曲靖市发展和改革委员会2018年度部门决算

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曲靖市发展和改革委员会2018年度部门决算

目录
 
第一部分  曲靖市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分   2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

• 机关运行经费支出情况
• 国有资产占有情况
• 政府采购支出情况
• 部门绩效自评情况

 

• 项目支出情况
• 项目支出绩效自评
• 项目绩效目标管理
• 2018年部门整体支出绩效自评报告
• 部门整体支出绩效自评表

• 其他重要事项情况说明
• 相关口径说明

第五部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市发展和改革委员会概况
 
一、主要职能
（一）主要职能
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全市重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。
3、负责汇总分析财政、金融、价格等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政、土地等政策，综合分析财政、金融、价格、土地等政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省分配的和市财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制和工程咨询业发展，组织开展重点建设项目稽察。
6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的规划拟定和综合管理。
7、承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理市级重大专项规划和县（市、区）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草市级总体规划和区域规划，指导和衔接县（市、区）总体规划，负责拟订市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分市级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的统筹衔接，参与国家和省重大战略规划布局，组织拟订对外开放、区域协调发展、西部大开发、城镇化发展等重大战略、规划和政策。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。
9、贯彻执行国家、省颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策，组织起草价格和收费方面的政策草案，并组织实施。会同有关部门拟订、调整市管收费项目和标准。制定管理市管权限内政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究,提出有关价格、收费建议。建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，拟订价格调控和监管的政策措施，负责价格运行分析，价格调节基金管理，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。负责价格、收费的管理和监督检查，依法查处价格、收费违法案件和垄断行为，协调重大价格及收费争议，指导价格诚信建设。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理，负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。
10、负责电、油、气等能源（除煤炭，下同）资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；拟订石油储备规划、政策并实施管理，监测市内石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施，监督管理石油储备；负责开展能源对外合作；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源进出口总量平衡和能源产品价格调整建议。
11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口的发展战略、总体规划和年度计划，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
12、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
13、拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；贯彻落实国家粮食收购政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。承担市级储备粮行政管理责任，研究提出市县储备粮的规模、总体布局建议；起草或拟订粮食流通及市级储备粮管理的相关办法、政策并监督执行；监督检查粮食流通，以及市级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。负责粮食流通的行业管理；落实粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施市级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。
