曲靖市人民政府办公室2018年度部门决算

监督索引号53030018043401000

 
第一部分  曲靖市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  曲靖市人民政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  曲靖市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 

 
一、基本情况
（一）主要职能
按照曲靖市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定，曲靖市人民政府办公室是协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的工作部门，为正处级。主要职责是：
1.承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。
2.负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
3.协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文。
4.研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。
5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。
6.督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。
7.负责市人民政府的政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况。
8.根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。
11.负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作。
12.承办省人民政府办公厅、市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门基本情况
纳入2018年部门决算编报的单位共3个，分别是曲靖市人民政府办公室（含曲靖市中低产田地改造办公室、市委、市政府机关后勤管理服务中心、市级公务用车管理平台）、曲靖市人民政府驻昆明办事处、曲靖市人民政府驻北京联络处。2018年末人员编制129人，其中：行政编制105人（含行政工勤编制25人），事业编制24人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员99人（含行政工勤人员25人），事业人员18人（含驻昆办、驻京办参公管理事业人员9人）；离退休人员53人，其中：离休3人，退休50人（含驻昆办2人）。实际供养车辆109辆（其中市政府办6辆，市政府公车平台100辆，驻京办1辆，驻昆办2辆），2016年9月政府成立公车平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算，但资产未划转。


 

