曲靖市自然资源和规划局2020年部门预算公开

监督索引号53030005032400000

 

　　第一部分 曲靖市自然资源和规划局2020年部门预算编制说明
　　第二部分 曲靖市自然资源和规划局2020年部门预算表
　　一、部门财务收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、部门财政拨款收支总体情况表
　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
　　六、部门基本支出情况表
　　七、部门政府性基金预算支出情况表
　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
　　十二、市对下转移支付绩效目标表
　　十三、部门政府采购情况表 

 

 

 

 

 

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　按照“三定方案”，曲靖市自然资源和规划局主要有16项职能职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。
　　（二）机构设置情况
　　曲靖市自然资源和规划局机关设办公室、曲靖市自然资源总督查办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、自然资源规划科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、村镇规划科、规划核实科、重点项目科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监督局、财务科等23个内设机构和机关党委，下设市国土资源局经济技术开发区分局、执法监察支队为财政全额拨款的参公管理事业单位；市土地储备中心、市土地开发整理中心、市不动产登记中心、曲靖市地质环境监测站、市规划测绘与信息服务中心、市规划展览馆、市城市交通科学研究所为财政全额拨款事业单位；曲靖市土地矿产勘测规划事务所、曲靖市土地矿业权评估事务所为自收自支事业单位。纳入2020年市自然资源和规划局部门预算的单位有曲靖市自然资源和规划局机关（执法监察支队、不动产登记中心、地质环境监测站的预算与机关预算合并）、市国土资源局经济技术开发区分局、市土地开发整理中心、市规划测绘与信息服务中心、市规划展览馆、市城市交通科学研究所。其中曲靖市自然资源和规划局机关为一级预算单位，其余5个事业单位为二级预算单位。
　　（三）重点工作概述
　　2020年全市自然和规划管理工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实国家、省自然资源工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，全面履行“两统一”职责，建立自然资源管理制度框架，推动自然资源和规划领域重大改革，摸清自然资源基本状况，实现自然资源和规划系统深度融合，把中央、省、市重大决策部署贯彻落实到自然资源和规划管理各项工作中，为促进全市经济社会高质量跨越式发展提供有力保障。围绕这一主题，重点做好以下九项工作：一是初步建立国土空间规划体系。二是强化土地资源要素保障。三是加强耕地“三位一体”保护。四是加强城乡规划管理工作。五是开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动。六是切实抓好地质灾害防治。七是推动矿产资源绿色发展。八是推进国土空间修复治理。九是做好自然资源调查确权基础工作。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制121人，其中：行政编制76人，事业编制45人。在职实有152人，其中： 财政全供养 152人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
　　离退休人员 47人，其中： 离休1人，退休 46人。
　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2020年部门财务总收入 7987.23万元，其中：一般公共预算财政拨款7637.23万元，政府性基金预算财政拨款350万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
　　与上年对比减少27195.88万元，下降77.30%。其中一般公共预算财政拨款减少952.77万元，下降11.09%；政府性基金预算财政拨款减少23743.11万元，下降98.55%；其他收入减少2500万元，下降100%。减少的主要原因是机构改革、麒麟区自然资源体制下划，2020年部门预算中减少市土地储备中心和市国土资源局麒麟分局的预算数据，曲靖市土地储备中心作为一级预算单位由其单独编报，原麒麟分局因体制下划后纳入麒麟区财政预算。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2020年部门财政拨款收入7987.23万元，其中:本年收入7987.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7637.23万元（本级财力7177.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出460万元），政府性基金预算财政拨款350万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　与上年对比减少27195.88万元，下降77.30%。主要原因是机构改革及麒麟区自然资源体制下划，2020年部门预算中减少市土地储备中心和市国土资源局麒麟分局的预算数据。
　　四、预算单位支出情况
　　2020年部门预算总支出 7987.23万元。财政拨款安排7987.23万元，其中，基本支出2987.23万元，与上年对比减少1402.77万元，下降31.95%，主要原因是机构改革及麒麟区自然资源体制下划后， 2020年部门预算基本支出数据减少了市土地储备中心和市国土资源局麒麟分局的基本支出预算数据，致使2020年部门预算基本支出减少；项目支出5000万元，与上年对比减少25793.11万元，下降83.76%，下降主要原因一是预算体制调整，曲靖市土地储备中心项目预算本年未纳入预算，由其单独编报，二是因市级财力因素，本年部门项目支出中部分项目较以前年度预算安排金额均大幅减少，减少的主要项目有曲靖市地质灾害防治项目经费减少1000万元，规划编制经费减少600 万元，规划展览馆布展项目经费减少875万元，致使2020年部门预算项目支出减少。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　1. 社会保障和就业支出342.68万元，其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休88.9万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -事业单位离退休25.32万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出227.03万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -其他社会保障和就业支出1.43万元，主要用于离退休人员公用经费和行政事业单位基本养老保险金、事业单位失业保险金单位交纳部分经费的支出；