14、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。
15、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
16、承担曲靖市重点建设项目、曲靖市西部大开发、曲靖市铁路建设工作协调、珠江源大城市轨道交通建设前期工作、曲靖市新型城镇化综合试点工作、曲靖市对外开放、曲靖市推进桥头堡建设工作、曲靖市粮食安全省长责任考核等领导小组办公室的具体工作。
17、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，与全市各级各部门共同努力，坚定信心，狠抓落实，推进各项工作。
1.着力抓好规划编制
一是继续推进各类规划实施及编制等相关工作，制定规划纲要实施年度计划，抓好纲要落地。完成好年度评估总结报告，抓好各类专项规划的落实工作。二是做好特色小镇有关工作。加强小镇推进情况跟踪问效，定期收集推进情况，适时开展督查，做好沟通协调，帮助解决创建中的困难和问题，确保各特色小镇完成年度投资计划。三是做好新型城镇化及滇中城市经济圈相关工作。围绕建立农业转移人口市民化成本分担机制、建立多元化可持续城镇化投融资机制、推进同城化发展行政管理创新和扩权强镇模式三个重点，继续做好新型城镇化有关工作，配合做好滇中城市经济圈、主体功能区等有关工作。
2.着力抓好经济运行
一是强化宏观经济运行调节，严格落实经济运行分析调度通报考核工作机制，加强对生产总值23项支撑性指标的预警分析，精准查找存在问题并认真加以解决。高质量筹备经济运行月调度、季分析相关材料。二是认真编制2018年计划草案，把党的十九大精神落实为曲靖发展的具体目标，切实展示新时代下的新作为。紧密结合“十三五”规划纲要的各项指标任务，进一步盘清家底算好账，充分研究掌握宏观经济形势，审慎分析提交出质量高、努力可行的2018年国民经济和社会发展计划指标，认真做好2018年计划的编制和项目谋划，为2018年经济社会发展夯实基础。三是切实做好稳增长、供给侧结构性改革、县域经济发展、“狠抓落实年”、省市重点工作。
3.着力抓好投资工作
一是明确2018年投资目标任务，按月及时分解任务，传导工作压力，压实工作责任。二是继续按月举行重点项目现场观摩活动，建立观摩项目监测分析制度，推进项目。三是继续实行县（市、区）现场办公会议制度，根据投资项目情况列明问题清单，报请市人民政府主要领导组织召开现场办公会议，现场集中解决问题。四是进一步完善投资工作考核机制，严格对固定资产投资目标任务、省“四个一百”和市“六个一百”重点项目、领导包保固定资产投资和重点项目等工作进行考核，健全完善领导挂钩联系项目制度。五是建立健全重大项目储备库，重点谋划包装储备一批投资规模大、带动能力强、技术含量高的大项目、好项目，包装储备好争取国家、省投资补助的项目储备库，省级“十、百、千”和“四个一百”重点项目，市级“六个一百”重点项目。六是狠抓项目融资，加强与国家有关部委、省级有关部门汇报衔接，积极争取国家、省和上级部门的资金支持，努力在争取资金、政策扶持等方面取得更大突破。七是狠抓民间投资，进一步发挥政府投资的引领作用，为社会投资创造良好的投资环境，激活民间投资潜力，做好PPP项目的更新、发布。八是狠抓产业投资。要提高产业投资占比，优化投资结构，围绕“六大产业”进行招商，切实增强招商的针对性和实效性，提高招商项目的落地率、投产率。九是持续深化“放管服”改革。积极推进投融资体制改革。全面推广使用投资项目在线审批监管平台，提高项目服务效率。探索推行“1颗章”审批制度。
4.着力抓好六大产业
一是以产业发展为核心，突出抓好6大重点产业培育发展壮大，依托现有产业、企业，延长产业链，推进产业聚群发展。二是把重大项目建设作为推动经济发展的第一抓手，重点抓实6个重点产业主抓部门各自每年新培育10个亿元以上重点产业项目，各县（市、区）、曲靖经开区各新培育10个投资上亿元的重点产业项目。三是推进招商引资实现新突破，紧扣六大重点产业优势和特色，突出纵向延伸和横向集聚，围绕全产业链集聚招商思路，引进产业链上的龙头企业和关键项目，形成产业集群和产业特色，不断培育产业发展后劲。四是推进产业基金实现新突破，积极谋划六大重点产业发展基金组建工作，发挥重点产业发展基金的引导和撬动作用，鼓励“基金+银行贷款”投贷联动，最大限度撬动社会资本投资重点产业，支持大项目好项目新项目落地建设。五是建立重点产业推进协调调度台账，健全重点产业发展考核机制，完善重点产业统计监测制度，强化以考核促进重点目标任务落实，确保工作部署落到实处。
5.着力抓好“五网”建设
一是在认真做好曲靖综合客运枢纽项目基础上，积极推进曲靖市综合客运枢纽前期工作。二是积极推进铁路各项前期工作，加紧推进渝昆铁路前期工作；争取开展师宗—文山铁路项目前期相关工作；努力做好南昆铁路复线等重大项目的前期工作。三是加快推进航空网络建设，尽快完成宣威支线机场预可研、可研编制工作；争取尽快开工建设罗平、沾益、会泽通用机场，加快推进马龙通用机场的选址工作；继续加大罗平、会泽、麒麟、马龙水上飞机推进力度。四是加快推进风电和光伏发电项目建设，重点抓好马龙陡坡梁子、罗平阿岗、麒麟红石岩等风电场和师宗火草坡、师宗碧宗、宣威羊场、陆良大莫古等光伏发电项目建设。狠抓天然气支线和城镇管网建设，继续加大昭通支线曲靖段、陆良支线建设力度，深入推进管道天然气进小区入住户步伐。
