曲靖市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

监督索引号53030018077100000
  

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市归国华侨联合会自2014年1月1日单列（2013年以前属市政府办靠挂单位），根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发【2013】43号）规定：曲靖市归国华侨联合会主要职责如下：
密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，为改革、开发、稳定、发展服务。依法维护归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在曲靖的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞的意见和合理要求；为全市归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞提供法律咨询和配合服务。配合有关部门做好推荐人大和政协中归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务等等。
2.主要工作职责
（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关法律法规草案的意见和建议；为我市归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
（三）配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政和民主监督职能提供服务。
（四）促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷开办企事业和海外侨胞来曲投资服务。
（五）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同台湾侨团及侨界代表人士的沟通联系，为祖国和平统一大业服务。
（六）加强与港澳地区社团和海外侨团的沟通，密切与在政治上有影响、经济上有实力、社会上有地位、专业上有造诣的华侨华人的联系，积极参与世界各地以地缘、血缘、业缘为纽带的侨界社团联谊活动，佩云并保持一支长期对我友好力量。
（七）宣传广大归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在我市举办文教卫生和其他公益事业服务。
（八）研究提出市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市地方侨联和基层侨联小组工作。
（九）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）区及陆良华侨农场所在县为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。
（十）承担中共曲靖市委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市侨联在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。退休人员6人。
（三）重点工作概述
一是开展各类学习教育，不断加强侨界思想政治建设。通过多种方式，动员、组织全市各级侨联干部、侨联委员认真开展各类政治理论和业务知识学习教育。
二是围绕市委、市政府中心工作，发挥侨联优势，彰显侨胞作为。不断加强海内外联谊，积极牵线搭桥推进招商引资引智工作。
三是积极建言献策，做好侨界参政议政工作。
四是打造侨爱心公益品牌。积极争取“侨爱心项目”，助推面向我市开展的各类公益活动。
五是抓好维护侨益工作。开展“暖侨心、促和谐”活动，定期走访慰问老归侨和贫困归侨侨眷。妥善解决好侨界群众的来信来访，做到“有问必答、件件回复”，保障侨界和谐稳定。
六是深入开展党的群众路线教育实践活动。抓好抓实活动各个环节的工作，围绕“四风”，切实找准问题，抓好整改落实，完善制度建设，转变工作作风，密切联系群众，诚心为侨胞排忧解难，夯实侨界群众基础。
七是着力推进基层侨联组织建设。根据我市侨联基层组织现状，逐步探索基层侨联组织建设新模式，扩大侨联组织对侨界群众的有效覆盖，并有效实施分类指导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入210.87万元，其中：一般公共预算财政拨款210.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 210.87万元，其中:本年收入210.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.87万元（本级财力167.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出210.87万元。财政拨款安排支出 210.87万元，其中，基本支出165.87万元，项目支出45万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类：：一、机关事业单位行政运行费112.64万元,主要用于本单位的基本支出（包括工资福利支出98.11万元、商品服务支出14.53万元）；
二、社会保障和就业支出29.8万元，其中：归口管理行政单位离退休14.04万元主要用于本单位退休人员退休工资统筹外部分；机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元主要用于本单位在职在编人员的养老保险缴费支出，
三、医疗卫生与计划生育支出14.31万元，主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助、工伤保险、生育保险缴费支出，其中：行政单位医疗7.6万元；公务员医疗补助5.65万元；其他行政事单位业医疗支出1.06万元；
四、住房保障支出9.12万元，主要用于本单位交纳职工住房公积金；
五、一般公共服务支出项目支出45万元，其中：1、参政议政项目5万元，主要用于组织侨界人大代表、政协委员开展参政议政工作调研、培训等工作；2、公益事业项目5万元，主要用于开展“侨界爱心公益项目”、慰问帮扶活动；3、侨联基层组织建设经费10万元，主要用于着力推进基层组织建设，逐步探索基层侨联组织建设新模式，扩大侨联组织对侨界群众的有效覆盖工作；4、维护侨益经费10万元主要用于开展“暖侨心、促和谐”、“敬老助困”帮扶活动以及对侨务信访案件进行走访调查取证工作；5、群众工作经费5万元主要用于反映侨情民意，加强团结、广泛沟通，化解矛盾，加强归侨、侨眷的法制教育工作；6、海外联谊经费10万元主要用于与海内外华人华侨、港澳同胞、知名侨团、侨商沟通联谊和牵线搭桥招商引资引智工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
机关工资福利支出类总计131.65万元，其中：基本支出131.65万元，项目支出0万元。
工资福利支出－基本工资33.38万元，其中：基本支出33.38万元，项目支出0万元。
工资福利支出－津贴补贴61.95万元，其中：基本支出61.95万元，项目支出0万元。
工资福利支出－奖金2.78万元，其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元。