　　2. 卫生健康支出221.22万元，其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗125.48万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.29万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62.95万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.50万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；
　　3. 城乡社区支出507.71万元，其中：城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理157.71万元，城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出350万元，主要用于局属事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及规划展览馆运行维护费等支出；
　　4. 自然资源海洋气象等支出6751.48万元，其中：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行2029.97万元，自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行71.51万元，自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出4650万元，主要用于自然资源、测绘等方面的支出，包括市自然资源和规划局机关及局属事业单位的基本支出以及自然资源规划编制、曲靖城市规划展示馆装修布展、地质灾害防治、不动产登记工作、自然资源利用管理及卫片执法等项目支出。
　　5. 住房保障支出164.14万元，其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金164.14万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　1.工资福利支出2516.24万元（其中基本支出2516.24万元，项目支出0万元）。
　　（1）基本工资613.3万元（其中基本支出613.3万元，项目支出0万元）；
　　（2）津贴补贴1166.59万元（其中基本支出1166.59万元，项目支出0万元）；
　　（3）奖金51.11万元（其中基本支出51.11万元，项目支出0万元）；
　　（4）绩效工资87.04万元（其中基本支出87.04万元，项目支出0万元）；
　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费227.03万元（其中基本支出227.03万元，项目支出0万元）；
　　（6）职工基本医疗保险缴费136.78万元（其中基本支出136.78万元，项目支出0万元）；
　　（7）公务员医疗补助缴费52.32万元（其中基本支出52.32万元，项目支出0万元）；
　　（8）其他社会保障缴费17.93万元（其中基本支出17.93万元，项目支出0万元）；
　　（9）住房公积金164.14万元（其中基本支出164.14万元，项目支出0万元）。
　　2. 商品和服务支出4168.17万元（其中基本支出343.17万元，项目支出3825万元）。
　　（1）办公费230.48万元（基本支出41.08万元，项目支出189.4万元）；
　　（2）印刷费14万元（基本支出11万元，项目支出3万元）；
　　（3）咨询费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元）；
　　（4）水费5.5万元（基本支出3.5万元，项目支出2万元）；
　　（5）电费22.5万元（基本支出6.5万元，项目支出16万元）；
　　（6）邮电费10万元（基本支出10万元，项目支出0万元）；
　　（7）物业管理费298万元（基本支出16万元，项目支出282万元）；
　　（8）差旅费26.3万元（基本支出23.3万元，项目支出3万元）；
　　（9）维修（护）费46.69万元（基本支出2.95万元，项目支出43.74万元）；
　　（10）租赁费2.96万元（基本支出2万元，项目支出0.96万元）；
　　（11）会议费13.48万元（基本支出7.68万元，项目支出5.8万元）；
　　（12）培训费40.14万元（基本支出9.84万元，项目支出30.3万元）；
　　（13）公务接待费11.11万元（基本支出7.49万元，项目支出3.62万元）；
　　（14）劳务费908万元(基本支出8万元，项目支出900万元)；
　　（15）委托业务费2285.72万元（基本支出7.53万元，项目支出2278.19万元）；
　　（16）工会经费32.99万元（基本支出32.99万元，项目支出0万元）；
　　（17）福利费12.61万元（基本支出12.61万元，项目支出0万元）；
　　（18）公务用车运行维护费19.4万元（基本支出6.32万元，项目支出13.08万元）；
　　（19）其他交通费134.18万元（基本支出134.18万元，项目支出0万元）；
　　（20）税金及附加费用0.2万元（基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
　　（21）其他商品和服务支出50.91万元（基本支出0万元，项目支出50.91万元）；
　　3.对个人和家庭的补助127.82万元（基本支出127.82万元，项目支出0万元）。
　　（1）离休费14.48万元（基本支出14.48万元，项目支出0万元）；
　　（2）退休费97.72万元（基本支出97.72万元，项目支出0万元）；
　　（3）医疗费补助15.62万元（基本支出15.62万元，项目支出0万元）
　　4. 资本性支出（基本建设）1085万元（基本支出0万元，项目支出1085万元），其中：基础设施建设1085万元（基本支出0万元，项目支出1085万元）。
　　5. 资本性支出90万元（基本支出0万元，项目支出90万元），其中：办公设备购置90万元（基本支出0万元，项目支出90万元）。
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
　　无市对下专项转移支付项目清单项目情况。
