曲靖市残疾人联合会2018年度部门决算

监督索引号53030014076201000 第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市残联的主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是全力以赴推进脱贫攻坚工作；二是对标对表狠抓全国文明城市创建工作；三是精心筹备圆满完成市残联换届工作；四是再接再厉提高残疾人精准康复服务；五是灵活多样提升残疾人创业就业能力；六是相辅相成助推残疾人竞技与群众体育双丰；七是收量体裁衣提高残疾人家庭幸福感；八是强基固本筑牢残疾人基本公共服务；九是应补尽补加大残疾人特惠政策落实力度；十是点面结合积极营造残健共融的社会氛围；十一是依法依规维护残疾人合法权益；
十二是以政治建设为引领加强党的建设助推残疾人事业发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
曲靖市残联纳入2018年部门预算编报的单位共3个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，财政全额拨款的事业单位2个。分别是曲靖市残联机关、曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市残联机关有参公管理事业编制11人，实有16人；曲靖市残疾人就业服务中心和康复服务中心有全额拨款事业编制8人，实有8人；机关退休人员7人。在编实有车辆2辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
 曲靖市残联2018年收入合计1927.59万元。其中：财政预算拨款1927.59万元（一般公共预算财政拨款1299.69万元，政府性基金预算财政拨款627.9万元），占总收入的100%。无其他收入。
与上年对比，收入比上年增收506.92万元，增长35.68%，增收的主要原因是2018年部门预算安排曲靖市残疾人康复中心建设项目资金430万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市残联2018年支出合计1626.01万元。其中：基本支出521.28万元，占总支出的32.06％，项目支出1104.73万元，占总支出的67.94％。与上年对比，支出比上年减少939.16万元，减支36.61%，减支的主要原因是曲靖市残疾人康复中心未开工建设。
（一）基本支出情况
2018年用于保障曲靖市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521.28万元，比上年增加支出38.33万元，增加支出的主要原因是2018年7月调入任职人员1人，2017年11月军转安置人员2 人，工资支出增加。2018年基本支出包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％；退休人员退休费、住房公积金（对个人和家庭的补助）占基本支出的8％。
（二）项目支出情况
2018年用于保障曲靖市残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104.73万元，主要是开展残疾人脱贫攻坚工作、残疾人康复、教育、维权、体育、就业、组织建设等。与上年对比，项目支出比上年减支977.49万元，减少46.94%，减少的主要原因是2017年一般公共预算财政拨款收入支付曲靖市残疾人康复中心土地款1000万元，2018年未发生此项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市残联2018年度一般公共预算财政拨款支出1134.2万元,占本年支出合计的69.75%，比上年同期支出减支711.9万元，减少38.56%，减支的主要原因是2017年一般公共预算财政拨款收入支付曲靖市残疾人康复中心土地款1000万元，2018年未发生此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出39.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于保障单位正常运转；
2.社会保障和就业支出1037.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.5%。主要用于保运转支出438.32万元（归口管理的行政单位离退休支出14.62万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.6万元，行政运行经费支出376.3万元），一般行政管理事务项目支出40.81万元，残疾人康复项目支出122.91万元，残疾人就业和扶贫项目支出55.19万元，残疾人体育项目支出280.6万元，其他残疾人事业支出99.9万元；
3.医疗卫生与计划生育支出32.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于交纳职工各类保险；
4.住房保障支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于交纳职工的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.832万元，支出决算为12.834万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.198万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.636万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数略大于预算数，主要原因是贯彻执行厉行节约政策。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.076万元，下降0.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.042万元，下降0.46%；公务接待费支出决算减少0.034万元，下降0.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.198万元，占71.67%；公务接待费支出3.636万元，占28.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.198万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.198万元，主要用于保障残联业务工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.636万元。其中：

国内接待费支出3.636万元，共安排国内公务接待40批次，接待人次670人次。主要用于接待住宿、伙食产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市残联2018年机关运行经费支出42.25万元，比上年的43.3万元减少1.05万元,下降2.4%，主要原因是贯彻执行厉行节约政策。曲靖市残联机关运行费主要用于保机关正常运转及残疾人康复、教育、就业、扶贫等残疾人事业工作的顺利开展。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市残联资产总额4477.75万元，其中，流动资产2120.72万元，固定资产985.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1371.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加880.31万元，其中：固定资产增加6.68万元，流动资产增加873.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4477.75	2120.72	985.6	791.67	50.78				143.15				1371.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额85.3万元，其中：政府采购货物支出85.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

• 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）的规定。2018年项目支出自评范围具体是：市财政预算安排金额300万元以上（含300万元）的项目，包括部门市本级项目和市对下专项转移支付，资金来源包括年初预算安排和调整预算安排（含地方政府债券资金安排）。因为我单位没有市财政预算安排金额300万元以上（含300万元）的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支持绩效自评”、附表12“项目绩效管理”为空表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一） 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。
 
 
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