曲靖新媒体中心部门2018年度决算公开说明

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
  

一、主要职能
（一）主要职能
建设新闻融合媒体,促进广播电视媒体转型升级，提升广播电视媒体在网络空间的传播力影响力公信力和舆论引导能力，满足传电视统视频与新媒体平台传输对接。推进媒体融合。
（二）2018年度重点工作任务介绍
曲靖M后台管理、APP功能开发；服务平台的开发；预算建立媒体融合视频接口。满足传电视统视频与新媒体平台传输对接。推进媒体融合。依托监测数据，通过用户对节目的内容，关注度和满意度的调查，定期进行上报，积极调整战略，通过卫星传输及落地覆盖，提升对社会公众满意度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖新媒体中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖新媒体中心部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休00人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

一、收入决算情况说明
曲靖新媒体中心部门2018年度收入合计275.48万元。其中：财政拨款收入275.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
曲靖新媒体中心部门2018年度支出合计275.48万元。其中：基本支出275.48万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖新媒体中心正常运转的日常支出255.59万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用19.89万，经费占基本支出的7.2％。
（二）项目支出情况
无
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖新媒体中心2018年度一般公共预算财政拨款支出275.48万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出209.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出。
2.社会保障与就业支出31.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出15.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
4.住房保障支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
曲靖新媒体中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.66万元，完成预算的8.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的8.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.3万元减少0.02万元，下降9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降9.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.66万元；“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.66万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待沾益东山台，洽谈沾益频道规划发展考干问题，接待7人1批次，接待马龙宣传部洽谈曲靖M马龙频道融媒体规划发展，接待7人1批次，接待罗平外宣办洽谈视频业务上线考干问题，接待玉溪鲸游四海旅游公司洽谈美食部落项目。接待6人1批次，接待北京中科大洋，事由多机直播现场指导，接待5人次2批次，接待马龙M频道合作，接待12人次1批次，接待罗平宣传部，事由业务工作，接待10人1批次，接待腾冲宣传部，事由考察学习曲靖新媒体中心，接待5人1批次，接待云南省文化产业办、罗平宣传部、宣威电视台、苹果APP技术团队4批次，共计0.66万元。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖新媒体中心部门2018年机关运行经费支出275.48万元。机关运行经费主要用于工资福利，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等工资福利支出，商品和服务支出，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖新媒体中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
部门规划、年度履职目标编制科学、年度预算与中期支出规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完成。