曲靖市委宣传部2018年度部门决算

监督索引号53030018021101000
 

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共曲靖市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
(1)指导和担负全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。
(2)负责指导、协调全市的宣传工作和社会舆论工作。
(3)负责全市对外宣传工作的综合、管理、协调、指导、把关、监督。
(4) 管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作和全市软件正版化工作。
(5)负责指导、协调全市的精神文明建设工作。
(6)履行有关干部管理职能，会同市委组织部负责市直意识形态部门领导干部的调整、配备和领导班子建设工作；对县（市）区委宣传部长的任免提出意见；负责新闻专业技术人员、企事业单位政工人员的职称评定工作。
(7)完成省级有关部门和市委交办的其他事项。
 
 
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）提高政治站位，抓实意识形态工作责任
一是责任落实由被动安排到主动认领；二是工作方式由单一单向到融入日常。三是工作格局由单打独斗到全员参与。始终把意识形态工作作为一项极端重要的工作抓实抓紧，广大党员干部群众“局中人”的意识得到增强，层层分管、人人参与的良好工作格局已经形成并不断深化。
（2）凝聚思想共识，抓住理论武装工作实效
一是做实理论学习。市委中心组开展集中学习11次，各级党委（党组）中心组开展理论学习共计4000余次。二是做活理论宣讲。全市共举行各级各类宣讲报告会、座谈会近万场（次），受众达100余万人次。三是做深理论研究。推出了一批有深度的理论研究成果，在《中国社科网》《云南社科网》《曲靖日报》刊登理论文章43篇（条）。组织开展“社科专家基层（马龙）行”活动，形成调研成果10余篇，为马龙经济社会发展问诊把脉。
（3）弘扬主流旋律，抓出内宣外宣工作亮点
一是对内宣传团结鼓劲。二是对外宣传提振形象。圆满组织“南亚东南亚15国记者采访团曲靖行”“全国网络媒体曲靖行”“百名社长总编看曲靖”等大型采访活动，推出了“知名作家曲靖行”“高铁外宣”等多边交流活动，省级以上媒体刊载宣传曲靖的新闻稿件2000余篇（其中中央级主流媒体300余篇），全面展示曲靖对外开放的良好形象和发展成果。三是舆情应对及时有力。完善网络舆情应急处置机制、加强舆情监测监控，不失语、不沉默，成功维持了舆论稳定和社会安定。
（4）推升文明创建，抓好核心价值精神引领
一是在道德建设中弘扬凡人善举。持续开展2018年度“身边好人”和“新时代好少年”评选推荐活动，建成各类道德讲堂867个，开展道德讲堂活动1200余场，参与人数近10万人。组织开展道德模范、身边好人事迹“六进”巡讲、巡演活动32场，深化道德的作用，感悟道德的力量。二是在文明创建中倍增文明自觉。成功取得2018-2020创建周期全国文明城市提名资格城市，启动新一轮全国文明城市创建工作，城市建设与管理显著加强，市民素质明显提升。三是在志愿服务中展现好人品质。实现志愿服务工作网络化、全覆盖，志愿者达40余万名。四是在宣传教育中充实精神内核。投入141.01万元在四区和市中心公园选址新打造10个社会主义核心价值观主题公园（广场、街区）、新建曲靖好人馆。建成未成年人心理健康辅导站1个，心理健康辅导点14个，招募未成年人心理健康辅导志愿者600余人。
（5）优化文化供给，抓准人民群众精神需求
一是文化基础得到夯实。建成公共图书馆11个、文化馆10个、综合文化站135个，村级综合文化服务中心1653个并配有文体活动小广场，设置率达100%。建成农家书屋1632个，建成率100%。图书馆、文化馆数字网站建成率100%，建成13个地方特色数据资源库，图书馆数字资源量达31TB以上。二是文化事业持续繁荣。全市图书馆、文化站、农家书屋等机构录入查询系统书籍达460万册。举办各类群众性文化活动6000多场，“送戏下乡”5000余场，全市1474个行政村均超过了3场的目标。市县两级图书馆、文化馆和文艺院团开展流动服务1500余（次），服务人数达100余万人（次）。全市共有电影放映队102支，放映近2万场次、观众人数超过了180万人。大型花灯剧《蝌蚪情缘》《山里》成功演出，创作大型滇剧《赵武娘》。窦红宇、方雁离、何晓坤被省作协表彰为2017年度全省优秀作家，冯国耀获第十四届滇池文学奖，何晓坤、尹坚、杨斌获2016滇东文学诗歌奖，三是文化产业实现突破。成功举办首届创意曲靖文化周活动,全市文化产业法人单位2008家，文化产业联网直报企业由16家增至41家，文化及相关产业增加值预计实现34亿元，文化产业GDP占比1.70%，同比增长0.05个百分比。文化产业建账入库工作实现零的突破，完成固定资产投资10.462亿元，新开工项目6个（亿元以上项目3个）。首批全市文化产业示范村建设工作正式启动并推进。
（6）巩固主流阵地，抓牢意识形态发声载体
一是新闻阵地建设从相加走向相融。落实治家办报、办刊、办台、办新闻网站的要求，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，推动《曲靖日报》、曲靖广播电视台实施台网融合，新媒体“曲靖M”发展经验作为文化体制改革典型在全省宣传推广，“会泽县融媒体中心”作为全省县级融媒体建设首批试点之一，初步形成了以“微博曲靖”、“问政曲靖”、“微曲靖”微信公众号、曲靖M、掌上曲靖客户端、云南通·曲靖党政客户端为代表的政务新媒体格局。二是社科阵地管理从宽松走向严格。制定下发《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于进一步加强对形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座、论坛管理的通知》，施行属地管理、谁主管谁负责，进一步规范申报程序、主题主旨、注意事项，管控宣传内容，最大限度地压缩了错误思想言论的传播空间和渠道。三是文化阵地规范从网下走向网上。深入开展“扫黄打非”工作，实施“固边”、“护苗”、“净网”、“清源”、“秋风”等专项行动，营造规范有序的文化市场环境。全年查处黑电台14个，收缴违法出版物9659册（件），集中销毁盗版音像制品和非法出版物34358件，处置网络有害信息3271条，查办“扫黄打非”案件18起，建成“扫黄打非”会泽（联络）站点1834个。查处散步谣言和有害信息33人，处理17人，监测上报有害信息3247条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共6个，分别是：
1、中共曲靖市委宣传部机关（含曲靖市精神文明建设指导委员会办公室）
2、曲靖市人民政府新闻办公室
3、曲靖市新闻出版（版权）局
4、曲靖市未成年人思想道德建设领导小组办公室
5、中共曲靖市委讲师团
6、曲靖市志愿服务协调指导中心
其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
宣传部2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有人数51人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员17人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
