曲靖市红十字会2019年部门预算编制说明

监督索引号53030014076100000

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规履行灾害救援、人道救助、应急救护、人体器官与遗体捐献、造血干细胞捐献、无偿献血等法定职责，广泛传播红十字运动知识。
（二）机构设置情况
曲靖市红十字会属参公管理的正处级事业单位，内设办公室和赈济救护部两个科室。
（三）重点工作概述
2019年，市红十字会将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，以推进红十字会全面改革为重点，紧紧围绕市委、市政府中心任务和省红十字会重点工作，认真落实市红十字会第五次会员代表大会精神，坚持党的全面领导，坚定政治方向；坚持改革创新，激发工作活力；坚持依法治会，认真履行职责；坚持人道宗旨，服务贫弱群体；当好实施人道救援的先行者、致力改善民生的推动者、创新社会管理的参与者、弘扬新风正气的践行者，奋力推动各项工作再上新台阶。重点抓好以下几个方面的工作：
1、坚持党的全面领导，坚定政治方向
一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神放在首位。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通过党组中心组学习、三会一课、举办培训班、开展专题辅导和建言献策、交流研讨等多种方式，提升学习的针对性和实效性，进一步深化党员干部对党的十九大精神的理解，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的领悟，切实增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”。注重学习成果转化，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神与贯彻落实习近平关于红十字事业的重要指示和中央、省委党的群团工作会议精神结合起来，使党的十九大精神成为凝聚人心、鼓舞士气、推动工作的持久动力，坚定自觉地把党中央、省委和市委的各项决策部署落到实处。
二是着力加强自身建设。市红十字会党组要充分发挥领导核心作用，把全面从严治党要求贯彻落实到红十字会工作全过程，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，规范党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩。要扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力建设一支信念坚定、敢于担当、为民服务、清正廉洁的红十字会干部队伍。要切实加强作风建设，落实中央八项规定和省、市委的实施意见，持之以恒反“四风”，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，积极助力全市脱贫攻坚、全国文明城市创建等工作。强化认识，全力推动机关意识形态、统战、机要保密、综治维稳等各项工作开展。加强业务建设，开展业务练兵活动，不断提高干部职工的业务能力和水平。
2、坚持改革创新，激发工作活力
一是着力推进红十字会改革。认真落实中央和省、市委关于群团改革的决策部署，根据中国红十字会总会改革方案和省红十字会改革实施方案，加强改革前调研，省会改革方案出台一个月内制定我市红十字会改革实施方案，稳妥抓好各项改革工作的落实。通过改革，积极推进红十字会机关内设机构的设置、管理模式、治理结构和工作方式等方面的改革创新，推动建设理想信念坚定、联系群众紧密、作风扎实过硬、组织体系健全、运行机制科学、更加公开透明、更具公信力的红十字组织，不断提升履职尽责的能力和水平。
二是着力加强基层组织建设。借红十字改革之机，推动在城市社区、农村乡（镇）、企事业单位、学校、医疗机构和其他社会组织中建立红十字基层组织；加强调查研究和分类指导，引导、支持红十字基层组织经常开展内容丰富、形式多样、针对性强的活动。进一步扩大会员数量，提高会员质量，加强会员管理，加大会费收缴力度，发挥会员作用。着力推进志愿服务工作，规范志愿者注册、管理、培训、激励等工作，提高志愿者素质和服务能力，让志愿者成为红十字会工作向社会各个领域延伸“触角”和接长“手臂”的重要抓手和载体。
3、坚持依法治会，认真履行职责