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元，其中：基本支出15.76万元，项目支出0万元
工资福利支出－机关事业单位基本医疗保险缴费其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元
工资福利支出－其他社会保障缴费其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元
工资福利支出－机关事业单位工资福利支出－住房公积金缴费9.12万元，其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元。
商品和服务支出类总计55.31万元，其中：基本支出15.81万元，项目支出39.5万元。
商品和服务支出－办公费21.46万元，其中：基本支出7.96万元，项目支出13.5万元。
商品和服务支出－印刷费1.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元。
商品和服务支出－邮电费3.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元。
商品和服务支出－差旅费1.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元。
商品和服务支出－因公出国（境）费5.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元。
商品和服务支出－会议费4.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元。
商品和服务支出－培训费0.54万元，其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元。
商品和服务支出－公务接待费3.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元。
商品和服务支出－劳务费0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。
商品和服务支出－委托业务费7.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元。
商品和服务支出－工会经费2.41万元，其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元。
商品和服务支出－福利费0.7万元，其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元。
商品和服务支出－公务用车运行维护费3.33万元，其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元。
商品和服务支出－其他交通费0.87万元，其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元。
对个人和家庭的补助支出类总计23.91万元,其中：基本支出18.41万元，项目支出5.5万元。
   对个人和家庭的补助—退休费12.76万元，其中：基本支出12.76万元，项目支出0.00万元。
对个人和家庭的补助—医疗补助5.65万元，其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元。
对个人和家庭的补助—其它队个人和家庭的补助5.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元。
(三) 曲靖市侨联“三公”经费预算收支情况
曲靖市侨联2019年预算本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，2019年安排预算三公经费如下：
1、因公出国（境）费2019年预算3.6万元，其中：基本支出（行政运行2010301）安排因公出国（境）0万元，项目支出安排因公出国（境）3.6万元（海外联谊经费安排3.6万元）；2、公务接待费2019年预算1.7万元，其中：基本支出（行政运行2010301）安排公务接待费0.7万元，项目支出（海外联谊经费）安排公务接待费1万元；3、公务用车购置及运行维护费2019年预算3.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元，基本支出（行政运行2010301）安排公务用车运行维护费1.3万元，项目支出安排公务用车运行维护费2万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无项目，金额为0万元。
（二）与中央、省配套
无事项，金额为0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无事项，金额为0万元。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4万元。
六、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年本单位预算总收入210.87万元，（基本支出预算收入165.87万元，项目支出预算收入45万元）相比2018年预算总收入167.54万元，（基本支出预算收入122.54万元，项目支出预算收入45万元）增加了43.33万元，增幅133.35%主要是基本支出预算减少，主要原因是:1、2019年在职在编人数为8人(因工作需要根据曲靖市委组织部组干字【2017】173号及干字【2017】180号调入1人、曲靖市委文件党组字【2018】167号及干字【2018】58号调入1人，军队干部安置1人),而2018年在职在编人数为5人同比增加了3人相应增加了工资福利及公用经费;2、根据相关文件要求增加在职在编人员和调入人员职级和职务工资。
   （二）2019年基本支出预算165.87万元，2018年基本支出预算122.54万元，2019年基本支出预算与2018年基本支出预算相比增加了43.33万元，增幅35.35%主要原因是:1、2019年在职在编人数为8人(因工作需要根据曲靖市委组织部组干字【2017】173号及干字【2017】180号调入1人、曲靖市委文件党组字【2018】167号及干字【2018】58号调入1人，军队干部安置1人),而2018年在职在编人数为5人同比增加了3人相应增加了工资福利及公用经费;2、根据相关文件要求增加在职在编人员和调入人员职级和职务工资。
（三）2019年项目支出预算45万元，2018年项目支出预算50万元，无增减变化。
（四）2019年“三公”经费预算8.6万元其中：1、因公出国（境）费3.6万元；2、公务接待费1.7万元；3、公务用车购置及运行维护费3.3万元。与2018年“三公”经费预算11.5万元相比减少了2.9万元,减幅25%。“三公”经费增减变化原因说明:1、因公出国（境）费预算比上年减少2.4万元,减幅40%原因是严格执行中央八项规定控制出国人员和出国经费。2、公务接待费预算比上年减少0.8万元,减幅32%原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待次数，降低公务接待规模，厉行节约，杜绝奢侈浪费。3、公务用车购置及运行维护费2019年无公务用车购置,公务公务用车运行维护费预算比上年增加0.3万元增幅10%原因是脱贫攻坚任务较重，单位扶贫点路程较远，下乡扶贫次数增多导致车辆使用次数多增加了公务用车的运行费用.
