曲靖市统计局部门2020年部门预算编制说明

曲靖市统计局2020年部门预算编制说明
 
曲靖市统计局2020年预算公开目录

 
第一部分 曲靖市统计局2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效情况
九、 其他公开信息
第二部分曲靖市统计局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市统计局2020年部门预算
编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施投入产出调查，人口、经济、农业普查及专项调查工作；组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责统计监督和执法工作。
（二）机构设置情况
曲靖市统计局属市财政全额拨款、独立核算的行政单位，在职人员编制59人，机关内设9个科（室）：办公室、统计制度法规科、国民经济核算和综合统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、经济贸易和服务业统计科、人口就业和社会科技统计科、农村社会经济统计科、信息网络科。下属事业单位5个：曲靖市统计局普查中心（参公管理）、曲靖市农产品信息服务中心、曲靖市统计监测研究中心、曲靖市县域经济发展统计监测中心、曲靖市统计执法支队。实行统一决算，无二级决算单位。
（三）重点工作概述
（1）精准服务中心工作。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，履职担当，锐意进取，以主题教育促进工作落实。紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行“计分员、监测员、服务员”新时期统计工作新角色，依法统计、应统尽统，精准服务。以1+4”指标及支撑GDP的23项主要经济指标为导向，扎实开展好统计监测与预警预判，为党政领导科学决策提供了扎实可靠的统计支撑。充分反映了全市一季度“开门红”发展目标，继续监测好“六大产业”、小康进程、全国“百强市”发展情况。同时，认真落实统计报表制度，按时按质完成各专业统计数据的收集、汇总、分析和上报。继续做好《统计年鉴》、《领导干部手册》等各类统计产品编辑印发工作。
（2）深入推进统计改革。一是对各县（市、区）GDP试行统一核算，在各县（市、区）初步核算的基础上，严格依照核算方案进行衔接核算，基本做到速度和总量衔接；二是认真分解自然资源资产负债表中水资源、土地资源、林木资源、矿产资源工作任务，理顺部门工作职责，明确了各自然资源主管部门工作职责，稳步推进自然资源资产负债表试编工作；三是做好地方资产负债表编制的准备工作。四是认真贯彻落实国家和省关于加快绿色发展、推进生态文明建设的决策部署，积极推进绿色发展年度评价工作，规范生态文明建设目标评价考核工作，并结合曲靖实际，起草了《云南省对曲靖市生态文明建设年度评价工作情况汇报》和《2018年云南省对曲靖市生态环境满意度调查情况汇报》报送市人民政府。
（3）扎实开展“四经普”工作。自全市第四次全国经济普查入户登记工作开展以来，在各级党委、政府的坚强领导和各级经普办大力指导下，普查登记工作有力、有序、有效推进。抽调普查员和指导员4238名，顺利完成1659个普查区2535个普查小区共36196个法人单位、9761个产业活动单位、15068户个体经营户普查登记。将数据质量是生命线贯穿普查全过程，始终坚持进度服从质量，重点围绕数据的重名重码、错报、虚报、瞒报等情况进行核实，目前，已完成数据审核上报工作。5月中旬，市经普办对各县（市、区）、经开区开展了数据质量检查5月27日，省经普办对麒麟区、宣威市进行了数据质量检查，6月21日至6月25日，国务院第四次经济普查事后质量抽查组对宣威市开展了四经普数据质量抽查。指导，规范企业统计行为。针对全市重点行业、重点企业，深入400余户“四上”企业调研指导统计基层基础规范化建设工作，督
（4）不断夯实统计基层基础。强化统计基层基础规范化建设，深入“一套表”企业调研促企业严格执行《中华人民共和国统计法》、《统计法实施条例》，按照国家有关规定设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，强调企业统计负责人员要对企业统计资料的真实性、准确性和完整性负责，规范企业统计行为，做到数出有据。为进一步规范投资领域统计源头数据采集流程，保持统计资料的真实性、准确性、完整性、及时性和可核实性，夯实投资领域统计基层基础，印发了曲靖市统计局《关于加强投资领域统计基层基础资料及档案管理工作的通知》。
（5）不断强化统计行风。深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》，不断强化统计行风，提高数据真实性，提升政府统计公信力。
（6）继续抓好挂钩扶贫工作。全局干部职工挂钩帮扶贫困户394户。认真组织全局干部职工学习脱贫攻坚相关文件政策；局领导带头深入基层，与基层干部研究发展思路；进一步认真核实、排查建档立卡户基本信息，确保信息真实准确；完成新老队员交接工作；自筹资金35万元，协调石漠化治理项目资金360万元帮扶挂钩村夯实基础设施，推动产业发展。
（7）纵深推进“创文”工作。在巩固省级文明单位创建成果和做好自身创健全国文明城市有关工作的同时，深入推进沾益区花山街道湖滨社区“创文”包保工作，取得明显成效。主要领导亲力亲为，多次深入社区实地走访调研，召开专题会议，研究制定协调推进机制。利用网络平台发布各类创文信息10篇，深入宣传创文工作，营造良好氛围。筹措资金20万元帮扶湖滨社区开展“创文”工作，进区入户开展4次志愿者活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制 39人，事业编制20人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2188.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2188.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
 总收入比上年1682.8万元增加505.5万元，增长30%，主要原因是本年度项目支出增加，主要增加的是全国第七次人口普查项目。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2188.31万元，其中:本年收入2188.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2188.31万元（本级财力2188.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1895.4万元对比增加292.9万元，增长15.45%，主要原因为本年度项目支出有增加，主要增加的是全国第七次人口普查项目。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2188.31万元。财政拨款安排支出 2188.31万元，其中，基本支出1188.3万元，与上年基本支出1032.8万元对比增加155.5万元，增长15%，主要原因是人员薪级增加等支出增加；项目支出1000万元，与上年项目支出650万元对比增加350万元，主要原因是本年增加了较大支出的项目，全国第七次人口普查，人口普查是全国周期性重大普查，涉及工作任务较为繁重，因此项目经费需求较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 2010501行政运行918.14万元，主要用于保障曲靖市统计局机关正常运转的日常支出，其中机关工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖等）788.21万元，商品和服务支出（包括办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费）129.94万元。
