曲靖市科学技术协会部门2018年度部门决算

 

 
   第一部分  曲靖市科学技术协会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   
第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
 
   第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市科学技术协会概况
 
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市科学技术协会是曲靖市科技工作者的群众组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量，是云南省科学技术协会的组成部分，是曲靖市政协的组成单位，为正处级。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）深入学习贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻党的十九大精神及省、市委、中科协、省科协重要部署，深刻认识科协工作的新使命、新机遇，把握新时期党和国家、广大群众对科协工作的新要求、新期待，科学谋划科协工作，创新工作内容和方式、方法，拓展科协工作新空间，使科协工作既体现时代特色，又贴近群众需求，使科协的职能作用更能发挥，更好地围绕中心、服务大局。坚持发挥桥梁、纽带作用和服务群众的工作生命线，着力把握科协工作的特点和规律，依法依章程创造性地开展工作。加强与有关部门的沟通、协作，争取全社会的广泛支持，加强科普能力建设，形成群众性、经常性、社会化的科普工作格局。
（2）提升学会创新服务能力。着力推进院士（专家）工作站建设，充分发挥院士（专家）工作站的作用，邀请省内外的院士、专家到曲靖开展学术讲学、科技讲座、决策咨询、技术服务。组织参加省内外学术交流活动，引导学（协）会开展具有行业特色、专业特长的学术交流活动，开展专业研究，研讨行业技术难题。组织科技工作者撰写学术论文，参加省内外评选。鼓励科技工作者集中的企业建立企业科协，指导企业科协、学（协）会创建学术交流基地。努力提升学会工作能力。进一步加强对所属学（协）会的指导，引导、支持学会强化组织建设，承接政府转移职能。组织开展科技工作者日、12.15会员日活动。实施学会能力提升项目，提升学会创新和服务能力。组织人大、政协科技界别的科技工作者参与对社会事务的管理和科技政策法规的制定，支持科技工作者围绕经济社会发展的重点、民生改善的难点，进行调查研究、建言献策。
（3）增强科技培训实效。依托农函大组织网络，围绕曲靖高原特色现代农业建设的重点，开展招生培训，举办市级辅导教师培训班，进一步提升教学质量和办学水平。办好特色专业培训班，增强学用科技的影响、示范带动力。与烟草公司合作，组织开展烤烟科技培训。进一步做好乡土教材的编印工作，增强教材的针对性和实用性。发挥社区科普大学的作用，组织开展社区科普培训、科普宣传，提升社区居民的科学素质、科技实用技能。建立农科专家库，组织“科技专家基层行”活动。
（4）深入实施科普惠农计划。按照《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》要求做好项目库建设工作。实施好国家、省级科普项目和市科普惠民计划，进一步抓好科普示范基地、科普示范社区、优秀农技协、优秀科普带头人创评工作。加强对各类科普项目的管理指导，规范项目文档和经费管理，切实做好项目绩效评估、跟踪问效。加强科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员“三个一”建设。加强对农技协的扶持发展和规范管理。
（5）推进《全民科学素质行动计划纲要》贯彻实施。认真履行《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室职责，加强协调沟通，促进成员单位发挥优势推进《纲要》实施。认真总结《纲要》工作实行目标责任制考核的经验，较好地发挥目标责任制考核的激励作用，有效推进《纲要》贯彻实施。迎接省对曲靖《纲要》实施工作的考核。发挥大联合大协作的优势，不断创新、改善科普宣传的手段，注重运用微信、微博和移动信息等新兴媒体，组织开展“全国科普日”、科技下乡、科技活动周等城乡科普服务活动。发挥科普大篷车的宣传展教优势，组织开展科普大篷车联合行动。组织科技工作者深入机关、企业、学校、乡村、社区有针对性地开展科普惠民服务活动。开展科普剧本创作、评选。
（6）科普信息化建设有新进展。完善《曲靖微科普》运行机制，使《曲靖微科普》作用能更加充分发挥。继续与曲靖电视台合作，办好《科普大篷车》电视栏目，把《科普大篷车》电视栏目与“科普中国V视快递”结合，全年制作播出《科普大篷车》、“科普中国V视快递”电视节目104期。实施“互联网+科普”建设工程，建设好曲靖科普网、曲靖微科普、网络科普微电影。全年发送“微科普、微电影”不少于80篇（个）。建设《曲靖科技馆》子网站。完成曲靖科技馆《曲靖科技展区》系列专题片的拍摄与制作。加强科普E站建设与运行管理。
（7）进一步增强青少年科技活动的影响力。组织开展科普进校园、风筝制作放飞、青少年科学影像节、科学表演、全国高校科学营、科学调查体验等活动。举办青少年科技创新大赛、曲靖市第四届机器人竞赛、首届青少年创意编程大赛、全国中学生生物学联赛等，通过各种比赛、活动，培养青少年的创新意识，提高青少年科技素养。加强青少年科技辅导教师队伍建设，开展学术交流、培训、竞赛、考察等活动，培养一批青少年科技教育专兼职队伍和科普志愿者队伍，提高青少年科技辅导教师的能力和水平。创评一批科普教育示范学校，加强学校科普能力建设。完善曲靖市青少年科学工作室的各项工作，为曲靖科技教师和青少年搭建学习交流的平台。