　　（二）与中央、省配套事项
　　无与中央、省配套事项。
　　（三）按既定政策标准测算补助事项
　　无按既定政策标准测算补助事项。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及台式计算机 、笔记本电脑、相机、打印一体机、无人机、办公桌椅、沙发等采购项目15个，采购预算资金100.25万元，其中：政府采购货物预算100.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　市自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.51万元，较上年减少1.07万元，下降3.39%。降低的主要原因是单位厉行节约，公务接待较以前年度减少。具体变动情况如下：
　（一）因公出国（境）费
　　　市自然资源和规划局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是严格执行有关管理规定，控制因公出国（境）费支出。
　　（二）公务接待费
　　市自然资源和规划局2020年公务接待费预算为11.11万元，较上年减少2.87万元，下降20.53%，国内公务接待批次为120次，共计接待1389人次。减少的原因是单位厉行节约，公务接待较以前年度减少，使得2020年公务接待预算数减少。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　市自然资源和规划局2020年公务用车购置及运行维护费为19.4万元，较上年增加1.8万元，增长10.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.4万元，较上年增加1.8万元，增长10.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加的原因是机构改革，原市国土资源局和原市自然资源和规划局合并，业务增加，车辆老化修理费增加致使2020年公务用车运行费预算数增加。
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　2020年支出预算中，按照保障发展更加有力、资源保护更加严格、发展红利更加惠民、矿政管理更加规范、执法监察更加有效、基础工作更加扎实等要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际对2020年不动产登记、自然资源规划、曲靖城市规划展示馆装修布展、地质灾害防治、自然资源利用管理及卫片执法、规划展览馆运行维护、矿产资源管理、曲靖市“三调”和土地变更调查、国产设备替代和维护及档案数字化工作经费、 综合卫星定位服务系统运行维护推广使用、自然资源规划法制宣传培训、信访等11个项目支出预算共计5000万元涉及的项目绩效指标体系进行补充完善，各项目绩效目标详见附表（市本级项目支出绩效目标表）。
　　市自然资源和规划局2020年的重点项目是2020年中心城区不动产登记工作项目经费。根据《曲靖市财政局关于2020年市本级资源环境口部门预算和绩效目标的批复》（曲财资环〔2020〕4号），2020年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1700万元。该项目主要是对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记，项目目标是完成不动产登记发证50000本，房地一体档案融合100000件，完成信息平台建设，收缴登记费。该项目立项依据有《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》（国土资厅函〔2016〕106号）、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》（云国土资办〔2015〕13号）、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》（云国土资办〔2016〕29号）、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》（国土资厅函〔2017〕309号）等法规和文件。项目的实施内容和实施计划是通过将现有的分散存放、格式不一、介质不动的不动产登记信息（档案）进行规范整合，依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库，建立完善不动产登记信息管理利用平台。项目实施成效有：一是有效提升曲靖市经济发展动力；二是有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1．部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
　　2．部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
　　3．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
　　4．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
　　5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　6．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　市自然资源和规划局2020年机关运行经费安排318.92万元，与上年对比减少18.97万元，下降5.61%，主要原因是机构改革、麒麟区自然资源体制下划，2020年部门预算中减少市国土资源局麒麟分局的预算数据，原麒麟分局因体制下划后纳入麒麟区财政预算。机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障曲靖市自然资源和规划局机关、市国土资源局经开区分局等日常工作运转所需的办公费（印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费等支出），会议费，培训费，公务用车运行维护费等。
　　（三）国有资产占用情况
　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
　　（四）其他补充说明
　　1.市自然资源和规划局属于机构改革部门，2020年部门预算编制说明中涉及到的上年对比数据，均为原市自然资源和规划局和原市国土资源局合计数。下属单位曲靖市土地储备中心因其是一级预算单位，由其单独编报和公开，本次公开未包含其内容和数据。
　　2.因2019年12月市国土资源局麒麟分局体制下划，本次公开的2020年部门预算编制说明和公开的2020年部门预算表均不含其内容和预算数据。

 
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