曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2018年度部门决算

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队为曲靖市公安局交通警察支队下设的二级预算单位，其主要职能职责为：
1、宣传、贯彻、执行党和国家的安全生产方针、政策以及国家道路交通管理法律法规，负责辖区高速公路道路交通管理、交通事故预防和处理工作，开创交通管理工作新局面。
2、加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，组织民警认真学习邓小平理论，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。
 3、负责辖区内道路交通秩序管理，经常开展调查研究，及时解决交通管理工作中出现的新情况和新问题，狠抓事故预防，缓解交通拥堵，确保安全畅通。
4、依法处理辖区内发生的道路交通事故。
 5、加强辖区内交通安全宣传教育工作，提高广大市民的交通法制观念和自我保护意识.
 6、经常检查民警执行道路交通管理法规和贯彻各项规章制度的情况，及时表彰先进，发现、纠正队伍中出现的不正之风和违法乱纪行为。
7、加强内部行政、卫生管理和精神文明建设，创造整治、有序、文明的工作和生活环境。
8、加强社会治安综合治理工作，强化内部治安防范，控制和减少治安案件和治安灾害事故。
 9、法律规定和上级部署的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、牢抓党建促队建、强聚警心，全力推进队伍标准化建设
一是发挥党支部“火车头”作用，激发党员活力凝聚警心。二是构建经常化活动载体，推进党建、队建标准化。 
2、精细化道路交通安全管理，狠抓“百日攻坚”专项行动，肃清秩序保畅通。
    一是全面抓好落实春运、国庆等重要节日节点道路交通安全管理工作，确保路畅人和。二是狠抓“百日攻坚”专项行动，全力做好交通秩序管理。
3、响应号召，三举措发力助推全国文明城市创建
  一是全力攻坚，高效开展交通秩序整治。二是内外兼修，营造氛围助推全市创文。三是拓展渠道，多点宣传倡导文明出行。
4、深化勤务改革，打造智慧交警，凸显交管工作信息化水平
  一是研判先行，勤务主导。二是集中智慧，协调指挥。三是严明制度，倒逼落实。
5、构建宣传矩阵，营造浓厚宣传氛围。
一是加强对中小学生交通安全宣传教育。借助“开学第一课”、“交通安全进校园”等重要宣传节点，大队组织民警深入到辖区麒麟高中、水寨小学、花柯小学等中小学校，以课堂讲座的形式，与学生进行安全知识问答互动，有效提升广大学生的安全意识；
二是组织开展警营开放日活动。三是依托国家法定节假日及其他民俗节日，见缝插针地开展交通安全法律法规和文明交通知识宣传，加大交通安全宣传的覆盖面和普及；
四是大力开展“五进”宣传工作，充分发挥交通安全专职宣传队、小分队的作用，有计划、有步骤地深入辖区危化品运输企业、客运场站、学校等人群集中的地方，采取面对面座谈、上交通安全课、展出宣传展板、散发宣传材料等传统形式开展交通安全宣传，从事故源头上进行预防；
五是连续开展了以“春运启动日”交通安全知识讲堂、“酒驾夜查”、“客运车辆违法”整治、不文明交通行为劝导、面包车违法整治等为主题的网络直播活动，累计超过10万人次观看，有效普及了交通安全知识，维护了大队交警的良好形象。
六、以服务为抓手，实现队伍建设与交管业务“双赢”
一是敢于创新突破，工作业绩优。 二是突出服务实效，群众反映优。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队的部门人员和车辆编制按有关保密规定，不宜对外公开。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
   第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2018年度收入合计1637.2万元。其中：财政拨款收入1637.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加477.47万元，主要是2018年民警基本工资、艰边津贴调整增资，补发执勤岗位津贴、发放民辅警市级文明单位奖励、科技管控项目完工列支等大项的人员经费支出及设备购买经费支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2018年度支出合计1569.54万元。其中：基本支出812.67万元，占总支出的51.78％；项目支出756.87万元，占总支出的48.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加339.22万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队正常运转的日常支出812.67万元。与上年对比增加125.47万元, 主要是2018年民警基本工资、艰边津贴调整增资，补发执勤岗位津贴、发放民辅警市级文明单位奖励等大项的人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.4％；办公费、水费、公务接待费、劳务费等日常公用经费占基本支出的2.6％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出756.87万元。与上年对比增加213.75万元,主要原因是大队科技管控项目完工验收，相关设备购买支出。项目支出包括道路交通事故预防入处理专项、交通安全宣传教育专项、法律文书制作专项、交通秩序管理专项、警营租用专项、道路交通管理其他项目专项、信息网络建设专项、政法转移支付办案业务专项、政法转移支付业务装备专项等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出1569.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加339.22万元,主要原因是2018年民警基本工资、艰边津贴调整增资，补发执勤岗位津贴、发放民辅警市级文明单位奖励、科技管控项目完工列支等大项的人员经费支出及设备购买经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．公共安全（类）支出1432.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出791.42万元；办公费、水费、公务接待费、劳务费等日常公用经费（商品和服务支出）支出21.25万元；事故预防及处理专项、道路交通安全宣传、信息网络建设等专项支出756.87万元；
2.社会保障和就业（类）支出62.98万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴交基本养老保险费;
3.住房保障（类）支出31.99万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于缴交住房公积金；
4.医疗卫生与计划生育支出42.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于缴交医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.44万元，支出决算为44.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.63万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.81万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是大队在确保日常工作运转的基础上，严格厉行节约、严格“三公”经费支出管理，严格控制预算支出。
2018年度财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.37万元，下降0.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降3.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因大队在确保日常工作运转的基础上，严格厉行节约、严格“三公”经费支出管理，严格控制预算支出，努力实现大队公务接待、公务用车运行维护支出只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.63万元，占80.18%；公务接待费支出8.81万元，占19.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出35.63万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出35.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于警卫开道、节假日安保及上路巡逻执勤等执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.81万元。其中：
国内接待费支出8.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待249批次（其中：外事接待0批次），接待人次1766人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级或同级相关业务部门的业务工作检查、考核及来访、学习等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2018年机关运行经费支出21.25万元，与上年对比，减少48.92万元,主要原因是大队在确保日常工作运转的基础上，严格厉行节约。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队资产总额1454.29万元，其中，流动资产305.75万元，固定资产782.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程365.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.74万元，其中流动资产增加52.97万元，固定资产增加25.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1454.29	305.75	782.91		245.96	0			390.26			365.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队政府采购支出总额25.77万元，全部为货物采购支出。
四、部门绩效自评情况
我单位是曲靖市公安局交警支队下属的二级预算单位，所有项目预决算都是由一级预算单位曲靖市公安局交警支队汇总、上报，没有明细到二级预算单位。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项情况
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队 “项目支出”：主要是指曲陆大队为完成或履行其特定工作职责或事业发展目标所需的各项经费开支。
交通管理项目经费分为日常性项目经费和一次性项目经费两类。日常性项目经费包括道路交通事故预防入处理专项、交通安全宣传教育专项、法律文书制作专项、交通秩序管理专项、警营租用专项、道路交通管理其他项目专项、信息网络建设专项、政法转移支付办案业务专项、政法转移支付业务装备专项经费等；一次性项目经费包括基础设施建设、维修专项支出、大型设备购置专项支出和信息化建设专项支出等经费。

附件：曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2018年度部门决算表

/uploadfile/2024/0219/20240219154446725.xls