曲靖市民政局2018年度部门决算公开情况说明

监督索引号53030014031401000
 
                                           曲靖市民政局2018年度部门决算公开情况说明
第一部分  曲靖市民政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市民政局单位概况
 
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市民政局为市政府组成部门，2018年工作职能职责按照曲政办发[2010]205号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求执行，主要工作职责是编制全市民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作，落实自然灾害救助应急体系建设，组织核查、评估上报灾情及灾后重建、救灾捐赠等工作；拟订城乡救助长期规划和年度计划，负责城乡低保、医疗和临时救助、农村五保和敬老院建设工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责优待抚恤和烈士褒扬等工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部等安置工作；负责行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报等工作。负责制定殡葬事业发展规划、对殡葬工作管理、监督等工作，负责加强和改进基层政权和社区服务体系建设等工作；负责民间组织管理等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务主要是围绕市委、市政府的决策部署，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，持续推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接助推脱贫攻坚；扎实推进救灾、防灾、减灾及灾后重建工作，加强受灾群众救助力度；认真落实各项抚恤优待及安置政策；加大养老服务体系建设工作，提升养老服务机构服务管理和水平；加强困境儿童基本生活保障力度；推动残疾人扶助工作；推进社区治理和服务创新；有序开展民政专项社会事务；强化民政自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市民政局2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1、曲靖市民政局
2、曲靖市儿童福利院
3、曲靖市军队干休所
4、曲靖市救助管理站
5、曲靖市军队饮食供应站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市民政局2018年末实有人员编制117人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员132人。其中：离休15人，退休117人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市民政局2018年度收入合计7846.4万元。其中：财政拨款收入7609.76万元，占总收入的96.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入236.64元，占总收入的3.01%。与上年对比收入增加了1805.54万元，增幅29.89%。主要原因：一是救灾仓库上级投入增加了市级救灾物资储备库建设经费；二是本级财政增加投入市军队饮食供应站建设经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市民政局2018年度支出合计7681.83万元。其中：基本支出2148.54万元，占总支出的27.97％；项目支出5533.29万元，占总支出的72.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了946.16万元，主要原因是：市级救灾物资储备库建设经费支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2148.54万元。与上年对比增加了248.95万元，增长13.11%，主要原因是一是新进2名职工以及政策性调资，增加了在职人员及离退休人员工资及随工资增长了其他支出；二是救灾仓库运行费用增加。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5533.29万元。与上年对比增加了697.21万元，增幅14.42%,主要原因是救灾仓库工程款比上年增加493.94万元，儿童福利院加装电梯两部192.39万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出6426.66万元,占本年支出合计的83.66%。与上年对比增加了26.83%，主要原因是：救灾仓库运行维护及设备购置费增加110万元，军供站军供接待楼主体工程建设经费支出800余万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出138.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于单位综合考核方面支出；
2.社会保障和就业支出5953.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.65%。主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出和退役士兵安置、拥军优属、社会福利、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助、殡葬改革、军供站建设、救灾仓库建设、行政区划调整、基层政权建设和社会组织管理等项目方面的支出；
3.医疗卫生与计划生育支出233.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗保险等费用支出；
4.国土海洋气象等支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要是地震应急救援支出，用于救灾仓库建设及救灾物资储备、搬运等方面；
 5.住房保障支出94.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于职工住房公积金支出方面。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.21万元，支出决算为35.16万元，完成预算的42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.12万元，完成预算的74.48%；公务接待费支出决算为13.05万元，完成预算的89.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车运行费及公务接待费，严格控制公务接待范围和接待标准。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.91万元，下降2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降5.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.12万元，占62.90%；公务接待费支出13.05万元，占37.10%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.12万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于局机关及直属事业单位开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13.05万元。其中：
国内接待费支出13.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作业务开展发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市民政局2018年机关运行经费支出110.93万元，与上年对比增加了59.53万元，增加115.82%，主要原因是2018年民政社会救助兜底保障与扶贫衔接、殡葬改革、救灾救济等业务工作任务及业务量不断加大，各项行政运行费用支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于为保障机关正常运转所支付的办公费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市民政局资产总额12550.53万元，其中，流动资产2717.41万元，固定资产6655.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2162.07万元，无形资产1015.86万元，其他资产841.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1622.74万元，其中固定资产增加2304万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.51万元,实现资产处置收入0.04万元；出租房屋4172平方米，账面原值662.13万元，实现资产使用收入21.92万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12550	2717	6655	5454	360				841			2162	1016
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额208.28万元，其中：政府采购货物支出201.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7万元。
（四）绩效自评信息情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释

 

 

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
• 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。
• 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
• 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。

附件：
 

 

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