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曲靖市投资促进局2019年度整体支出绩效自评报告

2020-04-20 11:13:47 来源：曲靖市投资促进局

一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市投资促进局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。
1、主要职能
（1）拟定对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
（2）负责曲靖市招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责重大引资项目的协调服务工作。
（3）参与编制鼓励外商投资产业指导目录；负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作；负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
（4）负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。
（5）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
（6）负责国内合作企业的认证和市外国内企业在曲设立非营利性办事机构的审批；负责市外驻曲商会的设立、审查和登记备案；负责招商代理的预选、申报和奖励兑现；负责国内合作重点挂牌保护企业的审核报批。
（7）负责招商引资目标责任制工作体系的建设。
（8）负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。
（9）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
2．机构设置及人员情况
曲靖市投资促进局内设6个科室：办公室、项目推进科、外资利用科、发展规划科、企业服务科、统计督导科，人员编制12人。
2019年末实有人数37人。
离退休人员7人，其中：退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
(二)部门绩效目标的设立情况
1、2019年全市到位市外国内资金1196亿元。实际利用外资4240万美元。产业招商增加就业人数1万人，对引进企业对口服务40家。
2、驻点招商宣传推介曲靖效果明显，招商签约项目20亿元，招商服务满意度进一步提高。
3、三峡库区人民安居乐业，基础设施进一步完善，库区水污染治理得到治理。
4、昆交会（南博会）协议项目签约资金120亿元，签约项目40个，宣传推介曲靖效果明显。
(三)部门整体收支情况
曲靖市投资促进局2019年度收入合计1664.93万元。其中：财政拨款收入1664.93万元，占总收入的100%。2019年度支出合计1744.84万元，其中：基本支出723.93万元；占总支出的41％，项目支出1020.91万元；占总支出的59％。
1、基本支出情况
2019年度用于保障市投资促进局机关正常运转的日常支出723.93万元，与上年对比增加11%。增加部分为职工养老保险、医疗、住房保障、公务交通补贴和完善机关事业单位增加工资支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
2、项目支出情况
2019年度用于保障市投资促进局招商引资业务工作经费支出1020.91万元，与上年对比减少6%。
(四)部门预算管理制度建设情况
1、严格按照预算法编制单位预算，做到收入、支出全部纳入单位年度预算范围。
2、严格依照会计法、财经法规建立单位财务报账制度等一系列财务管理制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）自评指标体系
部门整体支出评价的内容包括职责履行、履职效益、预算配置及预算执行四个方面(详见附件）。
（三）自评组织过程
1.前期准备
为使绩效评价工作顺利开展，市投资促进局成立了由局长任组长、党组书记任副组长、副局长、科室负责人的绩效评价领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。同时确定了评价对象、拟定评价计划、明确了评价目的、内容、任务等。
2.组织实施
2019年3月16日前成立绩效评价工作组，3月20日至22日运用科学的方法，从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评。3月23日至31日根据评价结果撰写部门整体支出绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
绩效评价工作组按照曲靖市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，曲靖市投资促进局2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。综合自评结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况
一是重点项目的落地推进工作有待加强。
二是重点企业、重大招商项目的跟踪落实力度需要加强。
三是外资企业招商难，应加强与国外企业交流对接。
五、绩效自评结果应用
财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
六、主要经验及做法
（一）加强领导、确保资金使用安全
单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“重大项目”都邀请驻市商务局纪检组到会指导监督。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
（二）建章立制、加强财务管理
为进一步加强财务管理依据《中华人民共和国会计法》等财经法规，结合市投资促进局招商业务实际制定了《曲靖市投资促进局局财务制度》、《车辆管理制度》等一系列制度。在资金管理使用中严格执行财经纪律确保资金使用的安全性、合法性。
（三）组织学习，广泛宣传
结合“主题教育”工作的开展，组织中心机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
（四）严格执行制度，强化内部管理
建立内部考核机制，强化市投资促进局预算资金绩效管理效果。明确各科室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性了
七、其他需说明的情况
无

附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/0421/20200421085436794.xlsx
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/0421/20200421085436187.xlsx
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/0421/20200421085436448.xlsx
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/0421/20200421085437145.xlsx

曲靖市投资促进局
2020年4月16日