曲靖市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

曲靖市退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖退役军人事务局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖退役军人事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 

曲靖市退役军人事务局
2020年部门预算编制说明

 

        一、基本职能及主要工作
     （一）部门主要职责
       拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。
     （二）机构设置情况
       退役军人事务局包括局机关及二个直属事业单位（军队离退休干部休养所、军用饮食供应站），机关内设7个科室（办公室、安置科、双拥办、优抚科、军休科、思想政治和权益维护科、就业创业科），负责各项退役军人管理 事务。
      （三）重点工作概述
        2020年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。
        二、预算单位基本情况
        我部门编制2020年部门预算单位共3个,分别是局机关、市军用饮食供应站、市军队离退休干部休养所。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
       在职人员编制65人，其中：行政编制 18人，事业编制47人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
       离退休人员136人，其中：军用饮食供应站7人;干休所离休11人，退休 118人。
       车辆编制５辆，实有车辆５辆。
       三、预算单位收入情况
     （一）部门财务收入情况
       2020年部门财务总收入1764.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1764.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年3月退役军人事务局才成立，无上年预算数进行比较。
     （二）财政拨款收入情况
        2020年部门财政拨款收入1764.96万元，其中:本年收入1764.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1764.96万元（本级财力1749.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿15万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年3月退役军人事务局才成立，无上年预算数进行比较。
       四、预算单位支出情况
       2020年部门预算总支出1764.96万元，其中：基本支出879.96万元，项目支出885万元，2019年3月退役军人事务局才成立，无上年预算数进行比较。
      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       1、社会保障和就业支出—退役军人管理事务支出科目962.59万元，主要反映退役军人事务管理支出。其中：
社会保障和就业支出—退役军人管理事务支出－行政运行455.6万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；
       社会保障和就业支出—退役军人管理事务支出－拥军优属200万元，主要反映慰问驻曲部队及创建双拥模范城；
       社会保障和就业支出—退役军人管理事务支出－部队供应152万元，主要反映过往部队饮食供应；
       社会保障和就业支出—退役军人管理事务支出－其他退役军人管理事务管理支出155万元，主要反映网络通信及设施设备采购经费等。
       2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出76.19万元，主要反映行政事业单位养老方面的支出。其中：  
       社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出18.06万元，主要反映行政事业单位离退休人员经费、机构管理经费等；
       社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出科目58.12万元，主要反映机关事业单位职工养老保险金交纳情况；
       3、社会保障和就业支出—抚恤”支出科目465万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其中：
       社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤５万元，主要反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金；
       社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助422万元，主要反映复员退伍军人困难补助及生活提标等方面的支出；
       社会保障和就业支出—抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助28万元，主要反映60岁农村籍退役士兵老年生活补助；
       社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出10万元，主要反映烈士纪念日活动支出。
       4、社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构”支出科目59.54万元，主要反映军休管理机构等方面的支出；
       5、卫生健康支出—行政事业单位医疗143.82万元。其中：
       卫生健康支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗27.78万元，主要反映行政事业单位医疗保障；
       卫生健康支出—行政事业单位医疗－事业单位医疗101.53万元，主要反映行政事业单位医疗保障；
       卫生健康支出—行政事业单位医疗－公务员医疗10.69万元，主要反映公务员医疗补助；
       卫生健康支出—行政事业单位医疗－其他事业单位医疗支出3.82万元，主要反映工伤保险等。
       6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出科目42.02万元，主要反映单位在职职工住房保障方面的支出。
       7、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出科目0.8万元，主要反映社会保障缴费。
       8、社会保障和就业支出—民政管理事务－其他民政管理事务15万元，主要反映干休所法制建设、政策宣传等方面的支出。
