曲靖市文联2020年部门预算编制说明

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曲靖市文联2020年部门预算编制说明
 
曲靖市文联2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市文联2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市文联2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市文联2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市文学艺术界联合会是曲靖市文学艺术的联合组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带。
1、贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导市直各文艺家协会和基层文联开展工作。
2、拟订全市文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全市文艺事业发展。
3、拟订全市文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全市文艺人才队伍建设。
4、团结引导全市文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。
5、负责市直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务市委、市政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。
7、组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖地方特色文化走向世界。
8、做好《珠江源》杂志的编印、发行和《曲靖文艺网》的建设管理工作。
9、指导市直文艺家协会及县（市、区）文联、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。
10、完成省文联和市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入曲靖市文联2020年度部门预算编报的单位共1个，即：曲靖市文学艺术界联合会，为参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、艺术创作活动部、组织联络培训部、文学发展指导部四个部门，无下属事业单位。
（三）重点工作概述
曲靖市文联对各团体会员负有组织、指导、联络、协调、服务的职能，对所属文艺家协会领导机构的成员组成提出具体指导意见，受委托对全市性文艺社团负有资格审查和指导、监督的职责。通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，加强全市文艺界的团结，扩大文艺统一战线。向党委和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求，统筹安排各团体会员的有关事宜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，属于财政全额拨款参公管理的事业单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：参公事业编制 16人，事业编制0人。在职实有15人（含行政工勤编制2人），其中：（处级领导职务4人，非领导职务1人，正科领导职务2人，主任科员3人，副科领导职务2人，科员1人，技师1人，高级工1人） 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 2人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入411.98万元，其中：一般公共预算财政拨款411.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加32.01万元，主要原因是财政拨款即为单位全部财务收入，单位无任何其他收入来源，本年度财政拨款增加因此财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入411.98万元，其中:本年收411.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.98万元（本级财力411.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加32.01万元，增长8%，主要原因是基本支出经费中职工职务晋升工资及各项补助增加，项目经费拨款略有增加，以补助单位开展文艺活动。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 411.98万元。财政拨款安排支出 411.98万元，其中，基本支出361.98万元，与上年对比增加26.01万元，增长7%，主要原因是基本支出经费中职工职务晋升工资及各项补助增加；项目支出50万元，与上年对比增加6万元，增长14%，主要原因是本年度开展活动次数和规模有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070101行政运行支出233.60万元，主要用于单位日常办公运转。
2080502事业单位离退休支出54.50万元，主要用于离退休人员工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.87万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
2101101行政单位医疗23.76万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
2101103公务员医疗补助支出8.88万元，主要用于在职人员公务员补助缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于在职人员其他医疗支出缴费。
2210201住房保障支出16.52万元，主要用于缴交在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济科目分类财政拨款总支出411.98万元：其中：30101基本工资63.45万元（基本支出63.45万元、项目支出0万元）
30102津贴补贴125.96万元（基本支出125.96万元、项目支出0万元）
30103奖金5.29万元（基本支出5.29万元、项目支出0万元）
30108机关事业单位基本养老保险缴费22.87万元（基本支出22.87万元、项目支出0万元）
30110职工基本医疗保险缴费13.76万元（基本支出13.76万元、项目支出0万元）
30111公务员医疗补助缴费6.19万元（基本支出6.19万元、项目支出0万元）
30112其他社会保障缴费1.85万元（基本支出1.85万元、项目支出0万元）
30113住房公积金16.52万元（基本支出16.52万元、项目支出0万元）
30201办公费48.83万元（基本支出13.83万元、项目支出35万元）
30215会议费0.56万元（基本支出0.56万元、项目支出0万元）
30216培训费1.01万元（基本支出1.01万元、项目支出0万元）
30217公务接待费0.80万元（基本支出0.80万元、项目支出0万元）
30227委托业务费15.00万元（基本支出0万元、项目支出15.00万元）
30228工会经费4.31万元（基本支出4.31万元、项目支出0万元）
30229福利费1.41万元（基本支出1.41万元、项目支出0万元）
30231公务用车运行维护费3.16万元（基本支出3.16万元、项目支出0万元）
30239其他交通费用16.57万元（基本支出16.57万元、项目支出0万元）
30301离休费31.93万元（基本支出31.93万元、项目支出0万元）
30302退休费19.82万元（基本支出19.82万元、项目支出0万元）
30307医疗费补助12.69万元（基本支出12.69万元、项目支出0万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，用于采购台式机、笔记本电脑、打印机、照相机等办公设备一批，采购预算资金10万元。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年部门“三公”经费3.96万元，2019年部门“三公”经费2.95万元，比去年增加1.01万元，增长34%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市文联2019年及2020年均无因公出国境费用预算。
（二）公务接待费
公务接待费0.8万元，比去年减少0.05万元，下降6%，2020年预计接待15批，共90人次。
减少原因为本着勤俭节约、精打细算的原则，严格执行八项规定，无同城接待等不规范接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务车购置及运行费3.16万元，比去年增加1.06万元，增长50%，年末公务用车保有量1辆，全部用于公务车运行维护费用；
本年“三公”经费预算公务车运行维护费增加的原因是:一是由于公车老化导致公务用车维修费用相比去年有所增加；二是由于本年到各县（市）区调研以及举办文艺活动次数略有增加，导致公车使用次数有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
   4、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   5、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排13.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。本年度机关运行经费与上年度相比减少1.33万元，由于有一人退休，因此办公经费相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件5
 
曲靖市文联2020年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 
  

附件：曲靖市文联2020年部门预算公开表和预算重点领域财政项目文本公开

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