中共曲靖市委政策研究室2018年度部门决算

监督索引号53030018021801000
 

 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 

 
一、主要职能
（一）主要职能
    中共曲靖市委政策研究室是市委从事综合性研究、提供决策服务、统筹推进全面深化改革和指导、协调农村工作的一个工作部门。主要职责是：
  （1）围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府参考。
  （2）围绕市委、市政府对全市“三农”工作的决策部署，履行“三农”工作综合协调职能，筹备好涉农相关会议，协调推进农村综合改革，抓好农业转移人口市民化工作。
  （3）按照中央和省委全面深化改革的总体部署，结合曲靖实际，统筹谋划，做好市委改革办日常工作，制定年度改革要点，强化责任分解和督促检查，筹备好市委全面深化改革领导小组会议和专题会议。
  （4）根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。
  （5）承担《珠江源经济》的编辑和发行工作，做好《曲靖政研参考》的编撰工作。
  （6）完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省委农办、省委改革办、省政府研究室交办的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
以围绕中心、服务大局、服务“三农”、服务科学发展为目标，突出调查研究、文稿起草、服务决策和“三农”工作综合协调及专项工作组织实施、督促检查、指导服务的职责任务，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题认真开展调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好深化农村综合改革工作、统筹城乡发展试点工作、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关服务效能建设、强化自身建设，认真贯彻落实中央、省市委重大决策部署，不断推进各项工作有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。中共曲靖市委政策研究室属行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市委政策研究室2018年末实有人员编制41人，其中：行政编制35人，为机关后勤服务的事业编制6人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人）。
离退休人员19人。其中：离休2人，退休17人。遗属2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2018年末公务用车账面数量为4辆，是由于公务用车制度改革，2辆公务用车移交到曲靖市市级公务用车服务平台，1辆公务用车移交市侨联，移交手续履行完毕，但财政未下批复，财务尚未下账。
(三）内设机构情况
中共曲靖市委政策研究室内设14个科（室），分别为办公室、综合科、城市发展调研科，社会发展调研科、政治建设调研科、资料编审科、信息科、城乡统筹协调科、农村经济发展科、农村社会发展科、农村工作督查科、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。
 
 

 

 
一、收入决算情况说明
中共曲靖市委政策研究室2018年度收入合计1063.77万元，均为财政拨款收入。与上年对比减7.19%。主要原因是人员减少、项目支出预算调减，收入相应减少。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市委政策研究室2018年度支出合计1089.73万元。其中：基本支出878.77万元，占总支出的80.64％；项目支出210.96万元，占总支出的19.36％。与上年对比减6.4%，主要原因是人员减少、项目支出预算调减，支出相应减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关正常运转的日常支出878.77万元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.11％；办公费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费占基本支出的10.89％。与上年对比减2.71%,主要原因是原因是人员减少。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出185万元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室工作经费、《珠江源经济》办刊费、课题调研专项经费、深化农村综合改革工作经费、统筹城乡发展试点工作经费等支出，与上年对比减29.11%,主要是因为项目支出指标中办公室租赁费55万元年初预算批复到本单位，但执行中由市财政局直接划拨到市政府办，指标未下拨到本单位。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出1089.73万元，与上年对比减6.4%。主要原因是人员减少、项目支出预算调减，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出838.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、会议费、工会经费、培训费及专项业务工作经费等支出；
2.社会保障和就业支出142.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%，主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；
3.医疗卫生与计划生育支出68.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，主要用于职工医疗保险缴费；
4.城乡社区支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于城乡统筹转户、农业转移人口市民化等专项业务工作经费支出；
5.住房保障支出40.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，主要用于单位住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.97万元，支出决算为13.05万元，完成预算的54.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.87万元，完成预算的91.2%；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算的25.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出大幅度减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.93万元，下降45.58%。其中：因公出国（境）费支出决算4.87万元，2018年按照《云南省政府研究室关于邀请参加大健康产业发展出国学习考察的函》，经相关部门批准，1位同志参团赴瑞典、丹麦，就大健康产业发展进行学习考察，产生因公出国（境）费支出决算4.87万元，比上年减少0.47万元，减少的主要原因是从因公出国（境）费用产生的各个环节严格控制标准；公务用车购置及运行费支出决算4.61万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少10.45万元，下降74.54%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，接待费用大幅度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.87万元，占37.32%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占35.32%；公务接待费支出3.57万元，占27.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出4.87万元，共安排因公出国（境）1人次。主要用于公务出国的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出4.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.57万元。其中：
国内接待费支出3.57万元，共安排国内公务接待108批次，接待人次380人次。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元。
 

 
一、机关运行经费支出情况
中共曲靖市委政策研究室2018年机关运行经费支出95.63万元，与上年对比减16.7%,减少的主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴及发放省级文明单位奖金等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共曲靖市委政策研究室资产总额359.19万元，其中，流动资产145.52万元，固定资产213.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.04万元，其中固定资产减少17.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值20.72万元，实现资产处置收入0万元（报废报损固定资产尚存使用价值的均赠予市委政研室扶贫联系村罗平县罗雄街道大明社区）；捐赠固定资产22项，账面原值7.25万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	359.19	145.52	213.67	0	122.04	0			91.63		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额12.56万元，其中：政府采购货物支出12.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.56万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
中共曲靖市委政策研究室按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出绩效自评。按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)文件要求，我单位没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支持绩效自评”、附表12“项目绩效管理”为空表。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 

 
监督索引号53030018021801111