     （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
      １、工资福利支出782.63万元
       30101基本工资支出192.12万元，其中基本支出192.12万元;
       30102津贴补贴294.34万元，其中基本支出294.34万元；　　　　　
       30103奖金13.13万元，其中基本支出13.13万元；
       30107绩效工资38.28万元，其中基本支出38.28万元；　
       30108机关事业单位基本养老保险缴费58.13万元，其中基本支出58.13万元；
       30110职工基本医疗保险缴费129.32万元，其中基本支出129.32元 ;
       30111公务员医疗补助缴费10.69万元，其中基本支出10.69万元；
       30112其他社会保障缴费4.60万元，其中基本支出4.60万元;
       30113住房公积金42.02万元，其中基本支出42.02万元.
       2、商品和服务支出344.08万元
　　30201办公费47.86万元，其中基本支出13.06万元，项目支出34.80万元；  
       30205水费支出1.00万元，其中：项目支出1.00万元 ；
       30206电费1.00万元，其中：项目支出1.00万元；
       30207邮电费3.60万元，其中：项目支出3.60万元 ；　
       30209物业管理费7.00万元，其中：项目支出7.00万元 ；
       30211差旅费1.40万元，其中：项目支出1.40元;
       30213维修（护）费6.90万元，其中：项目支出6.90万元；
       30215会议费19.00万元，其中基本支出1.20万元，项目支出17.80万元；
       30216培训费5.53万元，其中基本支出2.53万元，项目支出3.00万元；
       30217公务接待费3.34万元，其中基本支出0.34万元，项目支出3.00万元；
       30226劳务费10.60万元，其中：项目支出10.60万元；　
       30227委托业务费10.00万元，其中：项目支出10.00万元 ；
       30228工会经费9.88万元，其中：基本支出9.88万元；
       30229福利费3.27万元，其中：基本支出3.27万元；
       30231公务用车运行维护费7.00万元，其中：项目支出7.00万元;
       30239其他交通费用27.59万元，其中：基本支出27.59万元；
       30299其他商品和服务支出179.12万元，其中基本支出22.22，项目支出156.90万元 。
       3、对个人和家庭的补助支出35.26万元
       30302退休费15.82万元，其中：基本支出15.82万元;
       30304抚恤金1.44万元，其中：基本支出1.44万元；
       30399其他对个人和家庭的补助18.00万元，其中项目支出18.00万元。
      4、资本性支出148万元
      31002办公设备购置117.00万元，其中项目支出117.00万元;
      31003专用设备购置3.00万元，其中项目支出3.00万元;
      31007信息网络及软件购置更新28.00万元，其中项目支出28.00万元。
      5、其他支出455万元（其他支出主要是市级配套县级项目资金）。39999其他支出455.00万元，其中项目支出455万元。
        五、市对下专项转移支付情况
       （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
        列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额为455万元，主要是重点优抚对象生活困难补助资金294万、城镇无工作且困难重点优抚对象生活补助资金115万、出国参战民工生活补助经费13万、提高在乡复员军人生活补助标准市级承担经费28万、提高“三属”定期抚恤补助经费5万元。
      （二）与中央配套事项
        按功能科目分组，主要是20808－抚恤科目455万，反应各类优抚对象的支出。
      （三）按既定政策标准测算补助事项
        暂无相关情况。
        六、政府采购预算情况
        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目２个，采购预算资金145万，其中：政府采购货物预算145万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。
        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
        2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.68万元，2019年3月退役军人事务局才成立，无上年预算数进行比较。具体情况如下：
      （一）因公出国（境）费
        2020年因公出国（境）费预算为0。
      （二）公务接待费
        2020年公务接待费预算为8.23万元，国内接待批次为230次，共计接待1646人次。
      （三）公务用车购置及运行维护费
       2020年公务用车购置及运行维护费预算为10.45万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.45万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为５辆。
        八、重点项目预算绩效目标情况
       曲靖市退役军人事务局2020年无重点项目。
       九、其他公开信息
    （一）专业名词解释
     １、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
     ２、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
     ３、 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
     ４、 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
      ５、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
      ６、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
      ７、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
     （二）机关运行经费安排
       2020年机关行政运行经费安排80.07万元，主要用于办公费、交通费、会议费、培训费、公务出行租车费、工会费等方面。2019年3月退役军人事务局才成立，无上年预算数进行比较。
      （三）国有资产占用情况
       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。