曲靖市人民政府外事侨务办公室2019年部门预算编制说明

监督索引号53030018043800000

 
第一部分 曲靖市人民政府外事侨务办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市人民政府外事侨务办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
曲靖市人民政府外事侨务办公室
2019年部门预算编制说明
 
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市人民政府外事侨务办公室于2010年设立，承担原曲靖市人民政府外事办公室和原曲靖市人民政府侨务办公室的职责。具体职责为归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作，指导和协调全市境外非政府组织的管理工作；指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项；归口管理全市侨务工作，指导和协调各县（市）区侨务工作；开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，密切与海外侨胞社团的联系，加强海内外民间合作与交流；围绕全市经济建设和社会发展目标，做好牵线搭桥工作，推动引进华侨、外籍华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理华侨、外籍华人及港澳同胞在曲靖市的捐赠工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、外籍华人、港澳同胞在曲靖市的合法权益，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作，做好归侨、侨眷的扶贫、救济工作。
（二）机构设置情况
曲靖市人民政府外事侨务办公室下设综合科、外事科、侨务科、曲靖市外事侨务服务中心。预决算单位为曲靖市人民政府外事侨务办公室。
（三）重点工作概述
曲靖市人民政府外事侨务办公室的重点工作为归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作，指导和协调全市境外非政府组织的管理工作；指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项；归口管理全市侨务工作，指导和协调各县（市）区侨务工作；开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，密切与海外侨胞社团的联系，加强海内外民间合作与交流；围绕全市经济建设和社会发展目标，做好牵线搭桥工作，推动引进华侨、外籍华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理华侨、外籍华人及港澳同胞在曲靖市的捐赠工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、外籍华人、港澳同胞在曲靖市的合法权益，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作，做好归侨、侨眷的扶贫、救济工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制6人，机关工勤编制1名，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入372.33万元，其中：一般公共预算财政拨款372.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入372.33万元，其中:本年收入372.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.33万元（本级财力372.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出372.33万元。财政拨款安排支出372.33万元，其中，基本支出287.33万元，项目支出85万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目行政运行191.79万元，主要用于行政人员支出工资155.30万元，事业人员支出工资13.22万元，商品和服务支出23.72万元，包括汽车保险费0.48万元，汽车燃修费2.85万元；归口管理的行政单位离退休25.68万元，主要用于商品和服务支出1.56万元，对个人和家庭的补助支出24.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.31万元，主要用于交纳在职人员的养老保险和职业年金；行政单位医疗18.16万元，主要用于交纳在职人员医疗保险费和离退休人员医疗保险费；公务员医疗补助6.98万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；其他行政事业单位医疗支出1.6万元，主要用于在职人员的医疗补助支出；住房公积金15.8万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政安排支出372.33万元（其中：基本支出287.33万元，项目支出85万元）。
工资福利支出226.39万元，其中基本工资59.18万元，津贴补贴89.9万元，奖金4.93万元，绩效工资14.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.31万元，职工基本医疗保险缴费13.16万元，其他社会保障缴费1.6万元，住房公积金15.8万元。
商品和服务支出24.83万元，其中办公费19.99万元，会议费0.56万元，培训费0.95万元，公务用车运行维护费3.33万元。
对个人和家庭的补助36.11万元，其中离休费12.76万元，退休费11.36万元，医疗费补助11.98万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金8万元。分别为计算机5台，预算资金2.5万元，打印机1台，预算资金0.3万元，计算机通用软件12套，预算资金2.4万元，摄影、摄像设备1套，预算资金0.8万元，办公桌椅5套，预算资金2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本预算增减变化情况
2019年基本预算收支均为287.33万元，较上年288.40万元减少1.07万元，减少了0.37%，基本与去年持平。
（二）项目预算增减变化情况
 2019年项目预算收支均为85万元，较上年的80万元增加5万元，增加6.25%。主要原因是2019年将加大友城工作力度，增加单位项目收入，所以单位项目预算收支有所增加。
（三）三公经费预算增减变化
2019年三公经费预算23万元，分别为因公出国（境）经费10.5万元，公务接待费9万元，公务用车运行维护费3.5万元。因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车运行维护费均与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费372.33万元。行政人员支出工资155.3万元，事业人员支出工资13.22万元，商品和服务支出23.72万元（包括汽车保险费0.48万元，汽车燃修费2.85万元）；归口管理的行政单位离退休25.68万元，主要用于商品和服务支出1.56万元，离退休费24.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.31万元；行政单位医疗18.16万元；公务员医疗补助6.98万元；其他行政事业单位医疗支出1.6万元；住房公积金15.80万元。项目经费85万元。较上年预算增加3.93万元，增加1.07%。其中行政人员支出工资增加1.61万元，主要原因是行政人员正常晋级升档，同时新增1名退休人员，新增两名军转干部；事业人员支出工资减少12.76万元，减少49.11%，主要原因是事业单位人员调出；商品和服务支出增加1.26万元，增加5.61%主要原因是新进两名军转干部，导致办公费用增加；离退休费增加3.48万元，增加15.68%，主要原因是今年新增1名退休干部；机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金分别增加2.36万元、1.13万元、1.01万元、-0.08万元、1.36万元，增加9.46%、6.64%、16.92%、-4.76%、9.42%、6.25%，都是由于人事变动所致。项目预算支出85万元，较上年的80万元增加5万元，增加6.25%，主要原因是2019年将加大友城工作力度。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（见附件）。

附件：曲靖市人民政府外事侨务办公室预算公开情况表/uploadfile/2022/0321/20220321155658345.xlsx


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