 
一、收入决算情况说明
市政府办2018年度收入合计5623.27万元（全部属于财政拨款），其中：上年结转和结余258.22万元，本年收入5365.05万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加596.09万元，主要原因：2018年较去年相比增加3次较大培训，驻昆办追加偿债经费200万元，公车平台追加运行经费130万元。
    二、支出决算情况说明
市政府办2018年度支出合计5460.87万元。其中：基本支出3415.08万元，占总支出的62.54％；项目支出2045.79万元，占总支出的37.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加492.06万元，主要原因：2018年调整公务员工资标准及艰边津贴，公车平台追加运行经费130万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3415.08万元。与上年对比，增加229.13万元，增长7%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2479.17万元，占基本支出的72.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费650.21万元，占基本支出的19.04％；对个人和家庭的补助支出（包括离退休人员支出及住房公积金支出）222.39万元，占基本支出的6.51％，其他资本性支出63.31万元，占基本支出的1.86%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2045.79万元。与上年对比，增加358.75万元，增长21.26%。主要原因：2018年较去年相比增加3次较大培训，驻昆办追加偿债经费200万元，公车平台追加运行经费130万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出5460.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加587.88万元，增长12.06%。主要原因为：主要原因是驻昆办追加偿债经费200万元，公车平台追加运行经费130万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出4503.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于机关人员经费支出、日常运转经费支出及为完成特定任务而发生的支出。
2.科学技术支出17.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于曲靖“政务督查”APP建设及维护支出。
3.社会保障和就业支出474.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于离退休人员工资及职工交纳养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出214.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于交纳职工医疗保险费及工伤生育保险。
5.农林水支出109.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于中低产田地改造补助支出。
6.住房保障支出141.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.曲靖市人民政府办公室（不含驻昆办、驻京办）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府办公室（不含驻昆办、驻京办）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为385万元，实际支出为380.29万元，完成预算的98.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.62万元，完成预算的97.47%；公务用车购置及运行费支出决算为356万元，完成预算的98.89%；公务接待费支出决算为9.67万元，完成预算的96.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为是市政府办进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
曲靖市人民政府办公室（不含驻昆办、驻京办）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少45.11万元，下降10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.97万元，下降16.88%；公务用车购置（未购置）及运行费支出决算减少31.84万元，下降8.21%；公务接待费支出决算减少10.3万元，下降51.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市政府办进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
2.曲靖市人民政府驻昆明办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为69.9万元，完成预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.49万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为58.41万元，完成预算的97.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是驻昆办公务车辆为非财政供养车辆，故无财政预算但有实际公务车运行费支出（调用其他单位车辆2辆）。
曲靖市人民政府驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.79万元，减少7.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，减少10.8%；公务接待费支出决算减少6.91万元，下降10.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为驻昆明办事处不断加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
3.曲靖市人民政府驻北京联络处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府驻北京联络处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为32.93万元，完成预算的94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元，预算数为12万元，完成预算的91.42%。公务接待费支出决算为21.96万元，完成预算的95.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是驻京办事处不断加强经费预算，严格执行中央八项规定，厉行节约。
曲靖市人民政府驻北京联络处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35万元，下降51.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.97万元，下降68.6%；公务接待费支出决算减少11.03万元，下降33.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、驻北京联络处2017年新购置公务用车1辆，价值27万元；2、驻京办事处不断加强经费预算，严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.曲靖市人民政府办公室（不含驻昆办、驻京办）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
曲靖市人民政府办公室（不含驻昆办、驻京办）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出14.62万元，占3.84%；公务用车购置及运行维护费支出356万元，占93.61%；公务接待费支出9.67万元，占2.55%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出14.62万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计3人次。开展内容包括：2018年5月，市政府领导（1人）赴日本开展合作交流和招商引资工作；2018年7月，市政府领导（1人）赴巴西、阿根廷参加文体交流活动；2018年11月，市政府领导（1人）赴瑞士参加生态环境保护专题研究培训班。
（2）公务用车购置及运行维护费支出356万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与上年比较无变化。
公务用车运行维护支出356万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为106辆（其中市政府办6辆，市委、市政府公车平台100辆）。主要用于单位日常运转所需车辆及市政府公车平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）公务接待费支出9.67万元。其中：国内接待费支出9.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、招商引资、信访等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2.曲靖市人民政府驻昆明办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
曲靖市人民政府驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.49万元，占16.44%；公务接待费支出58.41万元，占83.56%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元，与上年比较无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费支出11.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元。与上年比较无变化。
公务用车运行维护支出11.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，调用其他单位车辆2辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）公务接待费支出58.41万元。其中：国内接待费支出58.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待801批次（其中：外事接待0批次），接待人次4819人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、招商引资等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
3.曲靖市人民政府驻北京联络处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
曲靖市人民政府驻北京联络处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占33.31%；公务接待费支出21.96万元，占66.69%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元，与上年比较无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出10.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，调用市政府公务用车平台车辆1辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）公务接待费支出21.96万元。其中：
国内接待费支出21.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待381批次（其中：外事接待0批次），接待人次1812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、招商引资等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府办公室2018年机关运行经费支出713.52万元，与上年对比减少31.6万元，下降4.24%。主要是因为公车改革增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市人民政府办公室资产总额6458.37万元，其中，流动资产1573.24万元，固定资产4885.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1029.6万元，其中固定资产增加108.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34.57项，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	6458.37	1573.24	4885.13	2324.92	1028.04				1532.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额80.26万元，其中：政府采购货物支出80.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
（四）绩效自评信息情况
2018年度曲靖市人民政府办公室项目执行情况总体较好，但有少部分项目资金结转情况，2019年度曲靖市人民政府办公室将进一步强化预算执行效率，不断提高预算执行准确性，强化项目资金管理，充分发挥项目资金使用效益。

2018年市本级项目绩效自评表
项目名称	专项业务费		预算部门	曲靖市人民政府办公室
年初预算数(万元)		全年执行数	分值	执行率		得分
110万元		110万元	100	100.00%		97
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	市政府办公室负责中央、省委领导、市政府重要客人的接待和安全保卫工作；负责各种大型活动的照片、音像资料的收集、整理工作；负责政府领导参加的重要活动的组织安排、协调联络；负责政府领导及办公室的公务接待工作。			2018年度，通过相关部门的共同努力，市政府办负责的相关专项业务活动都顺利开展，圆满完成了本年度的预期工作任务。
项目绩效指标			预期指标值	实际完成指标	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标
	质量指标	市委、市政府下达的任务按质按量是否圆满完成	好	较好	30	29
		领导满意程度	>98%	100%	20	20
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	对曲靖经济建设的支持程度	好	较好	20	19
	生态效益指标
	可持续影响指标	上下年度工作的衔接性	好	较好	10	10
满意度指 标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	20	19
总分					100	97

 
（五）其他重要事项情况说明
曲靖市人民政府办公室2018年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
    1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作
的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
监督索引号53030018043401111