（五）2019年政府采购预算4万元，相比2018年政府采购预算3万元相比增加了1万元，增幅33.33%原因是增加了人员相应的增加办公家具及办公设备。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费112.64万元，分别是：1、工资奖金、津贴、补贴98.11万元；2、办公经费10.67万元；3、公务用车运行维护费3.33万元；4、培训费0.53万元。2018年机关运行经费83.52万元，2019年预算比2018年增加了29.12万元，分别是：（1）工资奖金、津贴、补贴增加了25.27万元；原因是2019年在职在编人数为8人(因工作需要根据曲靖市委组织部组干字【2017】173号及干字【2017】180号调入1人、曲靖市委文件党组字【2018】167号及干字【2018】58号调入1人，军队干部安置1人),而2018年在职在编人数为5人同比增加了3人相应增加了工资。（2）办公经费增加3.8万元原因是人员增加相应就增加了公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（一）维护侨益目标绩效结果及情况说明
维护侨益是侨联四项基本职能之一，市侨联高度重视维护侨益工作。一是组织开展侨法宣传，做好法律顾问委员会工作。二是充分发挥其优势，服务好归侨侨眷。三是热情接待来访侨界群众，耐心解释侨法及相关涉侨政策，以一法两办法为依据，切实维护来访归侨侨眷的合法权益，依法依规帮助来访侨界群众解决实际困难和问题。
（二）海外联谊目标绩效结果及情况说明
海外联谊是侨联四项基本职能之一。市侨联围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐。
（三）群众工作目标绩效结果及情况说明
曲靖市现有侨务服务对象14,265人，主要分布在东南亚、美洲、欧洲、大洋洲以及香港、澳门等33个国家和地区，其中归侨1,295人（60岁以上归侨约300人），侨眷6,345人（困难归侨侨眷约5000人），侨属5,129人，留学人员102人，港澳同胞及眷属1,394人。努力做好以归侨侨眷和海外华人华侨、港澳同胞为主体的群众工作   充分发挥群众性优势，努力做好以归侨侨眷为主体的群众工作，是侨联一项重要职能，结合群众路线教育实践活动，深入基层、深入群众、深入实际，真正实现好、维护好、发展好侨界群众的根本利益，通过与归侨侨眷互联共建，与广大侨胞建立一种水乳交融的党群、干群关系。项目目标具体明确了慰问老归侨、困难归侨侨眷，开展节日茶话会、座谈会，协助陆良华侨农场做好侨界群众的生产生活等工作。
（四）公益事业项目目标绩效结果及情况说明
公益事业项目紧紧围绕曲靖市情特点，通过牵线搭桥，争取海内外慈善社团、爱心人士为曲靖教育、卫生等社会公益事业服务。
   （五）参政议政项目目标绩效结果及情况说明
参政议政事关我市经济社会发展全局，其受益对象可以说范围广、人数多、影响深。尤其是人民群众反映强烈的民生问题和社会热点问题，通过人大代表、政协委员深入群众、深入基层开展调查研究，形成提议案，向党委、政府反映，从而推动问题的解决，促进民生改善和社会的发展。
（六）侨联基层组织建设项目目标绩效结果及情况说明
侨联基层组织建设是侨联工作的基础和关键。通过大力加强侨联基层组织建设，不断扩大侨联组织对侨界群众的有效覆盖，使群众能找到组织，组织能更好地服务群众，从而更好地团结和带领我市广大归侨侨眷和海外侨胞为我市经济社会发展服务。



附件：曲靖市归国华侨联合会2019年部门预算表

监督索引号53030018077100111