6.着力抓好各项改革
一是做好全面深化改革工作，切实履行市经济体制领域改革专项小组办公室工作职责，积极协调各成员单位推动落实改革事项，确保按时出台各项改革意见和方案，任务进度、质量整体提升。二是推进水价、电力价格、天然气价格、环境价格等各项改革。三是做好公务用车改革工作，尽快完成取消车辆的处置拍卖工作，加快保留车辆信息化管理工作，加快公务用车平台建设，完善平台车辆管理制度，认真研究改革后的公务出行保障。按照省级要求适时启动曲靖市事业单位公务用车改革。四是认真总结市级行业协会商会与行政机关脱钩改革工作经验，指导和督促县级行业协会商会与行政机关脱钩改革工作。五是努力推进钢铁去产能，持续抓好打击取缔“地条钢”工作，进一步建立完善打击“地条钢”长效监管机制，严防退出产能死灰复燃；同时，根据省的安排部署，进一步统筹协调，坚决做好全市2018年退出粗钢产能任务。
7.着力抓好物价工作
一是继续将构建市场物价调控机制，保持物价总水平基本稳定作为长期工作抓紧抓实，认真落实“米袋子”、“菜篮子”行政首长负责制，开展好稳定市场物价保障市场供应工作。二是加强对市场457种重要商品的价格监测，做好价格认证服务工作。三是加强对粮油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品的价格监测和监管，开展涉企收费、中介服务收费、医药市场价格等专项检查。四是认真贯彻落实国家、省出台的各项行政事业性收费项目、经营服务性收费项目的收费政策落实，加强监管，落实收费公示制度，规范收费行为。强化事中事后监管，从源头治理乱收费，使收费管理工作进一步向规范化、制度化方向发展。五是继续做好农产品成本调查工作。做好定调价前成本监审工作。充分发挥12358价格举报电话的作用，进一步畅通价格举报渠道，认真解决群众反映的价格问题。
8.着力抓好粮食安全
一是落实粮食安全行政首长责任制，严格执行省、市级储备粮（油）的管理规定，加大对省、市级储备粮（油）监督检查力度，确保省、市级储备粮（油）任务完成。二是加大工作协调力度，确保市级粮食储备库建设项目顺利推进。加强对县（市、区）粮食危仓老库维修改造项目的监管督促力度，确保项目顺利进行。三是认真落实国务院“双随机”抽查要求，对政策性粮食库存开展专项检查或随机抽查，重点核查。加强对库存粮食质量的监督检查。加强对原粮和政策性成品粮质量安全监测。强化粮食法制宣传。四是完成粮食收获质量等检测任务。
9.着力抓好精准脱贫
一是抓进度。明确时间节点，倒排工期，加快项目前期工作进度，注重工程建设质量，采取超常规措施，引导搬迁群众入住。二是规范协议签订，完善安置点地质灾害评估报告、安置点实施方案审批手续，认真履行安置点竣工验收手续，抓入住率和建新拆旧率提高，妥善处理已实施搬迁对象建房补助资金按人发放工作。三是督促2018年任务较重的会泽县、宣威市尽早谋划2018年易地扶贫搬迁项目，编制好安置点建设实施方案，编细编实产业脱贫规划、就业计划，在保障搬迁群众有房住的同时，激励群众通过劳动获得稳定收入。四是严格执行政策规定，全面摸排村寨人口规模较小、贫困发生率较高、配套基础设施和后续扶持成本高，地质灾害多发、安全隐患较大的“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困户，进一步谋划好落实好新增搬迁任务，积极推进旧房拆除，落实土地增减挂钩政策。五是继续完善市发改委督查督导包保责任制，从安置点项目前期、项目建设、竣工验收、群众搬迁入住进行全方位包保，坚持标准，确保易地扶贫搬迁领域执行政策不走样。
10.着力抓好党的建设
一是扎实开展“两学一做”学习教育，引导全委党员干部尊崇党章、遵守党规，以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，着力增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。加强委机关党支部规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是认真贯彻落实中央八项规定和省市委实施办法，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作并重，责任落实到人。严格落实“三重一大”集体讨论制度。三是切实加强对意识形态、工会、妇女、老龄、统战、法规、综治、保密、维稳、信息、宣传、安全生产等工作的组织领导，做好依法治市、西部大开发、普法、国民经济动员等各项工作。认真办好人大代表建议和政协委员提案。着力创建“学习型、效能型、服务型、法治型、廉洁型”五型机关，打造“阳光发改”。努力工作，为全市经济社会发展作出新的贡献。
    二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共有1个， 曲靖市发展和改革委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市发展和改革委员会2018年末实有人员编制134人。其中：行政编制96人（含行政工勤编制7人），事业编制38人；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员7人），事业人员38人。
离休人员2人。退休人员基本养老金由社保基金发放，决算报表不填列这部分人员。
   实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
 
