曲靖市职业教育服务中心2018年度部门决算

监督索引号53030006036201000

目录
   第一部分  曲靖市职业教育中心管理委员会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，累计完成投资22.3亿元，其中学校16.8亿元。 职教中心管委会主要职责为：
一、负责职教园区各项工作的组织领导、统筹协调，对职教园区各项工作依法管理。
二、负责编制职教中心相关规划及公共部分工程的建设。
三、负责园区基础设施和公共服务设施的管理。
四、负责职教中心对外合作、招商引资、项目引进工作。
五、协助教育主管部门，支持入驻院校整合职教资源，扩大办学规模，提高办学水平，为社会培养更多合格人才。
（二）2018年度重点工作任务介绍
曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市职业教育中心管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供养事业单位1个，即曲靖职教中心管委会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖职教中心管委会2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

一、收入决算情况说明
曲靖职教中心管委会2018年度收入合计458.04万元。其中：财政拨款收入457.04万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.22%。相较2017年，收入减少7.5万元，主要是项目资金减少，并提高资金使用效率。
二、支出决算情况说明
曲靖职教中心管委会2018年度支出合计457.58万元。其中：基本支出163.04万元，占总支出的35.63%；项目支出294.54万元，占总支出的64.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。相较2017年，总支出减少76.88万元，基本支出增加17.01万元,项目支出减少93.9万元，总支出减少的原因是减少了排灌站建设经费。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖职教中心管委会正常运转的日常支出163.04万元。相较2017年，基本支出增加了11.65%，原因是在职职工工资支出增加及新进一名退伍安置军人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.85%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖职教中心管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294.54万元。相较2017年，项目支出减少24.17%，其原因为减少了排灌站建设项目，并提高资金使用效率，优化资源配置，保重点，减少项目资金支出。具体项目开支如园区内基础设施损毁损坏的维护支出，园区内道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费开支出，园区综合执法队伍、警务经费、防洪排涝清淤等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖职教中心管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出456.58万元,占本年支出合计的99.78%。相较2017年减少14.39%，其原因为减少了排灌站建设项目，并提高资金使用效率，优化资源配置，保重点，减少项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。要用于2017年政府综合目标考核奖发放；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出407.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及园区基础设施维护管理支出
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出17.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险等社保支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于医疗保险费支出；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出9.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于单位职工住房公积金的交纳；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖职教中心管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.13万元，支出决算为5.04万元，完成预算的82.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的93.34%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的76.38%。018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.07万元，29.07%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降7.09%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降38.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占39.42%；公务接待费支出3.06万元，占60.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职教中心相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.06万元。其中：
国内接待费支出3.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调职教中心工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市职业教育中心管理委员会部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比，无增减。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市职业教育中心管理委员会部门资产总额72.09万元，其中，流动资产12.26万元，固定资产58.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	72.09	12.26	58.04			37.16			20.88				1.78
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
与上年相比，本年资产总额减少23.78万元，其中;流动资产增加18.29万元，固定资产减少25.61万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加1.78万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值26.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2.23万元,其中：政府采购货物支出2.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
曲靖职教中心管委会按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出绩效自评。按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)文件要求，我单位没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支持绩效自评”、附表12“项目绩效管理”为空表。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
根据《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）精神，2019年3月，云南曲靖职业教育中心管理委员会员（曲靖职教中心管委会）更名为曲靖市职业教育服务中心，单位由曲靖市政府只管事业单位变更为曲靖市教育体育局下属事业单位，，此次部门决算公开的内容为2018年度，故原用机构改革前的单位名称及主要职能职责。特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
二、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 
监督索引号53030006036201111