曲靖市公安局2020年部门预算公开说明

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    第一部分 曲靖市公安局2020年部门预算编制说明
    第二部分 曲靖市公安局2020年部门预算表
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门政府性基金预算支出情况表
    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
    十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
    十二、市对下转移支付绩效目标表
    十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市公安局2020年部门预算编制说明
 
    一、基本职能及主要工作
 （一）部门主要职责
     曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作，曲靖市人民政府“三定”方案规定的主要职责如下：
    1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，起草全市公安工作和队伍建设的有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。
    2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。
    3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，制定装备标准并监督实施，指导、监督、组织实施全市公安机关装备、物资配备和经费等保障服务工作。
    4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所，并对其执法活动进行监督；负责收容教养审批工作。
    5.指导、监督、组织依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
    6.组织、指导和参与实施全市公安机关的技侦、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。
    7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况和形势，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
    8.负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
    9.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
    10.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。
    11.负责党和国家领导人、省级领导到曲靖视察考察工作，以及重要外宾到曲靖访问、观光的安全警卫工作。
    12.监督和保障公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督和维权，指导查处全市公安队伍违法违纪案件。
    13负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设；按照干部管理权限推荐、考察和任免干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部的年度考核、任免和交流工作；开展对县级公安机关领导班子和领导干部的年度考核工作；负责宣传、教育培训、表彰奖励、优抚等工作。
     14.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
    （二）机构设置情况
     本单位实有独立编制机构1个，具体为：曲靖市公安局局机关。
    本单位现有警令部、政治部、警务保障处、出入境管理处、警务督察支队、法制支队直属分局、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队等内设部门，各部门在局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、警务保障、执法办案等工作。
    （三）重点工作概述
     以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、市党委、市政府和上级公安机关部署要求，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全面贯彻落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，打好“七大攻坚战”，持续推进“54321”战略，着力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
     2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官年，全面贯彻党的十九届四中全会精神的开局年，扫黑除恶专项斗争决胜年，市域社区治理现代化的起步年。曲靖市公安机关将积极融入推进国家治理体系和治理能力现代化大局，以COP15安保维稳为主线，下好先手棋，打好攻坚战，推动公安工作高质量跨越发展。
     二、预算单位基本情况
     我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
     本部门在职人员编制由曲靖市人民政府“三定”方案（秘密文件）确定，在职人员人数及分布情况涉密不公开。
离退休人员 131人，其中：离休 3人，退休 128人。
     车辆编制83辆，实有车辆85辆。
     三、预算单位收入情况
     （一）部门财务收入情况
      2020年部门财务总收入23809.17万元，其中：一般公共预算财政拨款23809.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
     2020年部门财务总收入比2019年的21029.29万元增加2779.88万元，增长13.22%。其中：一般公共预算财政拨款增加2779.88万元，增长13.22%。本部门财务总收入预算增加的主要原因有以下两个方面：
     1.警务辅助人员增加，人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津贴、绩效奖励纳入部门年初预算，增加财务收入预算；
     2.全市社区戒毒社区康复专职人员经费、看守所在押人员给养费纳入部门年初预算，增加财务收入预算。
     （二）财政拨款收入情况
