曲靖市国土资源局2018年度部门决算

监督索引号53030005032401000

 

 

 
　　第一部分  单位概况
　　一、主要职能
　　二、部门基本情况
　　第二部分  2018年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　第三部分  2018年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　二、支出决算情况说明
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
　　一、机关运行经费支出情况
　　二、国有资产占用情况
　　三、政府采购支出情况
　　四、部门绩效自评情况
　　（一）项目支出概况
　　（二）项目支出绩效自评
　　（三）项目绩效目标管理
　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告
　　（五）部门整体支出绩效自评表
　　五、其他重要事项情况说明
　　第五部分  名词解释


 

 

 

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查活动和矿产资源储量；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；加强共建保障和促进科学发展土地管理新机制建设工作，促进土地科学发展；承办市人民政府交办的其他事项。
　　（二）2018年度重点工作任务介绍
　　1.全力保障各类建设用地。紧紧围绕稳增长中心工作，紧扣省“五网”建设、“四个一百”和市“六个一百”、“六大产业”等重点项目建设需求，继续实行包保责任制和“一书、一会一函”等制度，建立“路线图”， “零距离”跟踪、“保姆式”服务，确保项目尽快落地、开工建设。认真落实国家、省、市关于促进新兴产业发展要求，推行工业用地出让弹性年期制和先租后让、租让结合供应方式，优化供地结构，加大供地力度，多渠道、多方式盘活利用现有用地和存量土地，全力保障高新技术、装备制造、文化旅游、高原体育、商贸物流和园区经济等新兴产业项目用地需求，为产业集聚发展提供有力的土地资源要素保障。
　　2.全力推进国土资源保护。以主体功能区规划为指导，统筹各类空间性规划，全面梳理全市地理国情和资源环境承载能力，强化对国土空间开发、保护、整治等各类活动的指导和管控。落实最严格的耕地保护制度，强化基本农田对各类建设布局的约束，建立健全“划、建、管、护”长效机制，认真履行耕地占补平衡责任和土地复垦主体责任，全面加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，为山、水、林、田、湖、草等自然资源管理和保护构建良好的国土资源生态屏障。
　　3.全力服务“麒沾马”一体化发展。紧扣“麒沾马”一体化建设的目标任务，利用机构改革有利契机，积极推进曲靖市中心城区土地土地管理机构改革，坚持有统有分的原则，调整完善中心城区现行土地管理机制，对麒麟区、沾益区、马龙区、曲靖经开区实行统一规划、分区收储、分级供应、分类计提、分区登记，充分调动各级积极性，统筹各业各类用地，切实发挥土地资源要素在释放内需潜力、提高新型城镇化质量等方面的重要作用，为曲靖市中心城区“麒沾马”一体化同城发展提供强有利的支撑和保障。
　　4.全力助推脱贫攻坚。认真落实第四次乌蒙山片区区域发展与脱贫攻坚部际联席会议精神，用好用活用足国土资源扶贫政策，充分释放政策红利。科学统筹安排年度新增建设用地指标，优先保障贫困地区基础设施建设、特色产业发展等用地需要求。要坚持土地整治项目向贫困地区倾斜，帮助改善当地农业生产条件，提土地产出率，增强自身“造血”功能。全面推进增减挂钩政策实施，落实折旧复垦义务，合理保障安置用地。重点抓好各县（市、区）易地扶贫搬迁用地的报批管理和拆旧复垦工作。
　　5.切实加强矿山生态文明建设。把生态文明建设放在突出位置，强化落实绿色发展、生态优先的理念，加强矿山生态环境保护，促进资源开发与环境保护协调发展。制定矿业权负面清单，不符合矿产资源规划和矿产资源管理要求的，一律不再新设矿业权。全面落实“联合踏勘、联合审查、依法审批”的矿业权联合审查制度和矿山生态环境综合评估制度，严格矿产资源开采全过程监管。统筹生态保护红线和保护区规划编制工作，全面清理保护区内已经设立的矿业权，依法依规制定处置工作方案，分类分步、妥善有序推进矿业权退出各类保护区。
　　6.扎实推进不动产统一登记工作。着力加强制度建设，优化工作流程，按照“进一个门、跑一次路”的原则，进一步提高登记效率和服务质量，切实在便民利民为民上做好文章。着力强化责任担当，认真解决登记过程中遇到的新情况、新问题和历史遗留问题。认真贯彻落实《曲靖市中心城区不动产登记涉及房地产历史遗留问题处置工作方案》，扎实推进历史遗留问题解决。着力防范登记风险，严格执行政策规定，把好发证关口，严防小产权房通过不动产登记合法化。
　　7.全面推进第三次全国土地调查。认真贯彻落实国务院工作部署，按照编制方案有序推进第三次全国土地调查，切实摸清全市土地资源家底，为国土资源保护和开发利用决策提供有力支撑。在2019年年底前重点完成县级土地调查工作及省级检查工作。工作过程中，强化纪律检查和监督，加强对作业队伍、工作经费的全过程管理，从严执行工作纪律和廉洁纪律，确保经得起上级的督察和审计。
　　8.扎实推进党风廉政建设。以全面从严治党为主线，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真践行 “忠诚、担当、严谨、奉献、干净”的工作理念，在全市国土资源系统持续深入开展“学习型、服务型、创新型、法治型、效能性、廉洁型”机关创建活动，全面推进党风廉政建设和干部队伍建设，努力构建运转协调、行为规范、公正透明、廉洁高效、政治生态清朗的机关工作新气象，为国土资源管理工作提供有力的组织保障。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入2018年部门决算编报的单位共2个，分别是曲靖市国土资源局机关、曲靖市国土资源局麒麟分局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　单位2018年末实有人员编制179人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制5人），事业编制113人（含参公管理事业编制96人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员5人），事业人员100人（含参公管理事业人员89人）。
　　离退休人员2人。其中：离休2人。
　　实有车辆5辆，在编实有车辆2辆。
 

