中共曲靖市委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1、负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。
2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3、统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。
4、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务;组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。
5、负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。
6、对全市广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。
7、统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
8、完成省委宣传部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市委宣传部内设机构9个，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科，出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科。4个事业机构：志愿者服务中心、未成办、基层党校教研室、电影管理站。
（三）重点工作概述
1、高举伟大旗帜，强化理论武装，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是抓好学习教育。二是抓好宣传普及。三是抓好研究阐释。
2、坚持正确导向，凝聚社会力量，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是牢牢掌握意识形态工作领导权。二是巩固壮大主流思想舆论。三是坚决打赢网上意识形态斗争。
3、注重立德树人，弘扬时代新风，充分发挥社会主义核心价值观引领作用。一是筑牢理想信念之基。二是塑造主流价值之魂。三是夯实尊德守德之本。四是弘扬时代文明之风。
4、发展文化事业，繁荣文化产业，不断满足全市人民精神文化需求。一是提供更好地公共文化服务。二是推出更多的文化精品力作。三是推动文化产业高质量发展。
5、提高外宣能力，展示良好形象，全面提升曲靖知名度美誉度。一是强化对外传播能力。二是创新外宣方法手段。三是深化对外人文交流。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制 36人，事业编制17人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2891.10万元，其中：一般公共预算财政拨款2891.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了775.54万元，主要原因是项目减少，包括“曲靖号”高铁列车冠名宣传费、乡村学校少年宫自建项目、《曲靖党建》编辑部部门运行经费等。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2891.10万元，其中:本年收入2891.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2891.10万元（本级财力2891.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了775.53万元，主要原因是项目减少，包括“曲靖号”高铁列车冠名宣传费、乡村学校少年宫自建项目、《曲靖党建》编辑部部门运行经费等。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2891.10万元。财政拨款安排支出 2891.10万元，其中，基本支出1066.10万元，与上年对比增加了98.44万元，主要原因是机构改革，曲靖市广播局转隶9人，调出4人，人员增加；项目支出1825万元，与上年对比减少874万元，主要原因是项目减少，包括“曲靖号”高铁列车冠名宣传费、乡村学校少年宫自建项目、《曲靖党建》编辑部部门运行经费等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 2013301  一般公共服务支出-宣传事务-行政运行805万元，主要用于机关事业单位人员工资及日常工作开支。
2、 2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.97万元，主要用于离退休费。
3、 2080505  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费81.82万元，主要用于社会保障缴费支出。
4、2089901  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.68万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
5、2101101  卫生健康支出-行政事业单位医疗49.28万元，主要用于社会保障缴费支出。
6、 2101103  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出22.37万元、主要用于其他社会保障。
7、 2101199  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.84万元，主要用于社会保障缴费支出。
8、 2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.14万元，主要用于交纳住房公积金。
9、2013302一般行政管理事务支出1825万元,主要用于部门各项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年财政拨款安排2891.10万元（其中：基本支出1066.10万元，项目支出1825万元）
1、301工资福利支出 899.25 （其中：基本支出899.25万元，项目支出0万元）
基本工资222.87万元（其中：基本支出222.87万元，项目支出0万元）
津贴补贴293.32万元工资（其中：基本支出293.32万元，项目支出0万元）
奖金18.57万元（其中：基本支出18.57万元，项目支出0万元）
绩效工资 149.9万元（其中：基本支出149.9万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费81.83万元（其中：基本支出81.83万元，项目支出0万元）、
职工基本医疗保险缴费49.28万元（其中：基本支出49.28万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费 6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）
住房公积金59.14万元（其中：基本支出59.14万元，项目支出0万元）
2、302 商品和服务支出123.67万元（其中：基本支出123.67万元，项目支出0万元），
办公经费51.56万元（其中：基本支出51.56万元，项目支出0万元），
培训费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元），
会议费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元），
接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），
公车运行维护费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元），
福利费4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-工会费12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元），
其他交通费用46万元（其中：基本支出46万元，项目支出0万元）。
3、303 对个人和家庭的补助43.18万元（其中：基本支出43.18万元，项目支出0万元）。
退休费38.63万元（其中：基本支出38.63万元，项目支出0万元）
医疗费补助4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）
 4、302  商品和服务支出1825万元（其中：项目支出1825万元） 
30201 办公费 1825万元（其中：项目支出1825万元）    

五、  市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金42万元。其中政府采购货物预算42万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
                                                    
 中共曲靖市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为23.73万元，较上年减少5.57万元，下降19%。具体变动情况如下：
1、  因公出国（境）费用
中共曲靖市委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
 减少原因：中共曲靖市委宣传部2020年没有因公出国（境）情况，2019年预算出国人员2名，但没有因公出国（境）。
2、 公务接待费预算
中共曲靖市委宣传部2020年公务接待费预算为15.23万元，较上年减少1.27万元，下降7.7%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。
减少原因：贯彻落实中央八项规定精神，建立健全公务接待审批控制制度、接待清单制度。
3、公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年减少2.3万元，下降21.3%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.5万元，较上年减少2.3万元，下降21.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因：无公务用车购置费，公车保有量能满足日常工作，运行维护费节约使用，严格执行“定点保险、定点维修、定点加油”规定，完善运行维护费的支出。
 八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：创健全国文明城市工作
项目目标：创健全国文明城市，提升市民文明程度，展示曲靖良好形象。
一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。
二级指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。
三级指标：全国文明城市创建；城市文明程度；市民满意度。
指标值：1；优、99%
绩效指标值设定依据及数据来源：《全国文明城市测评体系》
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。
2、其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入。
3、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
4、一般公共服务支出 ：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。
5、住房保障支出：指按照国家、省和市政策规定为职工交纳的住房公积金。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市委宣传部2020年预算机关运行经费共计123.67万元，比去年的79.27万元增加44.40万元，增长56%，主要是因为在职人数增加6人，退休人数增加1人。主要用于：支付2020年产生的办公经费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、车辆保险费、工会经费、福利费、交纳营业税金及附加费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件1：曲靖市委宣传部2020年预算编制表


附件2：曲靖市委宣传部重点领域财政项目

监督索引号53030018021100111