曲靖市委统战部2018年度部门决算公开说明

监督索引号53030018021301000

  
 
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，属于全额拨款的行政单位。市委统战部贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线工作的开展情况，向省委统战部和市委反映我市统一战线的全面情况，当好市委的参谋助手，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况；向市委负责，协调全市统一战线各方面的关系。维护了全市社会和谐稳定，为经济发展营造了良好社会环境。设有办公室、工商经济科、民族宗教科、党派科、党外知识分子工作科、市台办、新的社会阶层人士工作科六个内设科室。经费来源为财政全额拨款。
（二）2018年重点工作任务介绍
2018年，市委统战部贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线工作的开展情况，向省委统战部和市委反映我市统一战线的全面情况，当好市委的参谋助手，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况；向市委负责，协调全市统一战线各方面的关系。维护了全市社会和谐稳定，为经济发展营造了良好社会环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位8个，分别是：市委统战部、民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。
 
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
统战部及七家民主党派共有行政编制44人（其中统战部23人；民主党派21人）。年末实有人数46人，其中行政编制34人，实有41人；工勤人员编制10人，实有5人；离休1人，退休8人。其中统战部公务员编制19人，实有公务员22人,原因是4名纪检组干部入驻统战部；民主党派公务员编制15人，实有19人，超编4人。原因是曲编[2008]150号文件批准配备民主党派专职副主委7名，经过人员调整后，民革、民盟、民建、民进仍各超编1人，导致行政人员占用工勤人员编制4人。
车辆编制数11辆，实有车辆9辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年市委统战部收入合计1835.82万元。其中：财政拨款收入1835.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年市委统战部决算总收入1920.25万元，2018年总收入比2017年总收入减少了84.43万元,减少了5%。主要原因是2018年未安排民主党派换届工作经费、统战业务信息系统接入节点建设专项经费、重点宗教场所修缮经费所致。
二、支出决算情况说明
2018年支出合计1835.82万元，其中基本支出1122.8万元，占总支出的62％；项目支出713.02万元，占总支出的38％。
2017年支出合计1920.25万元，其中基本支出1021.25万元，占总支出的54％；项目支出899万元，占总支出的46％。
2018年支出数比2017年支出数减少了84.43万元, 减少了5%，主要原因是2018年未安排民主党派换届工作经费、统战业务信息系统接入节点建设专项经费、重点宗教场所修缮经费所致。
   （一）基本支出情况
2018年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出1122.8万元。2017年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出1021万元，主要原因是纪检组入驻统战部导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1025.34万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费97.46万元，占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
2018年用于保障市委统战部机关及七家民主党派为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713.02万元。其中：统战部特需经费20万元、党外代表人士培训经费20.02万元、市台办特别业务经费20万元、市级宗教团体专项工作经费60万元、民主党派考察调研经费20万元、民族宗教专项经费10万元、宗教工作专项培训费10万元、《曲靖统一战线》内刊及宣传经费15万元、民主党派专项经费175万元、党外知识分子联谊会工作经费25万元、2018年春节慰问宗教场所教职人员专项经费18万元、民主党派脱贫攻坚民主监督工作经费35万元、中共党员领导干部及统战干部与党外代表人士联谊交友专项经费20万元、海外联谊会工作经费20万元、新的社会阶层人士统战工作经费20万元、办公用房租赁改造及办公用品购置经费33万元、九三学社工作经费补助3万元、农工党工作经费补助3万元、基层统战工作经费40万元、省级统战专项资金61万元、女红坊刺绣合作社“千名巧绣娘”培训经费10万元、妇女儿童法律服务中心工作经费补助10万元、“一网两单”专项经费30万元、海联会会议及考察补助经费23万元、“五进”宗教活动场所建设补助12万元。
2017年用于保障市委统战部机关及七家民主党派为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出899万元。其中：统战部特需经费20万元、党外代表人士培训经费30万元、市台办特别业务经费20万元、市级宗教团体专项工作经费60万元、民主党派考察调研经费20万元、民族宗教专项经费10万元、统战业务信息系统接入节点建设专项经费30万元、宗教工作专项培训费10万元、《曲靖统一战线》内刊及宣传经费15万元、民主党派专项经费175万元、党外知识分子联谊会及党外代表人士联谊交友专项经费10万元、2017年春节慰问宗教场所教职人员专项经费18万元、民主党派脱贫攻坚民主监督工作经费35万元、民主党派换届工作经费150万元、海外联谊会工作和活动经费20万元、知联会工作和活动经费15万元、基层统战工作经费100万元、重点宗教场所修缮经费100万元、省级统战专项资金41万元、沾益区女红纺刺绣农民专业合作社刺绣产业发展扶持经费补助10万元、妇女儿童法律服务中心工作经费补助10万元。
2018年比2017年减少了185.98万元，主要原因是减少了民主党派换届工作经费、统战业务信息系统接入节点建设专项经费、重点宗教场所修缮经费。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委统战部及七家民主党派2018年一般公共预算财政拨款支出1835.82万元,占本年支出合计的100%。2017年一般公共预算财政拨款支出1920.25万元,占本年支出合计的100%。主要原因是2018年未安排民主党派换届工作经费、统战业务信息系统接入节点建设专项经费、重点宗教场所修缮经费所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1835.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出991.66万元、商品和服务支出786.26万元、对个人和家庭的补助支出33.69万元、其他资本性支出24.22万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81万元，支出决算为79.28万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为11万元，完成预算的92%；公务用车购置及运行费支出决算为47.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20.38万元，完成预算的97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数少1.72万元，原因是实行厉行节约政策。
曲靖市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.26万元，支出决算为79.68万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.05万元，完成预算的115.69%；公务用车购置及运行费支出决算为48.14万元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为20.5万元，完成预算的99.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数多0.42万元，原因是因公出国（境）经费有所增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.4万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少了0.24万元；公务接待费支出决算减少了0.12万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续坚持了厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11万元，占14%；公务用车购置及运行维护费支出47.9万元，占61%；公务接待费支出20.38万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出11万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计5人次。根据2018年度工作计划赴台交流5人，为祖国统一贡献力量。
2. 公务用车购置及运行维护费支出47.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出47.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.38万元。其中：
国内接待费支出20.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次2090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级统战部及对口联系的党外代表人士。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市委统战部2018年机关运行经费支出97.46万元，2017年机关运行经费支出154.78万元，减少了57.32万元。主要原因是2018年使用公用经费发放了省级文明单位奖。部门机关运行经费主要用于办公费45.29万元、电费0.41万元、邮电费1.61万元、差旅费3.18万元、因公出国（境）5.54万元、租赁费1.77万元、维修费万元、会议费13.93万元、培训费1.64万元、公务接待费1.72万元、劳务费1.23万元、其他交通费用1.57万元、工会经费9.26万元、公务用车运行维护费5.17万元、慰问费3.84万元、办公设备购置1.09万元。
    二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市委统战部资产总额504.98万元，其中，流动资产144.23万元，固定资产360.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.31万元，其中固定资产增加8.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值15.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额24.22万元，其中：政府采购货物支出24.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.22万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
    (一）项目支出概况
    2018年曲靖市委统战部共有项目经费713.02万元，年度内已根据工作安排实施完毕，没有结余结转，根据曲财预【2018】85号文件精神，我单位不需要填报附表10-项目支出概况表。
   （二）项目支出绩效自评
为实现2018年度本部门资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因：及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后市统战部财务工作的质量。
 
