曲靖市委、市政府接待处2019年部门预算编制说明

监督索引号53030018043500000
曲靖市委、市政府接待处部门2019年预算公开
目录
 
第一部分 曲靖市委、市政府接待处部门2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市委、市政府接待处部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市委、市政府接待处2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：
负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待处服务工作；负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责接待各县（市）区副处级以上领导；负责全市接待系统的业务指导工作；负责市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作；承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人(其中2个军转干部)；无离休及退休人员。
（三）重点工作概述
巩固和推进作风建设，深入贯彻落实八项规定，开展：“两学一做”学习教育，加强党风廉政工作，坚持党支部统一领导，党政齐抓共管的工作常态。加强了单位制度建设，结合单位实际不断健全规章制度，强化了依法办事，依法管人。按照全市扶贫工作要求，我单位共走访贫困户6次，并选派驻村扶贫队员第一时间收集了贫困户的信息，研究扶贫工作制定了帮扶手册。
在接待工作中秉承接待工作是曲靖市的形象展示窗口，积极发扬主人翁精神，拟定接待方案、衔接协调、陪同考察、安排食宿，每个环节都做到细致全面，确保全市接待工作有序进行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 505.6万元，其中：一般公共预算财政拨款505.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转265.07万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入505.6万元，其中:本年收入505.6万元，上年结转265.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.6万元（本级财力505.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 505.6万元。财政拨款安排支出 505.6万元，其中，基本支出270.6万元，项目支出235万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1、2010301“行政运行”科目支出270.59万元，其中：工资福利支出243.66万元，商品和服务支出22.18万元，对个人和家庭补助4.75万元。
2、2010302“一般行政管理事务”科目支出235万元其中：办公室租赁费35万元，项目经费接待费200万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出：30101基本工资162.32万元,30103奖金5.29万元,30107绩效工资13.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费29.68万元，30110职工基本医疗保险缴费14.31万元，3011201工伤保险0.57万元，3011202生育保险0.53万元，3011299其他社会保障缴费0.43万元，30113住房公积金17.17万元30201办公费15.2万元，30215会议费0.64万元30216培训费1.02万元，30228工会经费2.86万元，30229福利费1.28万元，3023903公务用车租车费1.18万元，30307医疗费补助4.75万元。
项目支出：30214租赁费35万元，30217公务接待费200万元
经济科目分组（其中：基本支出270.59万元，项目支出235万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明，2019年“三公”经费预算200万元，比上年减少200万元，减少了50%，减少原因是，我单位在接待过程中严格按照“三公”经费管理办法，和曲靖市公务接待标准严格控制接待标准无违规和超标接待，参照现行接待支出缩减了接待经费预算。
（二）2019年部门基本预算支出270.59万元，比上年增长了36.65万元，增长了15.6%，增长原因是我单位2018年末调入了2名军转干部增加了人员经费支出。
（三）2019年部门项目预算支出235万元，较上年同期减少了200万元，减少了46%，减少原因是我单位项目预算经费为接待费，在接待过程中严格按照“三公”经费管理办法和曲靖市公务接待标准，严格执行接待标准大力缩减接待经费预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
我单位无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排情况：办公费15.2万元，比上年增长16%，会议费0.64万元，同比增23%，培训费1.02万元，同比增36%，公务用车租行费1.18万元，同比增26%，确保单位日常工作正常开展。增长原因为2018年12月调整了工资标准，单位2018年12月新进2名军转干部，因此2019年预算基数比上年大，导致运行经费比2018年有所增幅。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
   为了保障全市接待工作顺利开展和完成市委、市政府交办的各项工作任务，我单位2019年部门预算绩效目标如下，产出指标；保证完成市委、市政府安排的各项接待工作。效益指标；打造曲靖窗口标杆行业，树立良好曲靖形象。满意度指标；保证到曲检查指导工作的各级领导及到曲招商引资客商接待工作圆满完成，服务满意度达100%。
 
 

附件：曲靖市委、市政府接待处部门2019年部门预算表

监督索引号53030018043500111