曲靖市政务服务管理局2018年度部门决算

监督索引号53030018043001000

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。2012年9月，根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市人民政府办公室机构编制请示事项的批复》（曲〔2012〕编76号），市政务服务管理局机构性质核定为“挂靠曲靖市人民政府办公室的行政机构 ”。内设办公室、综合科、交易监督管理科（2016年新增科室）。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，曲靖市政务服务管理局以“放管服”改革为引领，结合“狠抓落实年”活动，创新机制，拓展平台，规范管理，狠抓落实，各项工作稳步推进，政务服务水平不断提升。截至2018年11月25日，全市政务服务网上大厅受理办件100.64万件，其中，市级受理办件5.99万件；全市通过投资项目在线审批监管平台审批投资项目5019个，投资概算5164.45亿元，审批项目总数全省第一，投资概算全省第三，其中，市级审批投资项目188个，投资概算364.94亿元；全市通过投资审批中介超市发布采购公告202个，选取结束200个，签约项目234个，项目成交额903.8万元，节约资金270.05万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市政务服务管理局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人；在职在编实有行政人员13人（其中2名为2018年底军队转业干部）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

一、收入决算情况说明
市政务服务管理局2018年度收入合计393.79万元。其中：财政拨款收入393.79万元，占总收入的100%；较2017年财政拨款收入454.67万元减少60.87万元，减少幅度为13.39%，主要是因为2018年一般行政管理事务预算数调减额度较大。
收入结构分析图
 
二、支出决算情况说明
市政务服务管理局2018年度支出合计493.80万元。其中：基本支出223.79万元，占总支出的45.32％；与上年对比增加54.77元, 增幅为32.40%，主要原因为2018年调入1名副局长，安置2名军队转业干部，增加3名人员一般公共预算财政拨款增加；日常公用经费11.20万元较2017年相比增加3.54%。项目支出270.01万元，占总支出的54.68％；与上年对比增加93.38万元,主要原因为2018年采购大厅智能化设备92.06万元。
支出结构分析
 
（一）基本支出情况
2018年度用于保障市政务服务管理局机关正常运转的日常支出223.79万元。与上年对比增加54.77万元, 增幅为32.40%，主要原因为2018年调入1名副局长，安置2名军队转业干部，增加3名人员一般公共预算财政拨款增加；日常公用经费11.20较2017年相比增加3.54%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障市政务服务管理局完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出270万元。与上年对比增加93.38万元,增幅为52.87%，主要原因为2018年采购大厅智能化设备92.06万元。具体构成如下：

项目支出项目

项目支出名称

项目支出金额（万元）

 

商品和服务支出	办公费	75.53
	手续费	0.0015
	水费	2.19
	邮电费	10.75
	物业管理费	8.81
	差旅费	4.90
	维修费	27.29
	会议费	2.39
	培训费	2.24
	公务接待费	1.30
	劳务费	30.76
	福利费	1.70
	其他交通费用	3.60
	因公出国境费用	6.51
其他资本性支出	办公设备购置	92.06

2018年末项目资金结转结余35.84万元 ，其中采购设备结余资金27.06万元,市住房公积金补助信息化设备款 8.77万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出493.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少148.15万元，减少幅度为42.86%,主要是因为2018年调入1名副局长，安置2名军队转业干部，增加3名人员一般公共预算财政拨款；项目支出增加，主要是购置政务大厅智能化信息设备。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1.行政运行支出162.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%。主要用于单位职工工资及日常经费的支出；
2.一般行政管理事务支出270万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.68%。主要用于本单位开展工作保正常运转的项目经费支出。
3.其他一般公共服务支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，主要用于综合目标考核支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
5.医疗卫生支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，主要用于单位职工医疗保险支出。
6.住房保障支出11.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，主要用于单位职工交纳住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.99万元，支出决算为7.80万元，完成预算的65.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.51万元，完成预算的54.30%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的10.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位贯彻八项规定，接待标准次数以及陪同人员严格控制。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.76万元，增加比例54.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.51万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少3.75万元，下降74.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位贯彻八项规定，接待标准次数以及陪同人员严格控制。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.51万元，占83.46%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.29万元，占16.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.51万元，共安排因公出国（境）团组1个，本单位累计1人次。此次因公出国领队为云南省公共资源交易管理局副局长周玲，出访天数10天，赴美国、德国、瑞士就公共资源交易和政务服务管理工作进行调研和学习，具体出国开支含护照签证费、出访期间机票、住宿、伙食、交通、保险、出团用品等费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.29万元。其中：
国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展投资并联审批相关工作接待120余人次。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
市政务服务管理局2018年机关运行经费支出11.20万元，与上年对比增加0.38万元,主要原因分析年末增加2人公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费0.26万元，工会经费1.47万元，福利费0.04万元，其他交通费用9.44万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市政务服务管理局资产总额418.39万元，其中，流动资产73.91万元，固定资产3444.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额减少33.74万元，其中固定资产增加78.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	418.39	73.91	344.48	3.8	27.00				313.68
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额95.63万元，其中：政府采购货物支出94.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.7万元。
四、部门绩效自评情况
从资金投入、预算执行、资产管理、履职效益及对照部门整体支出绩效评价指标体系评分等情况看，我单位本级绩效评价自评得分为91分，等级为优 。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 
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