根据曲财预【2018】85号文件要求，我部未对2018年度预算项目支出开展绩效自评。
   （三）项目绩效目标管理
    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
    1.自评组织过程
    1.1前期准备
为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市财政局关于对2018年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》等有关规定，市委统战部机关将2018年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室财务负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后市委统战部机关财务工作的质量。
评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价。绩效评价指标则根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》及评价共性指标体系框架》的规定，结合本部门自身的实际情况进行分项设定。
    1.2.组织实施
根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。
自评工作小组确定整体支出绩效自评开展时间为2018年度；资金预算安排为年度收入总额1835.82万元，以及支出总额1835.82万元；市委统战部到2018年末无结转结余资金。
    绩效自评工作小组在编制2018年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。
    2、评价情况分析及综合评价结论
整体支出绩效自评，根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定。
同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为良好。
    3、存在的问题和整改情况
3.1、存在的问题：
(1）、重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位。
(2）、结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。
 (3）、在预算执行过程中，结合工作实际超出年初预算控制不够严格。
（4）、出国（境）经费用因临时应邀参与或工作需要年初难以纳入预算。
3.2、建议措施：
(1)、强化责任意识，提高预决算重要性认识，使资金发挥有效效益。
(2)、严格执行预算，合理使用资金严格执行预算，规范工作程序，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。
(3)、加强对预算执行情况的监督，发挥统战部代表的监督作用，加强对党政机关厉行节约反对浪费工作的监督，建立绩效评价的长期机制。 
    4、绩效自评结果应用
（1）、通过开展绩效自评，将自评结果应用到本部门下一年度预算编制中，逐步实现绩效管理与预算的有机结合。
（2）、通过绩效考核推动绩效目标的实现，确保财政资金用在刀刃上、优化财政资源配置、为做好年度预算编细编实打好基础，更好地硬化预算支出的约束力。
    5、主要经验及做法
（1）、领导重视。领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，要求市委统战部机关的绩效自评工作要一年更比一年好、一年更比一年更规范。
（2）、组织得力。绩效自评工作由郑勇同志任工作小组组长，办公室财务负责绩效自评的日常业务工作。
（3）、方法可行。通过设定绩效目标来引领使全体工作人员都认识财政资金的来源及资金的使用范围，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标顺利实施。
   （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
三公经费：指公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用。

附件：曲靖市委统战部2018年度部门决算表
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