      2020年部门财政拨款收入23809.17万元，其中:本年收入23809.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23809.17万元（本级财力17859.17万元，专项收入0万元，执法办案补助5950万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
     2020年本部门收入预算比2019年的21029.29万元增加2779.88万元，增长13.22%。其中：本级财力预算增加3029.88万元，增长20.43%；执法办案补助预算减少250万元，下降4.03%。本部门收入预算增加的主要原因有以下两个方面：
     1.警务辅助人员增加，人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津贴、绩效奖励纳入部门年初预算，增加收入预算；
     2.全市社区戒毒社区康复专职人员经费、看守所在押人员给养费纳入部门年初预算，增加收入预算。
     四、预算单位支出情况
     2020年部门预算总支出23809.17万元。财政拨款安排支出 23809.17万元，其中，基本支出16549.17万元，比2019年的13769.29万元增加2779.88万元，基本支出预算增加的主要原因有以下三个方面：一是警务辅助人员增加，人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津贴、绩效奖励纳入部门年初预算；二是全市社区戒毒社区康复专职人员经费、看守所在押人员给养费纳入部门年初预算；三是在职人员减少，机关养老保险缴费比例下调等原因。项目支出7260万元，与上年一致。
    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
     1.公共安全支出－公安－行政运行13552.52万元，主要用于以下几个五方面支出：（1）在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务出行租车经费支出；（2）辅警人员工资、保险缴费、警服等支出；（3）市委、市政府机关保卫大队保安经费支出；（4）全市社区戒毒社区康复专职人员经费支出；（5）看守所在押人员给养支出。
    2.公共安全支出－公安－一般行政管理事务1287万元，主要用于以下几个五方面支出：（1）业务办公区水电、维修维护、物业管理支出；（2）根据《人民警察奖励条例》实施的表彰奖励支出；（3）民警及辅警培训支出；（4）民警、离退休人员及辅警体检支出；（5）警犬训养及繁育支出。
    3.公共安全支出－公安－信息化建设600万元，主要用于公安信息网络购建及网络运行维护支出。
    4.公共安全支出－公安－执法办案4500万元，其中：公安执法办案区建设支出200万元，市人民警察训练基地建设支出200万元，曲靖市看守所整体搬迁支出3200万元，其他用途属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密内容，具体用途不公开。
    5. 公共安全支出－公安-特别业务753万元，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目，具体用途不公开。
    6.公共安全支出－公安－其他公安支出120万元，主要公安宣传支出。
    7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休366.99万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。
    8. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1031.64万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
    9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗579.33万元，主要用于医疗保险缴费支出。
    10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助291.32万元，主要用于医疗保险缴费支出。
     11.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出68.17万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。
    12.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金659.2万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。
     （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    1.工资福利支出14430.38万元（其中：基本支出14430.38万元）
基本工资2396.47万元（其中：基本支出2396.47万元）。
津贴补贴6065.21万元（其中：基本支出6065.21万元）。
奖金199.71万元（其中：基本支出199.71万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1031.64万元（其中：基本支出1031.64万元）。
职工基本医疗保险缴费549.33万元（其中：基本支出549.33万元）。
公务员医疗补助缴费247.2万元（其中：基本支出247.2万元）。
其他社会保障缴费68.17万元（其中：基本支出68.17万元）。
住房公积金659.2万元（其中：基本支出659.2万元）。
其他工资福利支出3213.45万元（其中：基本支出3213.45万元）。
     2.商品和服务支出3610.66万元（其中：基本支出1410.66万元，项目支出2200万元）
办公费390.05万元（其中：基本支出335.05万元，项目支出55万元）。
印刷费20万元（其中：项目支出20万元）。
水费30万元（其中：项目支出30万元）。
电费220万元（其中：项目支出220万元）。
物业管理费337万元（其中：项目支出337万元）。
差旅费30万元（其中：基本支出20万元，项目支出10万元）。
因公出国（境）费用1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。
维修（护）费390万元（其中：项目支出390万元）。
租赁费60万元（其中：项目支出60万元）。
会议费23.04万元（其中：基本支出23.04万元）。
培训费168.41万元（其中：基本支出38.41万元，项目支出130万元）。
公务接待费49.47万元（其中：基本支出49.47万元）。
专用材料费483万元（其中：项目支出483万元）。
劳务费150万元（其中：基本支出100万元，项目支出50万元）。
委托业务费271.54万元（其中：基本支出50万元，项目支出221.54万元）。
工会经费128.03万元（其中：基本支出128.03万元）。