 

 
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
曲靖市发展改革委2018年度年初结转和结余1096.68万元，收入合计21270.36万元。其中：财政拨款收入16226.37万元，占总收入的76.28%；其他收入5043.99万元，占总收入的23.71%。与上年对比增加9225.77万元，主要原因分析是增加沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费10234.8万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市发展改革委2018年度支出合计21904.23万元。其中：基本支出3141.12万元，占总支出的14.34％；项目支出18763.11万元，占总支出的85.65％。与上年对比增加10545.19万元,主要原因沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费10234.8万元，粮食储备库智能化升级改造600万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障市发改委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3141.12万元。与上年对比减少36.46万元,主要原因是严格执行中央八项规定及相关纪律，严格控制“三公”经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障市发改委机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18763.11万元。与上年对比增加10581.65万元,主要原因是沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费10234.8万元，粮食储备库智能化升级改造600万元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市发展和改革委2018年度一般公共预算财政拨款支出16717.12万元,占本年支出合计的76.31%。与上年对比增加5523.88万元,主要原因增加沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费5672.75万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
1.一般公共服务（类）支出6495.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.85%。主要用于委机关及下属事业单位正常运转的日常支出和战略规划与实施、经济运行调节、物价管理、粮食储备等专项工作；
2.社会保障和就业支出504.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于委机关及下属事业单位离休人员经费、去世人员的丧葬抚恤金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3. 医疗卫生与计划生育支出230.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于委机关及下属事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等支出；
4. 城乡社区支出8672.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.87%。主要用于新建粮食储备库建设资金3000万元、沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费5672.75万元；
5、节能环保支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于曲靖市供电局充电基础设施奖励资金。
6、住房保障支出153.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，主要用于委机关及下属事业单位在职人员住房公积金等支出。
7、粮油物资储备支出630万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于2018年粮食行政首长责任制考核、粮食行政执法、监督检查、统计工作等费用支出及粮食储备库智能化升级改造项目支出。
    四、一般公预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市发展和改革委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122.7万元，支出决算为66.44万元，完成预算的54.14%。其中：因公出国（境）费支出预算数为2.7万元，决算数为6.95万元，完成预算的257.4%；公务用车购置及运行费支出预算数为63万元，决算数为53.32万元，完成预算的84.63%；公务接待费支出预算数为57万元，决算数为6.17万元，完成预算的10.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委严格按照中央八项规定和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，严格执行公务用车改革相关制度，严控“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数66.44万元比2017年94.63万元减少28.19万元，下降29.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.23万元，增加155.09%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.19万元，下降14.7%；公务接待费支出决算减少23.23万元，下降79.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我委严格按照中央八项规定和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，严格执行公务用车改革相关制度，严控“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.95万元，占10.46%；公务用车购置及运行维护费支出53.32万元，占80.25%；公务接待费支出30.23万元，占9.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.95万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况:市发改委1人陪市委主要领导出访捷克。
2. 公务用车购置及运行维护费支出53.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出53.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有4辆。主要用于保障委机关省级公务用车制度改革后公务出行和未实行车改的下属事业单位执行公务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.17万元。其中：国内接待费支出6.17万元，共安排国内公务接待123批次，接待人次1230人。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的交通费、餐费等费用。用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，各州、市有关部门及发展改革系统人员到我市交叉检查、调研、学习交流工作经验。
 
