曲靖市电影管理站2018年度部门决算

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能及重点工作任务
曲靖市电影管理站是曲靖市新闻出版广电局下属单位，主要负责制定并组织实施全市农村数字电影放映工程事业发展规划；负责管理、协调农村数字电影放映工作；负责全市农村电影放映队和放映设备的监管和年检；负责农村电影放映补助经费的监管；负责落实中央、省、市关于电影工作的文件精神。内设办公室、业务科等2个科室。主要工作是加强农村电影工程不断提升公共服务水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市电影管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市电影管理站2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

一、收入决算情况说明
曲靖市电影管理站2018年度收入合计79.52万元。其中：财政拨款收入79.52万元，占总收入的100%。与上年对比增加8.06万元，主要原因是人员工资的增长。
二、支出决算情况说明
曲靖市电影管理站2018年度支出合79.52万元。其中：基本支出79.52万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加8.06万元，主要原因是人员工资的增长。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市电影管理站正常运转的日常支出79.52万元。与上年对比增加8.06万元,主要原因是人员工资的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市电影管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年度与本年度财政均未安排曲靖市电影管理站项目支出预算。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市电影管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出79.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.06万元,主要原因是人员工资的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出59.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.25%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出。
3.社会保障与就业支出11.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
5.住房保障支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市电影管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.56万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的93.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.63万元减少0.07万元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降11.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.56万元。其中：
国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电影放映管理相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市电影管理站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加/减少0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市电影管理站资产总额23.99万元，其中，流动资产3.87万元，固定资产20.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.54万元，其中固定资产减少39.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产217项，账面原值39.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	23.99	3.87	20.12		16.18				3.94
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，曲靖市电影管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
曲靖市电影管理站按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出绩效自评。按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)文件要求，单位没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支出绩效自评”、附表12“项目绩效目标管理”表为空表。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。