（8）推进曲靖市科技馆部分展区试运行。全力推进装修布展工作。实现已经完成装修布展的部分展区试运行。继续向省科协、中国科协争取科技馆项目支持。着力队伍建设，加大科技馆相关人员的培训力度。逐步建立科技馆管理、运行机制。组织相关人员考察学习部分同类科技馆管理运行先进经验，加大同先进地区科技场馆的交流学习力度，把曲靖科技馆建设成为省内一流、全国知名的科普场馆。
（9）实施科技助力精准扶贫工程。与市农业局、扶贫办联合，落实2018年科技助力精准扶贫工作任务。在扶贫点建立农技专家服务站，整合专家资源，实施科普项目，开展科普宣传咨询、科普大篷车进乡村、科技培训等活动，为贫困县提供科普服务，帮助贫困群众脱贫致富。
（10）贯彻落实《曲靖市科协系统深化改革实施方案》。按照中科协、省、市改革方案要求，指导县（市）区出台科协系统深化改革实施办法，结合实际推进科协系统改革。
（11）全面从严加强科协党建工作。落实主体责任，突出制度建设，把党建工作与科协业务工作同部署落实、同检查考核。认真落实党组织“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，加强对党员的教育管理，着力激发党员干部的创造活力。加强思想建设，始终把理论学习作为加强和改进党组班子自身建设和提高党员干部素质的基础性工作，持之以恒抓落实。把党风廉政建设工作列入党组重要议事日程，认真落实“一岗双责”，建立党风廉政建设责任制，着力提高科协干部拒腐防变的能力。加强作风建设，突出面向基层，着力提高服务基层的能力和水平，深入县市区调研指导工作，推动县、乡科协进一步加强能力建设，增强全市科协工作发展实力。加强精神文明建设，努力创建市级文明单位。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市科学技术协会部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
 一、收入决算情况说明
曲靖市科学技术协会部门2018年度收入合计1,165.32万元。其中：财政拨款收入1,159.32万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的0.51%。我单位2017年财政拨款收入29,014,005.00元，元，其中基本支出拨款收入4754005元，项目支出拨款收入24260000元。2018年财政拨款收入比2017年财政拨款收入减少17,420,757.53 元，主要是因为2017年财政拨入科技馆内装布展装修经费2000万元，2018年没有。
二、支出决算情况说明
曲靖市科学技术协会部门2018年度支出合计2,108.67万元。其中：基本支出554.62万元，占总支出的26.3%；项目支出1,554.04万元，占总支出的73.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出554.62万元。与上年对比增加了12.58%,主要原因是因为人员工资增加了，相应的社保费用也增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.33%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,554.04万元。与上年对比减少了19.29%,主要原因是上年有科技馆内装布展专项经费拨入，而今年没有。
项目包括：（1）科普活动项目经费。深入实施科普惠农计划。按照《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》要求做好项目库建设工作。实施好国家、省级科普项目和市科普惠民计划，进一步抓好科普示范基地、科普示范社区、优秀农技协、优秀科普带头人创评工作。加强对各类科普项目的管理指导，规范项目文档和经费管理，切实做好项目绩效评估、跟踪问效。加强科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员“三个一”建设。加强对农技协的扶持发展和规范管理。推进《全民科学素质行动计划纲要》贯彻实施。完善《曲靖微科普》运行机制，使《曲靖微科普》作用能更加充分发挥。继续与曲靖电视台合作，办好《科普大篷车》电视栏目，把《科普大篷车》电视栏目与“科普中国V视快递”结合，全年制作播出《科普大篷车》、“科普中国V视快递”电视节目104期。实施“互联网+科普”建设工程，建设好曲靖科普网、曲靖微科普、网络科普微电影。全年发送“微科普、微电影”不少于80篇（个）。建设《曲靖科技馆》子网站。完成曲靖科技馆《曲靖科技展区》系列专题片的拍摄与制作。加强科普E站建设与运行管理。
（2）青少年科技活动项目。组织开展科普进校园、风筝制作放飞、青少年科学影像节、科学表演、全国高校科学营、科学调查体验等活动。举办青少年科技创新大赛、曲靖市第四届机器人竞赛、首届青少年创意编程大赛、全国中学生生物学联赛等，通过各种比赛、活动，培养青少年的创新意识，提高青少年科技素养。加强青少年科技辅导教师队伍建设，开展学术交流、培训、竞赛、考察等活动，培养一批青少年科技教育专兼职队伍和科普志愿者队伍，提高青少年科技辅导教师的能力和水平。创评一批科普教育示范学校，加强学校科普能力建设。完善曲靖市青少年科学工作室的各项工作，为曲靖科技教师和青少年搭建学习交流的平台。
（3）其他科普经费项目。认真履行《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室职责，加强协调沟通，促进成员单位发挥优势推进《纲要》实施。认真总结《纲要》工作实行目标责任制考核的经验，较好地发挥目标责任制考核的激励作用，有效推进《纲要》贯彻实施。迎接省对曲靖《纲要》实施工作的考核。发挥大联合大协作的优势，不断创新、改善科普宣传的手段，注重运用微信、微博和移动信息等新兴媒体，组织开展“全国科普日”、科技下乡、科技活动周等城乡科普服务活动。发挥科普大篷车的宣传展教优势，组织开展科普大篷车联合行动。组织科技工作者深入机关、企业、学校、乡村、社区有针对性地开展科普惠民服务活动。开展科普剧本创作、评选。科普信息化建设有新进展。