 
 
 
 
 
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
 
一、机关运行经费支出情况
市发展和改革委2018年机关运行经费支出219.87万元，与上年对比增加33.6万元，主要是会议费，增加原因是面对更为严峻的宏观经济形势，增加了会议召开数。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
   二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市发展和改革委资产总额3608.1万元，其中，流动资产1,112.70万元，固定资产2,495.40万。与上年5,638.34万元相比，本年资产总额减少550.59万元，其中固定资产增加104.56万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3608.1	1112.7	2495.4	1,072.51	343.80				1079.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额104.56万元，其中：政府采购货物支出104.56万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
根据财政预算管理要求，市发展改革委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织绩效自评项目4个，共涉及资金17234.8万元，占项目支出预算总额的91.85%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善， 较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。
（二）、部门决算中项目绩效自评
(1)  2018年度部门决算中反映“新建曲靖市粮食储备库建设资金（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）”项目绩效自评结果。
“新建曲靖市粮食储备库建设资金（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新建曲靖市粮食储备库建设资金（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）”项目自评得分为90分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设市级粮食储备库，对有效改善全市粮食收储基本设施条件，全面提升粮食收储供应安全保障能力，促进粮食流通现代化，保持粮食供求 基本平衡和价格基本稳定，确保全市粮食安全，具有十分重要的意义。发现的主要问题及原因：项目资金执行还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步强化预算执行监督，保证预算资金按计划实施。

 

 

项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

新建曲靖市粮食储备库建设资金（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）

主管部门

曲靖市发展和改革委员会

实施单位

曲靖市储备粮管理公司

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3000

3000

10.00%

100%

100

其中：财政拨款

3000

3000

100%

100

其他资金

年度 总体 目标 完成 情况

预期目标

目标实际完成情况

1、曲靖市粮食储备库项目选址在马龙区工业园区，位于娇子山320国道旁，土地面积约157亩，实际面积以土地部门勘测为准。土地以划拨方式供地，每亩按15万包干价计价，土地费用由发展改革委近期先行支付马龙区811万元，2016年年底由市财政一次性安排。按照“一次性规划、一次性征地、分期建设”的原则进行建设，分三期供地，其中一期86亩，二期50亩，三期20亩，协调办理三期项目用地调规手续。 2、积极争取国家和省项目资金3000万元，建议从2016年起连续五年，市级财政每年安排3000万元，共计150000万元，不足部分由建设单位贷款，本息市级财政承担。 3、建设市级粮食储备库，对有效改善全市粮食收储基本设施条件，全面提升粮食收储供应安全保障能力，促进粮食流通现代化，保持粮食供求 基本平衡和价格基本稳定，确保全市粮食安全，具有十分重要的意义。

根据2018年年初市级财政预算安排新建粮食储备库建设资金3000万元，截至2018年12月底共支出3000万元，完成指标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

分值

得分

未完成原因分析

数量指标

会议原则同意新建市级粮食储备库，由市发展改革委结合长远需求，严格按照有关程序做好前期工作，及时启动项目建设。关于新建设市级粮食储备录所需资金，由市发展改革委进一步加强调研和科学论证，提出具体方案报人民政府。

3000万元

3000万元

20

20

---

质量指标

会议决定同意曲靖市粮食储备库项目选址在马龙区工业园区，位于娇子山320国道旁，土地面积约157亩，实际面积以土地部门勘测为准。土地以划拨方式供地，每亩按15万包干价计价，土地费用由发展改革委近期先行支付马龙区811万元，2016年年底由市财政一次性安排。按照“一次性规划、一次性征地、分期建设”的原则进行建设，分三期供地，其中一期86亩，二期50亩，三期20亩，协调办理三期项目用地调规手续。

