曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算

监督索引号53030018043801000

第一部分  曲靖市人民政府外事侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  曲靖市人民政府外事侨务办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市人民政府外事侨务办公室于2010年设立，承担原曲靖市人民政府外事办公室和原曲靖市人民政府侨务办公室的职责。具体职责为归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作，指导和协调全市境外非政府组织的管理工作；指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项；归口管理全市侨务工作，指导和协调各县（市）区侨务工作；开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，密切与海外侨胞社团的联系，加强海内外民间合作与交流；围绕全市经济建设和社会发展目标，做好牵线搭桥工作，推动引进华侨、外籍华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理华侨、外籍华人及港澳同胞在曲靖市的捐赠工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、外籍华人、港澳同胞在曲靖市的合法权益，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作，做好归侨、侨眷的扶贫、救济工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在市委、市政府的正确领导和省侨办、省外办的指导下，市外事侨务办紧紧围绕市委、市政府中心工作，以服务国家总体外交、服务全市经济社会发展和安全稳定为中心，抓住机遇、发挥优势、积极进取、主动作为，为扩大曲靖对外开放作出了积极贡献。
   1.管理与服务并重，全市因公临时出国（境）有序推进。我们按照中央和省因公临时出国（境）相关要求，结合曲靖市重点工作项目及开拓友城、扩大对外交流层面的需求，整理上报了2018年度因公出国（境）计划19个，获批17个。在办理因公临时出国（境）审核中，严格执行八项规定，坚持“因事定人”、“人事相符”原则，采取财政先行审核和组织、纪检部门审查等有效措施，确保因公临时出国（境）工作有序推进。截至2018年11月20日，共协助办理全市因公出国（境）团组60个99人。其中自组团9个48人，参加中央及省级部门团组51个51人。
2.坚持对外开放，全方位交往合作不断加强。我们坚持把推动民间外交与官方外交紧密配合，经济外交与政治外交彼此互促，充分利用与东南亚、南亚国家地缘相近、人缘相亲、商缘相通、文缘相融的优势，不断加强对外交流合作。（1）配合做好澳门妇女代表团访问曲靖。2018年1月7日至8日按照云南省妇联的安排，澳门妇女代表团一行9人赴曲靖交流访问。（2）配合做好日本电视台赴曲靖采拍。2018年2月6日，日本电视台赴罗平县为旅游探险类节目《阿Q!向前冲》采拍外景。（3）做好意大利、英国驻重庆领事到曲靖访问服务工作。2018年8月，意大利驻重庆总领事倪飞先生到曲靖访问。市委副书记、市长董保同会见意大利驻重庆总领事倪飞先生，双方就互利合作进行友好交流；同月24日，英国驻重庆副总领事安仕得先生一行访问曲靖。副市长黄太文会见副总领事安仕得先生一行，双方就农业、教育等领域进行了友好会谈。
3.搭建合作平台，缔结友好城市工作持续推进。（1）全面完成与泰王国佛统市和俄罗斯联邦伏尔加格勒市拟建立友好城市关系报批工作。2018年4月，全国友协批准曲靖市与泰王国佛统市拟建立友好城市关系报批工作；同月,批准曲靖市与俄罗斯联邦伏尔加格勒市拟建立友好城市关系。（2）持续加强与美国泰勒市的合作交流。2018年4月，经我们积极协调，从曲靖市师范学院挑选了6名学生1名教师赴泰勒进行为期1个月的访学；2018年6月，第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会在昆明滇池国际会展中心举办。为充分展示曲靖的国际交流合作成果，我们邀请美国泰勒市相关官员及企业家共6名参加了本次博览会，并制作双方自建立友好城市以来的合作交流展板，印制宣传图片1000余份，供各国嘉宾和与会人员参观，有效地宣传和提升曲靖市国际知名度。
