中共曲靖市委组织部2018年度部门决算公开报告

 
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究和指导全市党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理、服务、发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2.研究提出各县(市、区)、市委各部委、市级国家机关各委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。
4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（市、区）的干部教育工作；协助各县（市、区）和市直部门搞好干部培训。
7.牵头协调抓好全市人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导各级党组织贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。
8.指导全市退（离）休干部工作，制定有关退（离）休干部工作政策、意见。
9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
10.研究指导各县（市、区）组织、人事部门党内统计、干部统计工作及干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。
11.研究制定全市党员远程教育工作计划，指导各县(市、区)的党员远程教育工作，做好制片、供片组织工作。
12.完成上级组织部门及市委交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑
抓好党员干部的教育培训；扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育；推动各级党组织和党员干部学习贯彻党章；改进优化教育培训方式；进一步严肃党内政治生活。
2.精准选人用人抓好干部队伍建设
    突出政治标准选拔任用干部；改进干部考察识别方式；加强综合分析研判；加大分类储备力度；扎实做好人大政府政协和群团换届工作；突出专业化能力教育培训干部；突出严管厚爱管理监督干部；做好干部日常服务管理工作。
3.扎实开展“基层党建巩固年”工作
强化政治功能；分类施策提升各领域基层党建水平；大力开展支部规范化建设；持续深化抓党建促脱贫攻坚工作；提升基层党建工作保障水平；加强基层党建责任体系建设。
4.着力厚植人才发展环境
强化牵头抓总职能；协同推进人才培引工作；深化人才发展体制机制改革；构建六大产业发展人才战略联盟；优化人才发展环境。
5.建设模范部门和过硬队伍
从严从实管理组工干部；从严从实抓好党风廉政建设和作风建设；从严从实提高组工干部专业素养；加强组织工作宣传。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
在职人员编制53人，其中：行政编制 48人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
市委组织部2018年度收入合计1,833.21万元。其中：财政拨款收入1,833.21万元，占总收入的100%；与上年对比减少了116.26万元，主要原因是2018年预算项目减少。
二、支出决算情况说明
市委组织部2018年度支出合计1,774.94万元。其中：基本支出1,077.48万元，占总支出的60.70％；项目支出950.19万元，占总支出的39.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了31.12万元，主要原因是2018年预算项目减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障市委组织部机关正常运转的日常支出1,077.48万元。与上年对比增加了41.15万元，主要原因是人员增加和工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出951.12万元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出75.34万元，占基本支出的6.99％。对个人和家庭的补助51.02万元，占基本支出的4.74％。
（二）项目支出情况
2018年度市委组织部专项业务工作的经费支出950.19万元。与上年对比增加了180.46万元，主要原因是项目完成后按期拨付。具体项目开支及开展工作情况：领导干部个人有关事项报告抽查核实经费5.43万元、人才队伍建设经费41.27万元、干部人事档案管理经费22.56万元、干部教育培训经费122.70万元、大组工网系统维护及电信线路使用经费15.26万元、基层党建与脱贫攻坚“双推进”22.99万元、党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核专项经费9.45万元、群团组织换届经费10万元、市委“两新”组织党工委专项经费63.63万元、看望市级生病老领导专项经费10万元、大学生村干部教育培训经费51.01万元、社区工作人员教育培训经费10万元、12380综合举报平台系统维护经费18.83万元、党的建设制度改革专项小组办公室和依法执政专项小组办公室经费5万元、中小学党建专项经费10万元、“12371”党员咨询服务电话专项经费7.53万元、选调生培训经费31.49万元、市委联系专家经费155.19万元、部长信箱维护经费20万元、定向省外部分高校招录选调生工作18万元、全市党员手机短信党课工作经费17.71万元、市本级“两新”组织党组织建设专项经费50万元、《珠源先锋》党建电视栏目和微信公众号专项经费71.25万元、大组工网应用平台开发经费30.09万元、远程教育综合服务平台系统经费12.71万元、“两新”组织党员教育培训经费24.82万元、干部平时考核、年度考核工作经费20万元、壮大村级集体经济发展强基惠农股份合作和基层党员带领群众创业致富贷款15万元、新闻和网络宣传工作10万元、优秀年轻后备力量储备培养工作40.89万元、大学生定向考录乡镇（街道）公务员和事业单位定向招聘工作经费7.38万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,027.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了221.62万元，主要原因是2018年在职人员工资调整了基本工资、离休人员调整了基本离休费、艰边津贴等所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出1,774.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要包括工资福利支出951.12万元、对个人和家庭的补助51.02万元、商品和服务支出75.34万元。
2、社会保障和就业（类）支出118.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于部门离退休方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
3、医疗卫生与计划生育（类）支出68.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于医疗保障方面的支出及其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
4、住房保障（类）支出65.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于财政拨款资金安排的在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为26.83万元，完成预算的99.37%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.03万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19.80万元，完成预算的99.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门坚持厉行节约，严格控制“三公”经费按照年初预算支出。严格控制“三公”经费只减不增的原则。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18.01万元，下降40.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17.97万元，下降71.88%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门坚持厉行节约，严格控制“三公”经费按照年初预算支出。严格控制“三公”经费只减不增的原则。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，占26.2%；公务接待费支出19.80万元，占73.8%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务用车所产生的燃油费、路桥费、维修费、保险等。
