曲靖市土地储备中心2020年部门预算公开

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第一部分 曲靖市土地储备中心2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市土地储备中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　曲靖市土地储备中心是财政全额拨款事业单位，隶属于曲靖市自然资源和规划局，主要职责是按照市委、市政府的要求部署，做好曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内以及中心城市规划区内重点区域的土地收储供应工作，建立完善市级土地储备库，编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、一级开发整理及土地供应等具体工作。
　　（二）机构设置情况
　　曲靖市土地储备中心人员编制28人，内设六个科室:综合科、财务科、计划科、交易科、储备一科、储备二科。
（三）重点工作概述
　　1、围绕曲靖市委、市政府麒沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，2020年将麒麟、沾益、马龙及经开区的土地出让收支全部纳入市级预算管理。
　　2、按照储备及供地计划，认真做好2020年麒麟、沾益、马龙及经开区的土地收储及供地工作，为政府重点项目做好用地保障。
　　3、保障国有建设用地使用权出让过程中的“公开、公平、公正”，加强对国有建设用地使用权出让环节的有效监督，促进廉政建设，2020年开展土地网上交易。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月末统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2020年部门财务总收入204425.14万元，其中：一般公共预算财政拨款425.14万元，政府性基金预算财政拨款204000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
　　与上年对比财务总收入增加181633万元，其中政府性基金收入增加181633万元，主要原因：根据曲靖市委、市政府曲发[2019]28号文精神，曲靖中心城市实行高度集中的土地管理体制，中心城市土地统一计划、统一储备，统一开发、统一供应，统一核算，从2020年起沾益区、马龙区、经开区土地收入全部纳入市级预算，以前年度沾益区、马龙区、经开区土地出让收入没有纳入市级预算。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2020年部门财政拨款收入204425.14万元，其中:本年收入204425.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.14万元（本级财力425.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款204000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　与上年对比财政拨款收入增加181633万元，其中政府性基金收入增加181633万元，主要原因：根据曲靖市委、市政府曲发[2019]28号文精神，曲靖中心城市实行高度集中的土地管理体制，中心城市土地统一计划、统一储备，统一开发、统一供应，统一核算，从2020年起沾益区、马龙区、经开区土地收入全部纳入市级预算，以前年度沾益区、马龙区、经开区土地出让收入没有纳入市级预算。
　　四、预算单位支出情况
　　2020年部门预算总支出204425.14万元。财政拨款安排支出 204425.14万元，其中，基本支出425.14万元，与上年对比减少14.07万元，主要原因是单位运行经费较上年有所压降，同时2019年底有退休人员，2020年相应减少预算经费。项目支出204000.00万元，与上年对比增加181633万元，主要原因是根据曲靖市政府曲发[2019]28号文精神，曲靖中心城市实行高度集中的土地管理体制，中心城市土地统一计划、统一储备，统一开发、统一供应，统一核算，从2020年起沾益区、马龙区、经开区土地支出全部纳入市级预算。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.31万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出1.65万元，主要用于社会保障和就业方面的支出，包括事业单位退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
　　2. 卫生健康支出-事业单位医疗23.64万元，卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险等经费支出。
　　3. 城乡社区支出-国有土地使用权收入安排的支出-征地和拆迁补偿出支出150000.00万元；城乡社区支出-国有土地使用权收入安排的支出-土地开发支出50000万元；城乡社区支出-国有土地使用权收入安排的支出-土地出让业务支出4000万元，以上主要用于储备土地的征地和拆迁补偿费、土地开发费及土地出让业务费支出。
　　4. 自然资源海洋气象等支出-事业运行330.48万元，主要用于单位人员工资以及储备工作正常运转经费等支出。
　　5. 住房保障支出-2210201住房公积金28.37万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　1.工资福利支出391.16万元（基本支出391.16万元，项目支出0万元）
　　（1）基本工资110.98万元
　　（2）津贴补贴55.83万元
　　（3）奖金9.25万元
　　（4）绩效工资120.44万元
　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元
　　（6）其他社会保障和就业支出1.65万元
　　（7）事业单位医疗23.64万元
　　（8）其他行政事业单位医疗支出1.69万元
　　（9）住房公积金28.37万元
　　2. 商品和服务支出33.98万元（基本支出33.98万元，项目支出0万元）
　　（1）办公费13.24万元
　　（2）印刷费1.7万元
　　（3）水费2万元
　　（4）电费3.5万元
　　（5）差旅费1.5万元
　　（6）维修（护）费0.8万元
　　（7）会议费0.2万元
　　（8）培训费1.77万元
　　（9）公务接待费0.31万元
　　（10）工会经费4.73万元
　　（11）福利费2.21万元
　　（12）公务用车运行维护费0.58万元
　　（13）其他交通费1.44万元
　　3、资本性支出204000万元（基本支出0万元，项目支出204000万元），其中：土地补偿及拆迁补偿支出150000万元，其他资本性支出54000万元。
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
　　无市对下专项转移支付项目
　　（二）与中央、省配套事项
　　无与中央、省配套事项
　　（三）按既定政策标准测算补助事项
　　无既定政策标准测算补助事项
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金 9.2万元，其中政府采购货物预算9.2万元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。
　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　曲靖市土地储备中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.71万元，下降44.38%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　曲靖市土地储备中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费
　　曲靖市土地储备中心2020年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.49万元，下降61.25%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理规定进一步压降公务接待支出。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　曲靖市土地储备中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.58万元，较上年减少0.22万元，下降27.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.58万元，较上年减少0.22万元，下降27.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是公车改革后，厉行节约，公务用车费用减少。
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　围绕曲靖市委、市政府麒沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，2020年将麒麟、沾益、马龙及经开区的土地出让收支全部纳入市级预算管理。为确保2020年土地收储供应计划落实，做好2020年土地储备和供应,2020年重点项目预算绩效目标为：
　　征地拆迁补偿经费项目的目标是完成2020年土地储备、供应计划，安排征地拆迁补偿经费150000万元，绩效指标分三类：一级指标产出指标中，二级指标为数量指标，三级指标为土地储备完成率；一级指标效益指标中，二级指标为经济效益指标，三级指标为土地成交价款缴库率；一级指标满意度指标中，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为服务对象满意度。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　征地和拆迁补偿费包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费、拆迁补偿费，按照地方人民政府批准的征地补偿方案、拆迁补偿方案以及财政部门核定的预算执行。
　　土地开发费是储备土地的前期开发，包括与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、照明、绿化、土地平整等基础设施建设以及融资本息，按照财政部门核定的预算安排。
　　土地出让业务费包括出让土地需要支付的土地勘测费、评估费、公告费、场地租金、招拍挂代理费和评标费等，按照财政部门核定的预算安排。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　2020年本级财力安排储备中心机关运行经费33.98万元，主要用于办公经费、文印费、水电费、培训费、公车运行费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少0.87万元，变化的主要原因是厉行节约，压减单位运行经费。
　　（三）国有资产占用情况
　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：曲靖市土地储备中心2020年预算公开表及重点领域财政项目文本公开

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