一是着力强化“三救”工作。进一步修订完善市县两级红十字会自然灾害和突发事件应急预案，突出抓好市红十字会心理救援队、大众卫生救援队、灾害现场救护队的救灾能力建设，2019年至少组织1次应急演练，全面提高救援队的专业水平。建立市县两级红十字救灾分级管理体系，规范灾情报送制度和程序，加强与地震、民政等部门信息交流与沟通，及时做好自然灾害的响应工作，提高整体灾害救援效率。充分发挥市红十字会备灾救灾中心作用，制定出台救灾物资储备管理工作规范，加强备灾物资储备管理。积极争取政府支持，大力推进红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提高应急救护知识在群众中的普及率和公众自救互救能力水平；积极争取各级各部门支持，继续抓好工矿企业、交通运输行业、建筑行业等高危行业的应急救护培训工作，力争2019年应急救护培训（含公益培训）不少于2000人次，新增高危行业从业人员持证急救员600名以上。全面提高社会灾害应急管理水平。继续实施好“红十字救心行动”、“爱老助老光明行”、脊柱畸形等医疗救助项目，积极争取中国红十字基金会支持，加大对贫困家庭先天性心脏病和白血病等重症患儿救助力度，力争所有申报的患儿都得到及时救助。认真组织开展“红十字博爱送万家”活动，继续实施以“滇苗助学”、“博爱图书角”、“辰安助学”等为载体的博爱助学项目，力争使更多的贫困家庭和贫困学生得到关爱和救助。积极参与养老服务，动员和培训红十字志愿者深入家庭、社区和养老机构开展红十字志愿服务活动。力争2019年人道救助覆盖人群达1万人以上。
二是着力推进“三献”工作。广泛参与无偿献血宣传动员，积极发挥红十字无偿献血志愿服务队作用，深入城市社区、党政机关及企事业单位等开展宣传发动工作，动员更多的志愿者加入无偿献血队伍；2019年开展主题宣传活动不少于4次。积极开展造血干细胞捐献工作，认真做好志愿者回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务等工作，提高入库质量，巩固捐献志愿者队伍；2019年力争完成入库志愿者成功回访1000人以上。稳步推进人体器官捐献工作，接受人体器官捐献登记不少于15人。
4、坚持人道宗旨，服务贫弱群体
一是建立可持续的筹资机制。着眼于人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾，以人道需求为导向，以真心关爱群众为目标，持续推动工作评估法，积极动员市、县两级红十字会借助互联网平台，广泛开展募捐筹资工作，夯实开展人道救助和人道服务工作的物质基础，不断壮大红十字会的人道救助实力。以项目筹资为抓手，精心打造“博爱助学”、“博爱助困”、“博爱助医”等公益品牌，广泛开展具有曲靖特色的人道主义救助活动。力争2019年募集救助款物达200万元以上。
二是改进和完善捐赠服务机制。坚持“公平、公正、公开”原则，建立和完善严格的资金物资分配制度，提高捐赠物资使用透明度。增强服务意识，建立健全捐赠款物使用信息、援助项目实施情况等定期反馈制度，自觉接受社会各界监督。建立健全爱心捐赠者资料库，加强联系，定期回访，增进了解，增加互动，争取更大支持。
三是全面落实脱贫攻坚任务。把人道力量聚焦到全面脱贫上，着力推进助力脱贫攻坚工作，扎实开展救灾、救护、救助，助孤、助老、助医、助学等工作，在社会扶贫“大合唱”中做出积极贡献；组织实施好以生计发展帮扶、灾后恢复重建、技能培训帮扶等为重点的“博爱家园”项目建设，通过项目建设增强贫困群众自我发展能力，助力解决贫困群众快速脱贫致富和长远生计问题；着力加强贫困地区的人道救助工作，为最大限度降低因病、因灾、因学返贫率做出积极贡献。
四是大力弘扬红十字精神。结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日、国际减灾日等重要时间节点，与宣传、教育等部门密切合作，充分发挥专兼职干部、会员和志愿者作用，积极开展人道传播，普及红十字运动基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，践行社会主义核心价值观。充分利用各类媒体，大力宣传红十字事业发展进程中涌现出的先进人物和感人事迹，讲好红十字故事，传播好红十字声音，提升红十字公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属参公管理事业单位。截至2018年11月统计，曲靖市红十字会人员编制8人。2018年在职人员实有10人，为财政供养人员；退休3人；在编实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 280.18万元，其中：一般公共预算财政拨款261.65万元，上年结转18.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年曲靖市红十字会财政拨款收入 280.18万元，其中:本年收入261.65万元，上年结转18.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.65万元（本级财力199.65万元，专项收入42万元，国有资源（资产）有偿使用20万元）。
四、预算单位支出情况