福利费72.68万元（其中：基本支出49.22万元，项目支出23.46万元）
公务用车运行维护费20万元（其中：项目支出20万元）。
其他交通费用766.24万元（其中：基本支出616.24万元,项目支出150万元）。
     3.对个人和家庭补助888.13万元（其中：基本支出708.13万元，项目支出180万元）
离休费44.9万元（其中：基本支出44.9万元）。
退休费277.35万元（其中：基本支出277.35万元）。
生活补助311.76万元（其中：基本支出311.76万元）。
医疗费补助74.12万元（其中：基本支出74.12万元）。
奖励金180万元（其中：项目支出180万元）。
4.资本性支出4850万元（其中：项目支出4850万元）
房屋建筑物购建3900万元（其中：项目支出3900万元）。
办公设备购置150万元（其中：项目支出150万元）。
专用设备购置500万元（其中：项目支出500万元）。
信息网络及软件购置更新300万元（其中：项目支出300万元）。
5.其他支出（市对下转移支付）30万元（其中：项目支出30万元）。
     五、市对下专项转移支付情况
     （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
    本部门列入市对下专项转移支付项目，属省保密局认定为涉及国家秘密科目，不公开。
    （二）与中央、省配套事项
    本部门无此事项。
    （三）按既定政策标准测算补助事项
    本部门无此事项。
    六、政府采购预算情况
     本部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金5020万元，其中：政府采购货物预算1110万元；政府采购工程预算3110万元；政府采购服务预算800万元。本部门政府采购预算，未包含本级未批复的上级财政补助资金用于政府采购预算部分。
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
     本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.11万元，较上年减少14.88万元，下降13.91%，具体变动情况如下：
    （一）因公出国（境）费
     本部门2020年因公出国（境）费预算为1.2万元，较上年减少8.79万元，下降87.99%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
 减少的原因主要是因公出国（境）预算同比下降5人次。
    （二）公务接待费
     本部门2020年公务接待费预算为49.47万元，较上年减少1.53万元，下降3%，国内因公接待批次为530次，共计接待5500人次。
    减少的原因主要是国内因公接待批次预算减少30次，接待人次预算减少200人次。
    （三）公务用车内置及运行维护费
     本部门2020年公务用车购置及运行维护费预算41.44万元，较上年减少4.56万元，下降9.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费41.44万元，较上年减少4.56万元，下降9.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为85辆。
     减少的主要原因是规范公车出行，降低车辆消耗。
     八、重点项目预算绩效目标情况
     本部门严格执行本级绩效管理相关规定，成立以分管警务保障工作的副局长为组长、局直各部门主要负责人为副组长、局直各部门相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组，绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。根据开展公安业务工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2020年共编制项目支出绩效17项，其中：本级项目16项，市对下转移支付项目1项。属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密的8个项目，项目绩效不向社会公开。预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表“项目支出绩效目标表（本次下达）”。
本部门2020年申报的17个预算项目均为保运转项目，不属于重点项目。
     九、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
     3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。
     4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、警用装备：是指警员所使用的专用业务装备。
      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
     本部门2020年机关运行经费支出预算1410.66万元，其中：办公费335.05万元（含离退休公用经费8.52万元），差旅费20万元，劳务费100万元，委托业务费50万元，公务接待费49.47万元，因公出国（境）费1.2万元，工会费128.03万元，会议费23.04万元，培训费38.41万元，福利费49.22万元，其他交通费616.24万元（公务出行租车经费56.02万元，行政人员公务交通补贴560.22万元）。
     2020年机关运行经费支出预算比2019年的1030.24万元增加380.42万元，增长36.93%，增加的主要原因是部分支出内容预算科目上下年度口径不一致。
     1．市委、市政府机关保卫大队保安经费166.8万元，上年度归口商品和服务支出预算，本年归口工资福利支出预算,本年未纳入机关运行经费预算；
    2. 行政人员公务交通补贴560.22万元，上年度归口工资福利支出预算，本年归口商品和服务支出预算，本年纳入机关运行经费预算。
    3.因行政人员减少，按年.人标准预算的机关运行经费同比减少13万元。
    （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
    （四）其他情况说明
     1.一般公共预算本级财力安排支出预算总表填报情况说明
   （1）公共安全“工资福利支出-人员支出-其他工资福利支出”预算内容为辅警人员工资和保险缴费、人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津贴和市委、市政府机关保卫大队保安经费。
     （2）公共安全“工资福利支出-人员支出-其他人员支出”预算内容为全市社区戒毒社区康复专职人员经费、看守所在押人员给养费、遗属补助。
     2.退休人员基本退休费预算由市人力资源和社会保障局申报，本级财政批复本部门的退休费为统筹外退休费。

    监督索引号53030018031200111