（4）科技馆项目。推进曲靖市科技馆部分展区试运行。全力推进装修布展工作。实现已经完成装修布展的部分展区试运行。继续向省科协、中国科协争取科技馆项目支持。着力队伍建设，加大科技馆相关人员的培训力度。逐步建立科技馆管理、运行机制。组织相关人员考察学习部分同类科技馆管理运行先进经验，加大同先进地区科技场馆的交流学习力度，把曲靖科技馆建设成为省内一流、全国知名的科普场馆。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,051.63万元,占本年支出合计的97.3%。与上年对比增加了757.09万元，主要原因是科技馆内装布展工作推进，加大了项目经费的支付进度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出41.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于公务员考评奖18.07万元和专项工作经费23.60万元。
2.科学技术（类）支出1,843.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于科协机关的日常运转和科普项目专项经费。
3.社会保障和就业（类）支出103.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于退休人员统筹外工资和社保费用。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出33.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于医保费；
5.住房保障（类）支出30.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于购买职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.44万元，支出决算为7.81万元，完成预算的82.74%。
其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；
2018年公务用车购置及运行费支出决算为6.44万元，完成预算的100%；比2017年决算支出增加1.7万元，主要是因为扶贫工作增加了下乡的工作，也增加了公车出行次数。
2018年公务接待费支出1.37万元，完成预算的45.67%。比2017年决算支出减少1.7万元，主要是践行厉行节约，减少不必要的公务接待支出；
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，占82.43%；公务接待费支出1.37万元，占17.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.44万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科协机关的下乡扶贫工作及到各地的调研、培训等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.37万元。其中：
国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。上级及各县市区对科协工作的调研、参会、培训的到访人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市科学技术协会部门2018年机关运行经费支出24.03万元，与上年对比增加,主要原因是人员增加，相应的运行经费的开支也增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于人员工资、五险一金、商品及服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市科学技术协会部门资产总额5,885.94万元，其中，流动资产1,529.71万元，固定资产325.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,030.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.41万元，其中;固定资产增加69.41万元,在建工程增加1078.96万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
合计	1	5,885.94	1,529.71	325.75		32.8			292.95				4030.48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额160.9万元,其中：政府采购货物支出160.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
 （三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：用于专项业务工作的经费支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：曲靖市科学技术协会部门2018年度部门决算表
/uploadfile/2024/0221/20240221090415692.xls




监督索引号53030006073101111