 

 
　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市国土资源局2018年度收入合计7672.62万元。其中：财政拨款收入7614.50万元，占总收入的99.24%；其他收入58.12万元，占总收入的0.76%。收入合计与上年相比增加3185.17万元，增70.80%，增加主要原因是土地投资公司运营维护补助经费、第三次全国土地调查经费以及不动产登记工作经费增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市国土资源局2018年度支出合计6445.88万元。其中：基本支出3640.95万元，占总支出的56.48％；项目支出2804.93万元，占总支出的43.52％。与上年对比增加1910.39万元,增42.12%，增加的原因主要是土地投资公司运营维护补助经费以及不动产登记工作经费增加。
　　（一）基本支出情况
　　2018年度用于保障市国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3640.95万元。与上年对比增加384.62万元，增11.81%,主要原因是政策性增资导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3297.59万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费343.36万元，占基本支出的9.43％。
　　（二）项目支出情况
　　2018年度用于保障国土局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2804.93万元。与上年对比增加1525.77万元,增119.27%，增加的主要原因是土地投资公司运营维护补助经费以及不动产登记工作经费增加。土地投资开发公司运营补助经费支出799.2万元，按时偿还了银行贷款利息，2018年不动产登记工作经费支出1356.30万元，大力推进不动产登记提质增效，在曲靖中心城区南片区增设办证大厅，建成网上登记大厅，全面推行“一套资料一窗受理”，办事群众 “最多跑一次”；同时深入推进曲靖中心城区房地产历史遗留问题处置，采取约谈、书面通知等方式，督促开发商履行义务。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出6297.22万元,占本年支出合计的97.69%。与上年对比增加2142.65万元,增51.57%，增加的原因主要是土地投资公司运营维护补助经费以及不动产登记工作经费增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
　　1.一般公共服务（类）支出130.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于2017年市委综合考核奖支出；
　　2.社会保障和就业支出512.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于在社会保障和就业方面的支出，包括归口管理的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；
　　3.医疗卫生与计划生育支出251.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出，包括单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等；
　　4.城乡社区支出799.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于曲靖市土地投资开发有限公司2018年运行维护补助费（偿还利息）；
　　5.国土海洋气象等支出4421.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.22%。主要用于自然资源、测绘等方面的支出，包括原市国土局机关及下属事业单位的基本支出以及地质灾害防治、不动产登记工作、矿产卫片执法检查、储量动态监测、土地利用等项目工作经费。
　　6.住房保障支出180.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于为职工交纳住房公积金以及住房补贴支出。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.11万元，支出决算为41.31万元，完成预算的91.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.60万元，完成预算92.24%；公务接待费支出决算为23.71万元，完成预算的91.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于2018年单位加强经费管理，压缩三公经费支出。
　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.05万元，下降8.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.59万元，下降8.29%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降9.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，严格加强经费管理，压缩三公经费支出。
　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.60万元，占42.60%；公务接待费支出23.71万元，占57.40%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17.60万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
　　公务用车运行维护支出17.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于局机关及下属单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层国土资源工作调研，实施国土资源卫片执法检查，地质灾害隐患点巡查排查、土地开发整理项目管理、耕地保护、矿产资源保护等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出23.71万元。其中：
　　国内接待费支出23万.71元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待316批次（其中：外事接待0批次），接待人次2891人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作；各州、市有关部门及国土资源系统人员到我市学习交流工作经验；各县（市、区）国土资源系统人员来曲靖汇报工作及报送材料等所发生用于公务接待的费用。
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市国土资源局2018年机关运行经费支出343.36万元，与上年对比减少45.51万元，减11.70%,减少主要原因是单位加强经费管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障市局机关、下属事业单位等机构正常运转公用经费。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，曲靖市国土资源局资产总额8107.92万元，其中，流动资产3278.11万元，固定资产4433.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产396.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加626.37万元，其中流动资产增加900.54万元，固定资产减少292.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

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栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8107.92	3278.11	4433.16	2794.64	194.99		1443.53			396.65