8.0914公顷国有建设用地

---

15

14

---

时效指标

1.2018年12月预计一期交付使用，达到储粮条件；2.2018年12月预计二期主体完工。

1.2018年12月预计一期交付使用，达到储粮条件；2.2018年12月预计二期主体完工。

---

15

14

---

效益指标 （30分）

可持续影响指标

市级储备粮的轮换第三十七条承储企业必须按照循环轮换的原则，每年原则上必须轮换承储总量的三分之一。

每年轮换承储总量的 三分之一

---

15

15

---

社会效益指标

地方粮食储备是粮食安全体系的重要组成部分，是促进粮食生产、稳定粮食市场、保障地区粮食安全的重要手段。针对当前和今后一段时期全市粮食储备规模及现有储备能力，推进市级粮食储备库项目建设，对进一步构建完善的粮食安全保障体系，加强全市储备能力和流通保障能力建设具有重要意义。

---

15

12

未开展相关的满意度 调查和分析

满意度指标 （20分）

服务对象满意 度指标

群众对粮食储备建设安全成效满意

---

20

15

合计

100

95

   
（2）  2018年度部门决算中反映“沪昆客专曲靖北站片区建设项目”项目绩效自评结果。
“沪昆客专曲靖北站片区建设项目”项目自评得分为90分。项目全年预算数为10234.8万元，执行数为10234.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：曲靖高铁新区投资开发股份有限公司（以下简称“高铁公司”）作为沪昆客专曲靖北站片区建设项目土地报批、征地拆迁、前期立项、电力迁改、站房补助等资金的筹集支付主体。根据市人民政府会议安排，共筹集资金3.3亿元，圆满完成了高铁北站的广场、进场道路建设，已于2016年12月已投入使用。2018年市财政补助10234.8万元，主要用于项目建设期间融资贷款的本息偿还。高铁公司仅为该项目设立的项目公司、包装主体，没有任何资产和经营收益，下一步仍要继续申报财政补助。在预算资金使用方面，高铁公司严格按照资金使用规定，申请材料支撑完备，资金用途及拨付路径清晰。下一步改进措施：进一步强化预算执行监督，保证预算资金按计划实施。

 

 

项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称	沪昆客专曲靖北站片区建设项目
主管部门	曲靖市发展和改革委员会					实施单位	曲靖高铁新区投资开发股份有限公司
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额			10234.8		10234.8	10.00%	100%		100
	其中：财政拨款			5672.75		5672.75	10.00%	100%		100
	其他资金			4562.05		4562.05	10.00%	100%		100
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况
	由于政府债整改，原计划补助2017年度1亿元借款的本息1480万元，于2017年7月份高铁公司全额偿还本金，后续预算补助停止拨付。					根据2018年年初市级财政预算安排沪昆客专曲靖北站片区建设项目10234.8万元，截至2018年12月底共支出10234.8万元，完成指标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	拉动市内固定资产投资		10234.8万元	10234.8万元	20	20	---
	产出指标 （50分）	质量指标	市政基础设施建设，为曲靖高铁北站的交通枢纽提供了基础保障。		正常	---	15	14	---
		时效指标	市政基础设施建设，为曲靖高铁北站的交通枢纽提供了基础保障。		有效推进	---	15	14	---
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	市政基础设施建设，为曲靖高铁北站的交通枢纽提供了基础保障。		项目为曲靖高铁北站的交通枢纽提供了基础保障。	---	15	15	---
		社会效益指标	市政基础设施建设，为曲靖高铁北站的交通枢纽提供了基础保障。		项目为曲靖高铁北站的交通枢纽提供了基础保障。	---	15	12	未开展相关的满意度 调查和分析
	满意度指标 （20分）	服务对象满意 度指标	高铁北站片区项目的建设，确保了沪昆客运专线的进出便利，获得了各级部门和群众的一致好评。		≥　95%	---	20	15
合计							100	95

