曲靖市物资总公司2019年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作
曲靖市物资总公司系市属国有企业，对物资系统6家企业进行行业管理，负责完成市委、市政府交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，无一人属财政拨给。
离退休人员 36人，其中： 离休 4人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 102.82万元，其中：一般公共预算财政拨款102.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 102.82万元，其中:本年收入102.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.82万元（本级财力102.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出102.82万元。财政拨款安排支出 102.82万元，其中，基本支出0万元，项目支出102.82万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出——68.65万元，卫生健康支出——34.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出102.82万元）：工资福利支出——0.85万元，商品和服务支出——7.25万元，对个人和家庭的补助——94.72万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年预算146.28万元，2019年预算102.82万元，减少43.46万元。预算收支减少主要原因是：2019年预算未做退休人员32人增资部分46.08万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
     无
（四）本部门预算绩效情况说明
     无
 


附件：曲靖市物资总公司2019年部门预算表
 
 
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