曲靖市总工会2018年度部门决算公开说明

监督索引号53030018071101000

第一部分  曲靖市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，市总工会机关的主要职能是：
   1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
   2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。
   3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。
   4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
   5.协助党委管理下级工会的领导干部；负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
   6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范的推荐工作，负责市级以上劳动模范的管理工作。
   7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作 。
8.承担市委、市政府、省总工会交办的其它事项。
   （二）2018年度重点工作任务介绍
1.维护核心、担当作为，坚持党对工运事业的全面领导。一是强化职工思想政治引领。全市各级工会始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深入学习中国工会十七大精神，利用工人文化宫、职工服务中心（站、点）、职工驿站、微信公众号等阵地和媒体，进一步打牢思想根基，始终保持工会工作正确政治方向。举办“中国梦·劳动美”企业职工演讲比赛，选拔优秀职工选手参加全省职工演讲比赛并获得优异成绩。二是严格落实政治责任担当。成功召开了市第五次工代会，选举产生了曲靖市总工会第五届领导班子，审议通过了市总工会第四届委员会工作报告，明确了今后五年曲靖工会工作的指导思想和主要任务，进一步引导全市广大工会干部和职工群众推动全市工会工作。
2.勇当先锋、助推发展，充分彰显工人阶级主力军作用。   一是深化职工建功立业活动。全市各级工会积极组织工会干部和广大职工认真学习贯彻习近平总书记给中国劳动关系学院劳模本科班学员回信精神，开展“劳动者风采”宣传活动及系列专题新闻报道，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。围绕全市产业结构调整优化、六大重点产业发展、国家省市重点工程广泛开展“当好主人翁、建功新时代”劳动和技能竞赛。出台《曲靖市总工会关于开展2018—2019年度劳动竞赛的通知》，组织实施六大主题劳动竞赛。组织开展了11个工种的全市职工职业技能竞赛，圆满承办了第五届滇中城市经济圈职工职业技术技能竞赛。 二是强化职工素质提升活动。大力实施职工素质建设工程，广泛开展农民工基础性培训，全年培训农民工39560人。深化劳模创新工作室及名师带徒、技术攻关、先进操作法推广等活动，评选省级劳模创新工作室2个、市级劳模创新工作室9个。做好各级“五一劳动奖状”（章）、“工人先锋号”和“珠源工匠”评选，获全国“工人先锋号”1个、省级“工人先锋号”1个、省级“五一劳动奖状”3个、省级“五一劳动奖章”5个。
3.旗帜鲜明、依法维权，大力构建和谐稳定劳动关系。一是深入推进劳动法律监督。广泛开展《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的宣传，积极参与农民工工资支付发放和办理社会保险、订立劳动合同等情况的检查，全力保障农民工工资支付，做好法律援助工作。二是深入推进集体协商工作。充分发挥劳动关系三方四家协商机制的作用，以非公企业为重点，以行业性、区域性集体协商为抓手，召开全市工会维权暨集体协商推进会，有力推进集体协商工作再上新台阶。三是深入拓展服务工作。开展了以“健康中国，职业健康先行”为主题的宣传活动，为职工普及职业病防治知识。重视劳模及一线职工疗休养工作，选送8位全国劳模和20位省部级劳模到海南、广西和云南省工人疗养院进行免费疗休养，组织3800名劳模和一线职工到云南省工人疗养院、曲靖温泉职工疗养院进行疗休养，职工生命健康权益得到保障。
4.精准帮扶、普惠服务，不断增强职工群众获得感幸福感。一是持续做好工会传统服务品牌工作。元旦春节、中秋国庆期间，通过多层次、多方位、多形式的“送温暖”活动，实现了对建档困难职工走访慰问和帮扶救助的全覆盖、不遗漏。2018年共为6512名困难职工、农民工发放慰问金1479.49万元。开展“金秋助学”活动，筹措资金255.70万元对885名新入大学和在读大学的困难职工（农民工）子女帮扶救助；积极做好第十四期职工医疗互助活动，参加医疗互助活动的人数、得到补助的职工不断增加。二是推进职工服务体系建设。全市六个县（市、区）困难职工帮扶中心转型升级为职工服务中心。新建“职工驿站”7个，配备座椅、饮水机、微波炉、无线网络等设施，重点帮助环卫工、快递员等户外劳动者解决工作期间的饮水供给、遮风避雨、避暑取暖等实际问题，让其真切感受到“职工驿站”的温暖。
5.围绕中心、服务大局，助力脱贫攻坚和创文工作顺利推进。一是扎实做好驻村扶贫工作。市总工会党组高度重视脱贫攻坚工作，选派3名优秀工会干部到挂包联系点会泽县大井镇里可村进行长期驻村开展扶贫工作。市总工会在职干部对里可村贫困户进行精准结对帮扶，领导班子先后10次到扶贫挂包联系点进行工作调研，专题听取驻村队员工作汇报，4次召开主席办公会，专题研究解决脱贫攻坚工作中的难题。二是多措并举助力曲靖创健全国文明城市工作。市总工会充分发挥组织动员职工、宣传引领职工的优势，率先向全市广大职工和工会会员发出参与支持曲靖创健全国文明城市工作的倡议书，及时制定实施了《曲靖创健全国文明城市工会行动方案》，成立了工会干部志愿服务队、职工志愿服务队，充分调动广大职工参与创建的积极性和创造性，全面提高职工的文明素养和科学文化水平。
   6.夯实根基、改革创新，最大限度激发工会组织活力。一是加强基层工会组织建设。全市各级工会会同有关部门对辖区内、系统（行业）内非公企业和社会组织进行地毯式的摸底排查，开展普遍建会和货车司机等八大农民工群体集中入会行动。二是扎实推进工会改革创新。全市各级工会认真按照增“三性”、去“四化”、强基层、补短板、促创新的改革思路，对照《工会改革实施方案》层层分解任务，有力有序推进工会改革。市总工会改革配套措施进一步健全完善并得到逐步落实，9个县（市、区）总工会改革方案全部出台，各项改革配套政策和措施正在推进，工会机构设置和职能调整进一步优化。三是稳步推进产业工人队伍建设改革。市总工会切实承担起产业工人队伍建设改革的牵头责任，起草了有突破、有创新、有亮点、结合曲靖实际的《曲靖市新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，并由市委、市政府正式印发实施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 曲靖市总工会（机关）

