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曲靖市能源局2020年部门预算编制说明

2020-02-18 10:56:27 来源：曲靖市能源局

曲靖市能源局2020年预算公开目录

第一部分曲靖市能源局2020年部门预算编制说明
第二部分曲靖市能源局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

第一部分曲靖能源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。
（2）负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的意见或建议。
（3）按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。
（4）贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。
（5）负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。
（6）组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。
（7）负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全市能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。
（8）负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。
（9）组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。
（10）参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。
（11）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查县（市、区）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。
（12）完成省能源局和市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
本单位内部机构设有办公室、能源投资科、综合科、电力科、政策法规科、煤炭科、石油天然气和新能源科、安全监管科、环保节能和技术装备科、机关党委等10个科室委。下属设4个事业单位，其中，3个全额拨款的事业单位：曲靖市煤矿安全监管执法支队、曲靖矿山应急救援指挥中心、曲靖市煤矿安全监测监控中心，1个差额拨款的事业单位：曲靖市煤炭设计研究院。
（三）重点工作概述
单位年度涉及能源产业发展、能源行业管理、能源安全监管执法、煤矿安全质量标准化示范矿井建设、能源固定资产投资、能源招商引资、煤矿安全信息化建设、煤炭转型升级、化解过剩产能、煤矿项目审核审批等重点工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制36人，全额拨款事业编制35人、自收自支事业单位20人。在职实有97人，其中：财政全额拨款供养80人（行政单位40人，事业单位40人），财政部分拨款供养0人，非财政供养17人。
离退休人员 22人，其中：离休 1人，行政退休14人，全额拨款事业单位退休 3人，自收自支事业单位退休4人。
遗属困难补助2人、财政部分供养8.13人员1人，聘用驻矿监督员1人。
车辆编制9辆（以前下达的车辆编制数，后未下达车辆编制数），实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 7182.49万元，其中：一般公共预算财政拨款7180.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.65万元。
与上年部门财务总收入17408.66万元相比减少10226.17万元，主要是减少10000万元其他资金安排收入，煤炭行业化解过剩产能市级配套关闭矿井补助。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入7182.49万元，其中:本年收入7180.84万元，上年结转1.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7180.84万元（本级财力6909.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿11万元，其他非税收入安排收入260万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入17408.66万元相比减少10226.17万元，主要是减少10000万元其他资金安排收入，煤炭行业化解过剩产能市级配套关闭矿井补助。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出7182.49万元。财政拨款安排支出 7182.49万元，其中，基本支出1503.84万元，与上年1,251.63万元相比增加252.21万元，主要是机构改革增加了12人（行政单位增加6人，全额拨款事业单位增加6人）；项目支出5678.65万元，与上年15779万元相比减少10100.35万元，主要是减少10000万元其他资金安排收入，煤炭行业化解过剩产能市级配套关闭矿井补助。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出172.92万元；
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.44万元，主要用于行政单位保障离退休人员工资以及日常公用经费。
（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.15万元；主要用于事业单位保障离退休人员工资以及日常公用经费。
（3）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出117.90万元，主要用于行政事业单位保障在职人员单位基本养老保险缴费。
（4）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业养老支出9.18万元，主要用于其他行政事业单位保障离休人员工资以及日常公用经费。
（5）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.24万元，主要用于保障社会和就业方面的支出。
2.卫生健康支出103.93万元；
（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76.02万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.54万元，主要用于公务员医疗补助交纳。
（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出7.37万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
3.资源勘探信息等支出6820.41万元，
（1）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—行政运行1141.76万元，主要用于行政事业单位在职职工的基本工作、津补贴等工资福利性支出。
（2）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务—煤炭产业化解过剩产能市级配套奖补专项资金5156万元，主要是用于煤炭行业化解过剩产能市级配套奖补资金的还本付息支出。
（3）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务—煤矿安全生产购买第三方隐患排查专项资金150万元，主要用于煤矿安全生产购买第三方隐患排查专家服务。
（4）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务—煤炭产业发展项目评审专项资金50万元，主要用于购买煤炭产业发展项目评审服务。
（5）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务—煤矿安全生产标准化矿井建设奖补专项资金50万元，主要用于奖励煤矿安全生产标准化矿井建设的矿井。
（6）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务—煤矿安全监管执法工作专项资金260万元，主要用于开展能源产业发展和安全生产工作支出；
（7）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务—办公用房修缮专项资金11万元，主要用于单位维护或修缮房屋及办公支出；
（8）资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务—煤矿安全生产购买第三方隐患排查专项资金（上年结转的项目）1.65万元，主要用于煤矿安全生产购买第三方隐患排查专家服务。
4.住房保障支出85.23万元。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.23万元，主要用于交纳在职职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．基本支出1503.84万元；
（1）工资福利支出1283.27万元；
①基本工资支出319.12万元；
②津贴补贴支出636.26万元；
③奖金支出26.59万元；
④机关事业单位基本养老保险缴费支出117.90万元；
⑤职工基本医疗保险缴费支出71.03万元；
⑥公务员医疗补助经费支出17.53万元；
⑦其他社会保障缴费支出9.61万元；
⑧住房公积金支出85.23万元。
（2）商品和服务支出152.93万元；
①办公经费支出70.50万元；
②会议费支出3.20万元；
③培训费支出5.14万元；
④公务接待费支出3.00万元；
⑤工会经费支出15.80万元；
⑥福利费支出6.52万元；
⑦公务用车运行维护费支出3.16万元；
⑧其他交通费用支出45.61万元。
（3）对个人和家庭的补助支出67.64万元。
①离休费支出8.78万元；
②退休费支出41.02万元；
③生活补助支出9.84万元；
④医疗费补助支出8.00万元。
2.项目支出5678.65万元。
（1）其他工资福利支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。
（2）办公经费212.65万元，（其中：基本支出0万元，项目支出212.65万元）。
（3）业务委托费5406万元（其中：基本支出0万元，项目支出5406万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央配套事项
2020年度与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年度按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年部门编制政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市能源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少1.3万元，下降4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市能源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化情况。
（二）公务接待费
曲靖市能源局2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少0.4万元，下降3.85%，国内公务接待批次为150次，共计接待1250人次。
减少原因主要是厉行勤俭节约，减少、控制一般公务规模和人次，严格控制公务接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市能源局2020年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年减少0.9万元，下降5.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费16万元，较上年减少0.9万元，下降5.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因主要是减少一般公务出行频次，节能降耗，压缩车辆维护运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．公务用车运行维护费：主要用于车辆保险、车辆维护（修）保养、车辆燃油、过路（桥）、停车洗车、车辆年检等多项支出。
2．公务接待费：主要用于接待国家、省级相关单位公务活动支出，接待国家、省两级相关部门安排在曲靖组织开展的有关公务活动等。
3．保障和就业支出：主要单位购买养老保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等项支出。
4．对个人和家庭的补助支出：主要是支付行政单位离退休、事业单位退休、企业单位离休、遗属、临时聘用人员的福利待遇。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市能源局2020年机关运行经费安排152.93万元，与上年97.77万元相比增加55.16万元，增幅为56.42%，主要原因是2019年机构改革和实施珠源人才计划，单位增加行政、事业人员共12人，工资基数增大，相关办公费用也随之增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分曲靖市能源局2020年部门预算表
见附件：曲靖市能源局2020年部门预算表
监督索引号53030012034300111

曲靖市能源局2020年部门预算表
曲靖市能源局2020年预算重点领域财政项目文本公开