曲靖市东山广播电视发射台部门2018年度部门决算

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市东山广播电视发射台主要职能是：转播中央人民广播电台第一、第二、第三套广播节目；转播云南人民广播电台第一套广播节目；转播曲靖人民广播电台第一、第二套广播节目。转播中央电视台第一、第七套电视节目；转播云南电视台第一套电视节目。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018曲靖市东山广播电视发射台重点工作介绍：转播中央人民广播电台第一、第二、第三套广播节目；转播云南人民广播电台第一套广播节目；转播曲靖人民广播电台第一、第二套广播节目。转播中央电视台第一、第七套电视节目；转播云南电视台第一套电视节目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市东山广播电视发射台部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市东山广播电视发射台2018年度实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

一、收入决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2018年度收入合计206.60万元。其中：财政拨款收入206.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加10.8万元，主要原因是项目经费的增加及人员工资的增长。
 
二、支出决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2018年度支出合计206.60万元。其中：基本支出96.66万元，占总支出的46.79％；项目支出109.94万元，占总支出的53.21％。与上年对比增加10.82万元,主要原因是项目经费的增加及人员工资的增长。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市东山广播电视发射台正常运转的日常支出96.66万元。与上年对比增加10.83万元，主要原因是人员工资的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.78万，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用7.89万，经费占基本支出的8.16％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市东山广播电视发射台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.94万元。与上年对比减少0.01万元,主要原因是本年度无线覆盖运行维护费经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市东山广播电视发射台2018年度一般公共预算财政拨款支出206.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.82万元,主要原因是项目经费的增加及人员工资的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出180.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出。
2.社会保障与就业支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
4.住房保障支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市东山广播电视发射台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.3万元减少0.02万元，下降6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降9.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约。
 
 
 
曲靖市东山广播电视发射台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，经费支出决算为0.28万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.28万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上一年度数，主要因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.3万元减少0.02万元，下降9.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.28万元，占100%，其中：国内接待费支出0.2万元，本年度单位没发生国（境）外接待支出。2018年未发生公务用车购置及运行维护费（因为我台属于车改试点单位）。
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.28万元。其中：
国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待成都凯腾四方工程技术人员，事由台上设备安装调试，接待人数4人1批次，2017年终考核工作接待人数15人1批次，宣威市文化体育广播电视局人员学习频谱仪的使用，接待人数3人2批次，宣威市文化体育广播电视局人员，参观东山台基础设施建设相关标准，接待人数4人2批次，师宗县广播电视服务中心人员，参观学习高山无线发射台和维护技术学习，接待人数5人1批次。共计发生接待支出0.28万元。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市东山广播电视发射台2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加/减少0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市东山广播电视发射台资产总额221.93万元，其中，流动资产8.90万元，固定资产213.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.27万元，其中固定资产增加4.37万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	221.93	8.90	221.93						221.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
曲靖市东山广播电视发射台2018年共实施3个项目，项目资金共109.94万元。其中无线覆盖运行维护费项目36.85万元，无线覆盖模拟运行维护费2018年预算数36.85万元，全年执行数36.85万元，执行率100%。
曲靖市东山广播电视发射台对专项资金的使用始终做到专款专用，接受曲靖市财政局、市审计局、市新闻出版广电局的监督检查，对中央无线覆盖（模拟）运行维护专项资金严格管理，完成全年绩效目标。
2018年曲靖市东山发射台全年播出规定时段中央电视台第一套、第七套无线模拟电视节目、中央人民广播电台中国之声，圆满完成三套广播电视节目全年安全播出，实现零秒停播，对三套广播电视节目的发射机系统、天馈系统、供配电系统、信号源系统进行维护维修，确保广大人民群众免费高质量收听收看中央广播电视节目。
2018年曲靖市东山广播电视发射台严格无线覆盖模拟运行维护费使用，促进了曲靖市当地公共文化服务体系的发展，让广大人民群众及时获取党和国家的大政方针等信息，一定程度上促进了当地的经济社会发展，人民群众对国家公共文化服务体系建设的满意度逐年上升，促进曲靖市当地公共文化服务体系可持续发展。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
部门支出规划、年度履职目标编制科学、年度预算与中期支出规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完成。