曲靖市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

监督索引号53030014076200000
 
 

 
第一部分 曲靖市残疾人联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市残疾人联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
      代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）机构设置情况
      曲靖市残联机关为参公管理事业单位，设置内部科室4个,办公室、康复科、教育就业科、维权科。有直属全额拨款事业单位2个，曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
（三）重点工作概述
       2020年重点工作：一是以党的政治建设为统领，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，往深里走，往实处走，加强党的建设助推残疾人事业发展；二是全力以赴抓好脱贫攻坚和行业扶贫工作，工作力量向深度贫困县倾斜，助力完成全面建成小康任务；三是深入推进全面深化改革工作，提高服务残疾人效率和水平；四是对标对表完成创健全国文明城市任务；五是继续抓好《曲靖市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的贯彻落实，积极协调相关责任部门完成相关工作任务；六是加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设，完成曲靖市残疾人托养中心建设，争取曲靖市健康养老综合服务中心项目开工建设；七是统筹抓好残疾人康复、教育、就业、助学、托养、扶贫、家庭无障碍改造、职业技能培训等工作任务，推广残疾人“精准服务+”工作，加大残疾人事业宣传力度，切实维护残疾人合法权益，加大残疾人“两项补贴”制度贯彻落实力度；八是抓好残疾人访视访谈制度的贯彻落实；九是完成省残联和市委、市政府安排的其他工作任务。    
二、预算单位基本情况
      我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中参公管理事业单位1 个，财政全额拨款的事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
      在职人员编制19人，其中：参公管理事业编制 11人，事业编制8人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中：退休7人。
       车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
      2020年部门财务总收入1676.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1376.27万元，政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万  元。
      比上年财务总收入3063.76万元减少1387.49万元，主要原因是2019年新增债券用于曲靖市残疾人康复中心建设，2020年未安排该项目预算。
（二）财政拨款收入情况
       2020年部门财政拨款收入 1676.27万元，其中：本年收入1676.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1376.27万元（本级财力677.27万元，专项收入699万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
比上年财政拨款收入1688.76万元减少12.49万元，主要原因是财政下行压力大，项目支出压减。
四、预算单位支出情况
      2020年部门预算总支出1676.27万元。财政拨款安排支出 1676.27万元，其中，基本支出677.27万元，与上年486.76万元对比增加190.51万元，增长39.14%，增长的主要原因：一是2019年新增人员2人，故形成2020年年度预算基本支出增加；二是村委会（社区）残疾人联络员补贴项目自2020年起纳入基本支出，故基本支出同比增加。项目支出999万元，比上年2577万元对比减少1578万元，减少的主要原因是：一是2019年从新增债券安排曲靖市残疾人康复中心建设资金，2020年未安排，故形成项目支出减少；二是村委会（社区）残疾人联络员补贴项目自2020年起从项目支出调整为基本支出，形成项目支出减少；三是2019年项目支出安排残疾人无障碍改造资金100万元，2020年该项目未安排，形成项目资金减少。
      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”17.57万元，主要用于单位退休人员的工资支出。
2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”390.88万元，主要用于单位人员工资、日常办公等支出。
4.“2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政事务管理”35万元，主要用于残疾人工作者综合业务培训等支出。
5.“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”223万元，主要是残疾人精准服务+项目经费208万元，残疾人心理咨询服务项目经费15万元。
6.“2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫”165万元，主要用于残疾人就业创业扶持和残疾人职业技能培训项目支出。
7.“2081106社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育”17万元，主要用于残疾人运动员培养支出。
8.“2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”415.72万元，主要用于村委会（社区）残疾人联络员补贴156.72万元，其他用于残疾人康复、教育、就业、体育、扶贫、维权、文化体育和组织建设、基础设施建设等各项工作的支出259万元。 
9.“2081199社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
10.“2101101医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗”25.31万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
11.“2101103医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—公务员医疗补助”11.12万元，主要用于公务员医疗补助支出。