2019年曲靖市红十字会预算总支出 261.65万元。财政拨款安排支出 261.65万元，其中，基本支出199.65万元，项目支出62万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，基本支出分别为行政运行2081601预算144.59万元、主要用于工资福利支出、机关商品服务支出；2080501归口管理的行政单位离退休6.98万元、2080505机关事业单位养老保险20.07万元、21001101行政单位医疗9.67万元、2101103公务员医疗补助5.49万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.21万元、2210201住房公积金11.60万元；项目支出2081699为62万元，其中人体器官捐献工作经费3万元、救灾备灾物资储备20万元、救灾救助募捐筹资宣传、动员10万元、卫生应急救护公益培训及应急管理10万元、造血干细胞捐献5万元、中小学校心理危机干预系统建设5万元、全国红十字会参与养老工作试点3万元、红十字志愿者队伍建设及志愿服务活动2万元、红十字临时人道救助4万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 经济科目分组（其中：基本支出199.65万元，项目支出62万元）。
1.工资福利支出166.01万元，其中工资奖金津补贴123.45万元、社会保障缴费30.96万元、住房公积金11.6万元；
2、机关商品和服务支出（含办公经费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、培训费、专用材料费、接待费、车辆运维费、其他商品服务支出）21.79万元，其中办公经费14.04万元，会议费0.4万元，培训费0.7万元，车辆运维费6.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
曲靖市红十字会无省对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金28.50万元。
七、预算收支增减变化情况说明
 （一）基本支出情况
     2019年用于保障机构正常运转的日常支出199.65万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61%；办公经费、会议费、培训费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10%；社会保险费15%，职工住房公积金占对个人和家庭补助支出占基本支出的5%。与上年对比，增加11.78万元，增加原因是人员增资。
   （二）项目支出情况
   2019年用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62万元，如造血干细胞捐献、红十字志愿者队伍建设及志愿服务项目、人体器官捐献工作经费、全市中小学校心理危机干预及灾害心理支持系统建设、救灾救助筹资宣传动员、卫生应急救护培训及应急管理等各项支出。与上年相比，增加减少15.25万元，减少原因是项目经费压缩。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费预算安排21.15万元，其中办公经费13.39万元、会议费0.4万元、培训费0.71万元、车辆运维费6.65万元。与2018年相比，增加了0.57万元，增加了2.77%。增加的原因是人员调入，理事会召开宣传资料复印、打印、布标等广告的支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金62万元，其中：本级财力42万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿20万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
 
 
曲靖市红十字会2019年“三公”经费
预算安排情况
 
曲靖市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算安排5.52万元，其中：安排公务用车购置及运行费4.04万元，公务接待费1.48万元，未安排因公出国（境）费用。具体情况如下：
一、公务用车购置及运行费
2019年曲靖市红十字会安排公务用车购置及运行费4.04万元，其中：运行费4.04万元，主要用于保证救灾、救助及特种车辆运行、维护支出。与2018年相比，增加0.59万元，上升了17%。上升原因是脱贫攻坚工作大力开展，造成车辆运维费支出的增加。
二、公务接待费
2019年曲靖市红十字会安排公务接待费预算1.48万元，主要用于开展救灾救助、宣传筹资动员、造血干细胞捐献、社会心理危机干预及灾害心理救援、应急救护培训、应急管理等工作中出现的公务接待及上级红十字会组织安排的培训、学习考察的费用支出。与2018年相比，减少0.83万元，下降35%。下降原因是严格执行中央八项规定后，三公经费只减不增。
 
 
 
 
 
 
曲靖市红会2019年“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元

附件：三公经费口径说明
一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
 
附件：部门预算公开情况表
监督索引号53030014076100111