2080501归口管理的行政单位离退休19.08万元，主要用于离退休人员的统筹外退休费及新增补贴发放。
2080505机关事业单位基本养老保险费支出95.74万元，主要用于交纳职工养老保险费用。
2101101行政单位医疗57.64万元，主要用于交纳职工医疗保险费用。
2101103公务员医疗补助21.14万元，主要用于交纳医疗保险中公务员补助费用。
2101199其他行政事业单位医疗支出6.22万元，主要用于交纳职工工伤、生育保险费用。
2210201住房公积金69.17万元，主要用于交纳职工住房公积金。
2010504农产品信息服务中心经费40万元，主要用于珠江源农网建设及农产品信息中心相关工作运行保障。
2010599其他统计信息事务130万元，主要用于：数据曲靖网站及手机客户端运行及维护工作，经常性统计统计及企业一套表业务及曲靖市信息系统安全等级保护检测。
2010507曲靖市第七次全国人口普查 800万元，主要用于人口普查工作开展。
2010508 统计抽样调查30万元，主要用于规模以下工业企业抽样调查工作以及公众生态环境满意度调查。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出1188.3万元，其中：
（1）工资福利支出1036.66，其中包括30101基本工资263.48万元，30102津贴补贴502.77万元，30103奖金21.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费95.74万元，30110职工基本医疗保险缴费57.63万元，30111公务员医疗补助缴费18.51万元，30112其他社会保障缴费7.38万元，20113住房公积金69.17万元。
（2）商品和服务支出131.5万元。包括30201办公经费22.05万元,30204手续费0.2万元,50207邮电费3万元，30211差旅费15.8万元，30212因公出国境费用6万元，30215会议费2.48万元，30216培训费4.23万元，30217公务接待费2.48万元，30228工会经费12.58万元，30229福利费5.43万元，30231公务用车运行维护费3.16万元，30239其他交通费用47.19万元，30299其他商品服务支出6.9万元。
（3）对个人和家庭的补助20.15万元，其中包括30302退休费17.52万元，30307医疗费补助2.63万元。
   2、 项目支出1000万元，其中：
（1）商品服务支出968.4万元，其中：30201办公经费126.22万元，30202印刷费21.6万元，30205水费3万元，30206电费4万元，30207邮电费204.68万元，30211差旅费68.3万元，30213维修费7.9万元，30214租赁费15.6万元，30215会议费30.86万元，30216培训费184.12万元，30226劳务费113.02万元，30227委托业务费113.02万元，30239其他交通费20万元,30299其他商品服务支出20万元，（2）资本性支出31.6万元，其中31002办公设备18.6万元，31003专用设备13万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无市对下转移支付。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金31.6万元。其中：政府采购货物预算31.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市统计局2020年“三公”经费安排11.64万元，与上年12万元对比减少0.36万元，下降3.01%，主要原因分析是本年度公务接待费及公务用车运行维护费均较上年度减少。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市统计局2020年因公出国（境）费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
曲靖市统计局2020年公务接待费预算为2.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.8%，国内公务接待批次为55次，共计接待280人次。
减少的原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费，节约公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较上年减少0.34万元，下降9.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.16万元，较上年减少0.34万元，下降9.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费，节约公务用车运行支出
 八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目为全国第七次人口普查项目，项目绩效目标包括：成立人口普查领导小组10个；完成数据衔接工作进度95%；人口普查工作安排进度100%；摸底、入户登记完成进度100%；普查数据质量准确度达95%；完成普查数据上报100%；服务对象满意度95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6.农产品信息服务中心工作：主要为珠江源农网建设、开发及保证正常运转的相关工作。
7.全国第四次经济普查：根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查，第四次全国经济普查的对象是在我国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等，普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等。
8、全国人口普查：全国人口普查是由国家来制订统一的时间节点和统一的方法、项目、调查表，严格按照指令依法对全国现有人口普遍地、逐户逐人地进行一次全项调查登记，数据汇总分析报告，普查重点是了解各地人口发展变化、性别比例等，全国人口普查属于国情调查。是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。2019年11月，经李克强总理签批，国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年11月1日零时开展第七次全国人口普查。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市统计局2020年机关运行经费支出预算131.50万元，比上年度机关运行经费预算80.79万元增加50.71万元，增长62.77%，主要原因是本年将行政人员公务交通补贴列入了机关运行费中。 
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。