    2.曲靖市职工服务中心
3.曲靖温泉职工疗养院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人），其中，职工服务中心10人，曲靖温泉职工疗养院33人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其中，职工服务中心实有9人，曲靖温泉职工疗养院实有30人。
离退休人员67人。其中：离休3人，退休64人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我部门2018年度收入合计978.97万元。其中：财政拨款收入978.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入817.27万元对比增加161.70万元，增加主要原因是我部门新进职工3人，人员经费增加，召开第五届工会代表大会，会议费增加。
二、支出决算情况说明
我部门2018年度支出合计978.97万元。其中：基本支出749.00万元，占总支出的76.51％；项目支出229.97万元，占总支出的23.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出817.27对比增加161.70万元,增加主要原因是我部门新进职工3人，人员经费支出增加，召开第五届工会代表大会，会议费支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市总工会机关、下属事业单位曲靖职工服务中心、曲靖温泉职工疗养院正常运转的日常支出749.00万元。与上年基本支出612.71万元对比增加136.29万元,增加主要原因是我部门新进职工3人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出710.22万元占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费38.78万元占基本支出的5.17％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市总工会专项业务工作的经费支出229.97万元。与上年项目支出204.55万元对比增加25.42万元,增加主要原因是召开第五届工会代表大会，会议费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.元旦春节期间，通过多层次、多方位、多形式的“送温暖”活动，实现了对建档困难职工走访慰问和帮扶救助的全覆盖、不遗漏，其中投入财政资金100万元。
2.开展劳模及一线职工疗休养工作，选送8位全国劳模和20位省部级劳模到海南、广西和云南省工人疗养院进行免费疗休养，组织3800名劳模和一线职工到云南省工人疗养院、曲靖温泉职工疗养院进行疗休养，其中投入财政资金100万元。
3.成功召开曲靖市第五届工会代表大会，选举产生了曲靖市总工会第五届领导班子，其中投入财政资金24万元。
4. 其他就业补助2.97万元，小额担保贷款贴息3万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出978.97万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出817.27万元对比增加161.70万元,增加主要原因是我部门新进职工3人，人员经费支出增加，召开第五届工会代表大会，会议费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出530.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.21%。主要用于市总机关14人、帮扶中心9人员工资及机关公务费330.63万元，用于2018年春节送温暖及和特困职工帮扶200万元。
2.社会保障和就业支出330.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.78%。主要用于在职人员养老保险、职业年金等缴费支出，离退休人员工资及公用经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出68.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗保障缴费支出。
4.农林水支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于小额担保贷款财政贴息奖励。
5.住房保障支出45.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金支出。
一般公共预算财政拨款类款项支出明细表：