12.“2101199医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出”2.85万元，主要工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。
13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”30.37万元，主要用于住房公积金缴存支出。
14.“2296003其他支出— 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出— 用于体育事业的彩票公益金支出”150万元，主要用于曲靖市残疾人康复托养中心建设项目支出。
15.“2296006其他支出— 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出— 用于残疾人事业的彩票公益金支出”150万元，主要用于曲靖市残疾人康复托养中心建设项目支出。
      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出433.44万元（其中：基本支出433.44万元）。
基本工资116.14万元（其中：基本支出116.14万元）；
津贴补贴197.98万元（其中：基本支出197.98万元）；
奖金9.68万元（其中：基本支出9.68万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费42.04万元（其中：基本支出42.04万元）；
职工基本医疗保险缴费25.31万元（其中：基本支出25.31万元）；
公务员医疗补助缴费8.65万元（其中：基本支出8.65万元）；
其他社会保障缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元）；
住房公积金30.37万元（其中：基本支出30.37万元）。
（2）商品和服务支出568.5万元(其中：基本支出68.5万元，项目支出500万元)
办公费124.15万元(其中：基本支出13.15万元，项目支出111万元)；
咨询费15万元(其中：项目支出15万元)；
水费3.5万元(其中：项目支出3.5万元)；
电费4.5万元(其中：项目支出4.5万元)；
物业管理费15万元(其中：项目支出15万元)；
差旅费8.2万元(其中：基本支出8.2万元)；
维修（护）费12万元(其中：项目支出12万元)；
会议费1.04万元(其中：基本支出1.04万元)；
培训费109.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出108万元）；
公务接待费2.54万元（其中：基本支出2.54万元）；
劳务费（其中：项目支出2万元）；
工会经费6.05万元（其中：基本支出6.05万元）；
福利费2.43 万元（其中：基本支出2.43万元）；
公务用车运行维护费9.48万元（其中：基本支出9.48万元）；
其他交通费用23.76万元（其中：基本支出23.76万元）；
其他商品和服务支出229万元(其中：项目支出229万元).
（3）对个人和家庭的补助374.32万元(其中：基本支出175.32万元，项目支出199万元)
退休费16.13万元(其中：基本支出16.13万元)；
救济费8万元(其中：项目支出8万元)；
医疗费补助2.47万元(其中：基本支出2.47万元)；
助学金68万元(其中：项目支出68万元)；
其他对个人和家庭的补助(其中：基本支出156.72万元，项目支出123万元)。
（4）资本性支出300万元，其中：房屋建筑物购建300万元(项目支出300万元)。
五、市对下专项转移支付情况
      （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无市对下专项转移支付项目清单项目情况。
      （二）与中央配套事项
无与中央配套事项预算。
      （三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金24.75万元（详情见附表），其中：政府采购货物预算24.75万元（一体机一台，采购金额7万元，办公桌椅5套，采购金额1.25万元，打印机5台，采购金额1.5万元，电脑5台，采购金额5万元），政府采购服务预算10万元（年保安服务费10万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说
      2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.02万元，较上年减少0.81万元，下降6.36%，具体变动情况如下：
     （一）因公出国（境）费
市残联2020年无因公出国（境）费预算，与上年一致。
     （二）公务接待费
市残联2020年公务接待费预算为2.54万元，较上年减少0.31万元，下降10.88%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。减少的主要原因是按照“三公”经费比上年只减不增的要求，压缩公务接待批次和人次，节约公务运行成本。
      （三）公务用车购置及运行维护费
市残联2020年公务用车购置及运行维护费为9.48万元，较上年减少0.5万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9.48万元，较上年减少0.5万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是2020年车辆保险费比2019年下降约0.5万元，节约了公务用车运行成本，确保年度“三公”经费比上年只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
      曲靖市残疾人联合会2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
      （一）专业名词解释
1. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位机关运行经费68.5万元，全部为商品和服务支出。其中：办公费53.59万元（办公费13.15万元、差旅费8.2万元，工会经费6.05万元，福利费2.43万元，其他交通费用23.76万元），会议费1.04万元，培训费1.86万元，公务接待费2.54万元，公务用车运行维护费9.48万元，其他交通费用23.76万元。
市残联2020年机关运行经费安排68.5万元，比2019年（45.7万元）增加22.8万元，增长49.9%，增长的主要原因：一是2020年参公管理人员的公务交通补贴从机关工资福利支出调整到机关商品和服务支出中的其他交通补贴支出；二是2019年增加2人，导致机关运行经费同时增加。
      （三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。


 附件：1.市残联2020年部门预算公开表.xls
            2.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

 

监督索引号53030014076200111