2、公务接待费支出19.8万元。其中：国内接待费支出19.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来调研指导工作、外州市来交流学习和各县（市、区）来办理业务工作人员。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
市委组织部2018年机关运行经费支出75.34万元，与上年对比减少了64万元,主要原因是减少了维修维护费、福利费、其他商品和服务支出。市委组织部2018年机关运行经费主要用于办公费37.27万元，水费0.76万元，电费1.11万元，维修(护)费0.05万元，公务接待费16.09万元，工会经费9.70万元，福利费2.23万元，公务用车运行维护费4.25万元, 其他交通费用0.38万元，其他商品和服务支出3.52万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市委组织部资产总额688.26万元，其中，流动资产209.72万元，固定资产478.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465.02万元，其中固定资产减少114.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额51.61万元，其中：政府采购货物支出17.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出33.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
一、部门绩效目标的设立情况
根据部门职能职责及行业发展规划，市委组织部整体支出总目标：做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供坚强的组织保证。服务对象满意率保持较高比率。
1、职责履职方面
（1）组织工作
抓主业，层层压实党建工作责任；求实效，突出抓好思想政治建设；重统筹，推动基层党健全面过硬。
（2）干部工作
把严明政治纪律和政治规矩作为关键，打造具有铁一般纪律的干部队伍。一是围绕《准则》提出的要求，从严加强干部监督管理。二是从严从实管干部。抓好干部教育培养。抓好调研分析研判。以脱贫攻坚为抓手，推动干部能上能下，提拔重用一批在脱贫攻坚工作中有信念、有思路、有激情、有办法、有成效的干部。三是加大干部正向激励，推动容错纠错机制落实。
（3）人才工作
把人才作为支撑发展的第一资源，盘活用好人才推动曲靖跨越发展。研究制定人才工作意见、体制机制改革意见、高层次人才服务办法，破解人才不够用、不被用、不好用的难题。
（4）自身建设
组工干部持续教育；确保大组工网运行，网络安全正常运行，组工干部素质全面提升。
2.履职效益明显方面
（1）社会效益方面，做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为全省决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供了坚强的组织保证。
（2）社会公众或服务对象满意度方面，服务对象满意率保持较高比率。
3.预算配置科学方面
部门支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与支出规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。
4.预算执行有效方面
严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整。项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力。严格控制结转结余资金。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。
5.预算管理规范方面
严格按照预算实现专款专用，每笔费用支出，均由具体负责科室对照合同或开展工作请示等依据，按照项目实施的目标要求严格把关，确定满足经费支付条件后，形成书面付款申请，大额经费提交分管部领导同意，提请部务会研究同意后才能支付。同时，部机关财务部门对账务支出进行严格把关，确保经费专款专用，使用科学合理规范。按照规定的时限完成部门信息的公开。制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、充分使用。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
（一）部门整体收支情况
2018年收入总额为1,833.21万元，其中:财政拨款收入1,833.21万元，占总收入的100%。2018年支出总额为2,027.68万元，其中:财政拨款基本支出1,077.48万元，占总支出的53.14％，财政拨款项目支出950.19万元，占总支出的46.86％。
（二）部门预算管理制度建设情况
办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。开支在1万元（不含）以内的，先由分管领导审核，再由财务人员核算，最后由分管财务的副部长审批；开支在1万元(含)以上10万元以下的，先由分管领导审核，再由财务人员核算，由分管财务的副部长审批后再交由部长审批；开支在10万元(含)以上的，报分管业务的部领导和分管财务的部领导审核后提交部务会审议，部务会研究同意后由分管业务的部领导和分管财务的部领导审批。项目资金本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市委组织部机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程
1、前期准备
绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各科室负责提供绩效自评涉及的相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。
2、组织实施
根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。5至6月份，选择部分市直单位和县（市、区）延伸评价项目绩效。7月份收集、甄别、汇总和分析资料和数据，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。8月30日前将相关材料报送市财政局，及时调整和优化部机关后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。9月30日前，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（除涉密内容外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
（三）评价情况分析及综合评价结论
2018年，在市委的坚强领导和省委组织部的精心指导下，市委组织部围绕中心、服务大局，以全面从严治党为主线，立足本职、聚焦主业，瞄准问题、补齐短板，创新载体、突破重点，着力做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供了坚强的组织保证。综上所述，市委组织部2018年部门财政支出绩效自评得分为95分，评定为优秀等级。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：中共曲靖市委组织部2018年度部门决算表
 

监督索引号53030018020301111