部门2018年度收入合计4550.92万元。其中：财政拨款收入4515.13万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.79万元，占总收入的0.78%。
总收入比上年的3783.08万元增加767.84万元，增长20.30%，主要是因为项目增加。其中：基本支出收入1141.54万元，比上年的1006.99万元增加134.35万元，增长13.34%主要是增加每人每月2000元绩效工资增资。项目收入3409.38万元，较上年的2776.09万元增加633.29万元，增长22.81%。主要是增加了创健全国文明城市专项经费610万元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计4248.73万元，比上年的3402.79万元增加845.94万元，增长24.86%。其中：基本支出1141.54万元，占总支出的26.87％；项目支出3107.19万元，占总支出的73.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加134.55万元，增长11.79%，主要是规范津补贴增资；项目支出增加711.39万元，增长29.69%，主要是支出项目增加。
（一）基本支出情况
2018年度基本支出1141.54万元，用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。与上年对比增加134.55万元,增长11.79%，主要是因为规范津补贴增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1033.89万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费107.65万元，占基本支出的9.43％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3107.19万元。与上年对比增加711.39万元,增长29.69%，主要原因是项目增加。一是创健全国文明城市专项经费610万元，二是创健全国文明城市文艺活动经费95万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4178.99万元,占本年支出合计的98.36%。与上年对比增加941.32万元,主要因为：一是规范津补贴增资；二是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出3906.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于保障单位正常运转和项目支出需要。
2、文化体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位在文化体育与传媒方面的支出。
3、社会保障和就业支出141.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于离退休人员经费支出。
4、医疗卫生与计划生育支出76.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于医疗保障方面的支出。
5、住房保障支出54.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于住房公积金方面支出。
6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为33.93万元，完成预算的80.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19.60万元，完成预算的81.62%；公务接待费支出决算为14.33万元，完成预算的79.61%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严把接待人数和接待标准；二是严把出国境人数；三是严把公务用车；四是加大厉行节约宣传和监督力度。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.6万元，增长78.66%，主要是因为曲靖创健全国文明城市工作领导小组设立在宣传部，并从各单位抽调60名工作人员到我部工作，由于创文工作需要大量的检查督查，因此大幅增加了公务用车，费用增长较大。公务接待费支出决算减少2.45万元，下降14.62%。主要是严把接待人数和接待标准。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.59万元，占57.74%；公务接待费支出14.33万元，占42.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.59万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宣传思想文化工作和创健全国文明城市工作人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.33万元。其中：
国内接待费支出14.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2450人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传业务中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出107.65万元，与上年对比增加3.3万元,增长3.16%，主要是因为工作人员增加，费用增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，其中：办公费30.76万元、邮电费5.39万元、差旅费3.86万元、租赁费1.08万元、会议费1.85万元、培训费0.16万元、公务接待费0.66万元、公会费10.57万元、公务用车运行维护费6.63万元、其他交通费用46.69万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，部门资产总额1093.97万元，其中，流动资产830.10万元，固定资产263.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329.95万元，其中固定资产增加73.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额73.38万元，其中：政府采购货物支出73.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入， 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务支出指用于保障市委宣传部机构正常运转、
完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指市委宣传部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。 （二）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 （三）购房补贴（项），指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
附件：曲靖市委宣传部2018年度部门决算公开报表

监督索引号53030018021101111