4.聚侨心汇侨智，依法护侨务工作不断提升。（1）完成重大节日走访慰问。2018年元旦、春节前夕，我们在全市范围内开展了困难归侨侨眷走访慰问活动。共计走访慰问215户600余人，发放慰问金11.25万元。中秋佳节来临之机，向散居贫困归侨侨眷发放救济金10000元；国庆前夕，对我市尚健在的1名南侨机工遗孀发放生活补助费1.2万元。（2）积极协调省侨办华侨事务费29万元用于华侨管理区扶贫、救助、救灾、职业技能培训等。（3）组织开展送医送药暨侨法宣传活动。2018年7月，我们与陆良县民族宗教侨务事务局、陆良县人民医院，在陆良华侨管理区开展了送医送药暨侨法宣传活动。为600余名归侨侨眷群众免费进行了义诊，向就诊群众免费发放了价值近3万元的药品。同时向归侨侨眷群众开展了侨法宣传活动，发放侨法宣传资料1000余份。（4）坚持为侨服务宗旨，强化为侨服务各项基础性工作。我们积极加强为侨服务、侨务信访等各项国内侨务基础工作，把开展人民满意窗口创建活动、信访基础业务规范化工作等相关活动紧密结合起来，在曲靖市政务服务大厅设立了服务窗口，编写印制了华侨回国定居审批、归侨侨眷身份认定的服务办事指南，安排工作人员入驻大厅窗口服务。1月至9月，办理归侨侨眷身份认定9人次。（5）积极参加第16届东盟华商会，开展外联外宣和为曲靖招商引资牵线搭桥服务工作。2018年6月，第16届东盟华商会在昆明开幕。来自泰国、新加坡、马来西亚、俄罗斯、英国、美国等40多个国家和地区的600多名海外华商、侨领汇聚于昆明，共商合作，共谋发展。我们广泛开展与海外华商联谊交友，向海外华商宣传推介曲靖的招商引资项目。
5.拓展公共外交，华文教育工作再创佳绩。我们坚持把开展海外华文教育作为涵养侨务资源的“留根工程”来抓。2018年，向省侨办申报了1期华文教师培训班和1期海外华裔青少年中国寻根之旅——七彩云南曲靖营，并获批准。2018年8月10日，华文教师开班。来自缅甸华校的45名教师参加了历时16天的培训。通过培训，使参训学员进一步掌握现代汉语基础理论知识、现代教学理论基础知识、加深对中华文化的了解与理解、提升并检验他们的综合素质和教学能力，达到学有提高、学有所获、学有所用的目的。2018年7月28日，夏令营活动开营。来自缅甸的57名营员、3名带队老师和来自老挝的24名营员、1名带队老师共84人参加了为期7天的活动。营员们通过剪纸、莲花灯制作、绘画脸谱、香包制作等课程体验了中国传统文化。外出参观翠山影视文化城、寥廓山、珠江源风景区，万达广场商业文化体验等活动，活动过程中，各位中国志愿者和华裔青少年一起生活，结下了深厚的友谊，为他们在今后的人生经历中留下一段美好的回忆。
6.强化责任，深入推进“两学一做”学习教育常态化。我们严格按照中央和省、市委的部署要求，高度重视、精心组织，领导带头，强化责任，坚持把推进“两学一做”学习教育常态化制度化与做好本职工作紧密结合起来，始终把思想政治教育放在首位，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导广大党员学思践悟、知行合一，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格，确保了党的组织充分履行职能和发挥核心作用，确保了党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，确保了广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用。
回顾工作，我们认真贯彻落实中央和省、市外事侨务方针政策，准确把握国家和省、市全方位工作面临的新形势、新任务和新要求，统一思想、统一认识、统一行动，充分发挥外事侨务部门的积极主动性，努力开创了曲靖市外事侨务工作的新局面。在取得工作成效的同时，我们也清醒地认识到存在的突出问题。主要表现在：一是编制少。一方面超编，另一方面人少事多的矛盾十分突出；二是依靠发展、服务发展、促进发展的服务水平有待提升；三是对外交往的时效性需要增强，对外交往达成事项的落实力度不够；四是外事侨务干部队伍中存在精神懈怠、知识结构单一、能力不足、担当不够的问题。针对这些问题，我们要认真研究并加以克服。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休4人已转入社保发放工资，但其统筹外工资发放项目仍由单位发放。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年度收入合计398.94万元。其中：财政拨款收入398.94万元，占总收入的100%，较上年度增长13.96万元，与上年对比增长36.26%，主要原因为工资津补贴增长带来的基本支出增长和项目变动增加的项目经费增长。

曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年度支出合计401.19万元，其中基本支出311.94万元，占总指出的77.75%，项目支出89.25万元，占总支出的22.25%。其中基本支出比上年增加36.01万元，增长13.05%，主要原因为工资津补贴增长带来的基本指出的增长。项目支出89.25万元，比上年减少11.51万元，降低11.42%，主要原因为贫困归侨侨眷春节慰问经费10万元尚未发放。 
  
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.94万元。与上年对比比上年增加36.01万元，增长13.05%，主要原因为工资津补贴增长带来的基本指出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.16万元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.79万元，占基本支出的7.63％。 

 
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.25万元。比上年减少11.51万元，降低11.42%，主要原因为贫困归侨侨眷春节慰问经费10万元尚未发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出398.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.96万元,主要原因为工资津补贴增长带来的基本指出的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出308.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于发放在职人员工资，公用经费等相关支出；
2.社会保障和就业（类）支出53.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%。主要用于发放离退休人员工资和医疗保险；
3.医疗卫生和计划生育（类）支出24.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于交纳单位职工医疗保险，计划生育保险等医疗保障类支出；
4.住房保障（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于交纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.30万元，支出决算为22.73万元，完成预算的97.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.5万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.71万元，完成预算的97.63%；公务接待费支出决算为8.52万元，完成预算的94.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公出国（境）任务大幅度削减，造成因公出国（境）经费大幅度下降，但因外事赴曲团组大幅度提升，导致公务用车运行维护费和外事接待费有不同幅度的上涨。 
2018年度三公经费总支出22.73万元，较上年减少1.02万元，下降4.43%。其中因公出国（境）经费10.5万元，较上年增长3.28万元，增长45.43%，主要原因为本年度因公出国（境）任务大幅度增加，8月份市长会见意大利驻重庆总领事一行来曲访问，洽谈合作项目。副市长会见来曲访问的英国驻重庆副总领事一行，开展合作交流；9月市政府秘书长接见尼泊尔农业代表团，实地考察曲靖蓝莓产业；6月南亚博览会期间代表市政府接待保障美国泰勒市参展团。公务用车运行维护费3.71万元，较上年减少0.99万元，下降21.21%，主要原因是2018年公务用车的辆减少，厉行节约。公务接待费8.52万元，较上年减少2.59万元，减少23.34%，接待次数减少，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.5万元，占46.19%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占16.32%；公务接待费支出8.52万元，占37.49%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出10.5万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：主要原因为本年度因公出国（境）任务大幅度增加，8月份市长会见意大利驻重庆总领事一行来曲访问，洽谈合作项目。副市长会见来曲访问的英国驻重庆副总领事一行，开展合作交流；9月市政府秘书长接见尼泊尔农业代表团，实地考察曲靖蓝莓产业；6月南亚博览会期间代表市政府接待保障美国泰勒市参展团。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急处理和赴外地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.52万元。其中：
国内接待费支出8.52万元（其中：外事接待费支出6.52万元），共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待156批次），接待人次631人（其中：外事接待人次482人）。主要发生在来曲访问的接待支出，同时每年单位都开展在曲外籍专家春节团拜活动。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府外事侨务办公室2018年机关运行经费支出23.9万元，与上年对比增加1.89万元,比上年增长8.64%，主要原因为部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市人民政府外事侨务办公室资产总额140.53万元，其中，流动资产74.90万元，固定资产65.62万元。与上年相比，本年资产总额减少22.83万元，其中固定资产减少30.46万元，报废一辆车价值30.46万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	140.53	74.90	65.62	0	23.93	0			41.69		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  
 
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出4.11万元；政府采购服务支出0.96万元。
(四)绩效自评信息情况

项目名称			曲靖市人民政府外事侨务办公室项目经费
主管部门及代码			【114001】 曲靖市人民政府外事侨务办公室		实施单位		曲靖市人民政府外事侨务办公室
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数（执行率）	分值	得分
			年度资金总额		25.5	89.25	10	8.9
			本年一般财政拨款收入		25.5	89.25
			其他资金
年 度 总 体 目 标	预期目标					目标实际完成情况
	1. 做好各来访团组的外事接待工作，确保来访团组访问事宜的顺利开展 2. 开展对外经贸交流合作城市申报的前期工作 3. 进一步深化和捷克在通用航空、农业科技、文化金融等各方面的合作 4. 安排曲靖市委、市政府日常拜会在曲外籍专家及春节座谈会 5. 进一步推进陆良华侨管理区体制机制改革和产业推进 6. 做好捐赠项目的储备、前期考察、项目申建报告的服务工作 7. 促进与缅甸华校教师交流，为开展海外华文教育积累经验 8. 进一步吸引海外华商投资，服务曲靖经济建设 9. 加强境外非政府组织管理 10. 慰问贫困归侨侨眷，体现党和政府的关怀 11. 做好因公出国（境）团组的服务工作					1. 年初开展贫困归侨侨眷春节慰问活动，取得了良好的社会反响 2. 赴俄罗斯开展文化产业交流，并就友好城市缔结一事做了前期的准备工作 3. 年底举行在曲外籍专家春节团拜会，收获了一致好评 4. 开展了2期华文教师培训班和1期海外华裔少年寻根之旅夏令营，华文教育基地在曲靖师范学院揭牌成立 5. 捷克派代表团多次访问曲靖，就下一步的合作开展交换了意见
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	≧1次	1次	8
			参加预算执行专题分析会的部门数量	8	1个	1个	8
		质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	提高	12
			网站及相关媒体运行稳定性	12	≧90%	0	0	单位无网站
		时效指标	研究报告完成时间	10	按时	在规定的时间完成本单位的报告	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	15	上升	严格按照法律法规及财政相关规定使用资金	15
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	按规定流程报财政局相关科室审批，并对外公开	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	部门报告使用者满意度	3	≧90%	100%	3
			慰问对象满意度	4	≧90%	100%	4
			受益群体满意度	3	≧90%	100%	3
总分				100			88

 
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于正常开展工作用于购置办公设备即固定资产、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 

监督索引号53030018043801111