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	合计	749.00	229.97	978.97
201			一般公共服务支出	306.63	224.00	530.63
201	29	01	行政运行	283.05		283.05
201	29	02	一般行政管理事务		200.00	200.00
201	29	50	事业运行	5.04		5.04
201	99	99	其他一般公共服务支出	18.54	24.00	42.54
208			社会保障和就业支出	327.78	2.97	330.74
208	5	01	归口管理的行政单位离退休	61.22		61.22
208	5	02	事业单位离退休	168.71		168.71
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57		78.57
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96		18.96
208	7	99	其他就业补助支出		2.97	2.97
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32
210			医疗卫生与计划生育支出	68.63		68.63
210	11	01	行政单位医疗	21.39		21.39
210	11	02	事业单位医疗	36.57		36.57
210	11	03	公务员医疗补助	8.55		8.55
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.12		2.12
213			农林水支出		3.00	3.00
213	8	04	创业担保贷款贴息		3.00	3.00
221			住房保障支出	45.97		45.97
221	2	01	住房公积金	45.97		45.97

 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数1.73万元减少0.01万元，下降0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.58%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门贯彻落实党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,历行勤俭节约,控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行、保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（说明：市总工会公务接待使用工会经费支付，未从财政预算）
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我部门2018年机关运行经费支出38.78万元，与上年30.48万元对比增加8.30万元,增加主要原因是我部门2018年在职人数增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费8.96万元，水电费1.37万元，印刷费0.99万元，培训费3.65万元，会议费7.50万元，差旅费2.03万元，福利费1.44万元，工会经费9.04万元，公务用车运行及维护费1.72万元，其他交通费2.08万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

情况说明：我部门无国有资产。根据《中华人民共和国工会法》和《工会财务制度》规定，工会资产和国有资产有区别，在2007年9月30日前由财政拨款形成的资产一律属于工会资产，不属于国有资产，在2007年10月1日后由财政拨款形成的资产为国有资产，不再属于工会资产。曲靖市总工会在2007年10月1日后无由财政拨款形成的资产，所以截至2018年12月31日市总工会国有资产为0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，我部门无政府采购支出。

• 部门绩效自评情况

根据部门整体绩效自评指标，我部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，综合评价结果为良好。我部门对被评价绩效情况、完成程度和存在的问题加以综合分析，建立了评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。对本次绩效自评中好的方面将继续保持。对于存在的问题，及时整改，调整和优化后续收支结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益，不断提高预算绩效管理水平。
具体部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
   1、财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
   2、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
   3、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
   4、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
   5、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
   6、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
   7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险缴费。
   8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。


附件：曲靖市总工会2018年度部门决算表

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监督索引号53030018071101111