（3）  2018年度部门决算中反映“2018年前期工作经费”项目绩效自评结果。
“2018年前期工作经费”项目自评得分为91分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1814万元，完成预算的90.7%。主要产出和效果：曲靖市委、市政府认真贯彻落实省委、省政府的各项决策部署，高度重视固定资产投资工作，围绕全年目标任务，制定执行领导承包、定期观摩、集中开工、现场推进、季度考核等制度，采取任务分解、责任压实、督查指导、预警提醒、约谈问责等多种措施，固定资产投资工作取得一定成效，但受项目支撑严重不足、开工推进缓慢、融资困难等多重因素影响，投资开局不利，低开低走，上半年持续负增长，自8月实现扭负为正，但依旧低位运行，全年未完成同比增20%的人大目标任务。
 
 
 

 

 

项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称	2018年前期工作经费
主管部门	曲靖市发展和改革委员会				实施单位	市发改委等相关单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	年度资金总额			2000	1814	10.00%		90.7%		90.7
	其中：财政拨款			2000	1814	10.00%		90.7%		90.7
	其他资金
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况
	面对更为严峻的宏观经济形势，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕稳增长这条主线，认真履行“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价”的工作职责，主动服务和融入国家、省发展战略，深入推进供给侧结构性改革，推进“五网”等基础设施建设、培育重点产业，认真开展“狠抓落实年”活动，有力促进了全市经济社会持续健康发展。				根据2018年年初市级财政预算安排2018年前期工作经费2000万元，截至2018年12月底共支出1814万元，未完成指标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		分值		得分		未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	拉动市内固定资产投资	项目前期工作完成率	1814万元		20		15		---
		质量指标	民间、产业占比提高	占比提高2个百分点以上为优	---		15		15		---
		时效指标	人民代表大会通过的年度固定资产投资目标任务	有效推进	---		15		14		---
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进全市完成投资同比增长	20%以上	---		15		15		---
		社会效益指标	项目前期工作开展	有效推进	---		15		14		未开展相关的满意度 调查和分析
	满意度指标 （20分）	服务对象满意 度指标	前期经费受益项目满意度	≥　95%	---		20		18
合计							100		91

（4） 2018年度部门决算中反映“维西傈僳族自治县教育建设项目资金”项目绩效自评结果。
“维西傈僳族自治县教育建设项目资金”项目自评得分为96分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
 

 

 

项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称	维西傈僳族自治县教育建设项目资金
主管部门	曲靖市发展和改革委员会					实施单位		维西县人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额			2000		2000		10.00%	100%		100
	其中：财政拨款			2000		2000		10.00%	100%		100
	其他资金
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况
	根据云南省人民政府办公厅《关于认真做好加快迪庆州经济社会发展专题工作会议确定工作目标任务分解的通知》（云政办发〔2012〕191号）和《云南省扶贫开发领导小组关于印发＜迪庆脱贫攻坚三年行动计划（2016-2018年）＞的通知》（云贫开发〔2016〕18号）要求，曲靖市对口帮扶维西县，每年帮扶资金不少于2000万元。曲靖代表团赴维西开展调研确定帮扶维西县民族小学建设工程。维西县人民政府负责项目实施、管理，曲靖市发改委代列资金。					根据2018年年初市级财政预算安维西傈僳族自治县教育建设项目资金安排2000万元，截至2018年12月底共支出2000万元，完成指标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值		得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	维西县保和镇第二完小及宗古湾小学合并迁建部分项目		2000万元	2000万元	20		20	---
		质量指标	推动维西县教育事业发展		正常	---	15		15	---
		时效指标	推动维西县教育事业发展		推动维西县教育事业发展	---	15		14	---
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	推动维西县教育事业发展		推动维西县教育事业发展	---	15		15	---
		社会效益指标	推动维西县教育事业发展		推动维西县教育事业发展	---	15		14	未开展相关的满意度 调查和分析
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	社会满意度		≥　95%	---	20		18
合计							100		96

（三）、项目支出绩效管理（详见附表10—14）
（四）、2018年部门整体支出绩效自评报告（详见附表10—14）
五、我单位没有其他需要说明的重要事项。
    六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用经费支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指市发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、 公用支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展的目标所发生的支出。


曲靖市发展和改革委员会2018年度部门决算公开表

/uploadfile/2024/0304/20240304092540789.xls
 

监督索引号53030005030301000