曲靖市人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

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第一部分 曲靖市人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市人民政府外事办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市人民政府外事办公室
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市人民政府外事办公室于2019年设立，担原曲靖市人民政府外事侨务办公室和原曲靖市人民政府外事办公室的职责。具体职责为归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作；指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。
（二）机构设置情况
曲靖市人民政府外事办公室下设综合科、国际交流科、涉外管理科、曲靖市外事服务中心。预决算单位为曲靖市人民政府外事办公室。
（三）重点工作概述
曲靖市人民政府外事办公室的重点工作为归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作，指导和协调全市境外非政府组织的管理工作；指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项；
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 9人，事业编制4人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入394.43万元，其中：一般公共预算财政拨款394.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年收入与上年收入均为一般公共预算财政拨款，与上年相比增加22.1万元，主要原因是新增4名人员的工资与社保。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入394.43万元，其中:本年收入394.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.43万元（本级财力394.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年收入均为一般公共预算财政拨款，与上年相比增加22.1万元，主要原因是新增4名人员的工资与社保。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出394.43万元。财政拨款安排支出 394.43万元，其中，基本支出339.43万元，与上年相比增加52.1万元，增长18.13%，主要原因是新增4名人员（含事业人员2名，行政人员2名）的工资与社保。
项目支出55万元，与上年相比减少30万元，下降35.29%，主要原因为机构改革，侨务职能划出，相应项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行257.60万元，主要用于行政事业人员工资及公用经费、外事工作经费的支出；
2.一般公共服务支出-对外联络事务-一般行政管理事务55万元，主要用于公用经费、外事工作经费的支出；
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休12.06万元，主要用于退休人员工资福利支出和公用经费支出；
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.94万元，主要用于交纳在职人员的养老保险；
5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.2万元，主要用于交纳职工工伤保险；
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.63万元，主要用于交纳在职人员医疗保险费和离退休人员医疗保险费；
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.40万元，主要用于交纳在职人员和退休人员公务员医疗补助；
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于在职人员的医疗补助支出；
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.76万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出285.64万元（其中：基本支出285.64万元）基本工资70.00万元（其中：基本支出70.00万元）；
津贴补贴141.81万元（其中：基本支出141.81万元）；
奖金5.83万元（其中：基本支出5.83万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元（其中：基本支出25.94万元）；
职工基本医疗保险缴费15.63万元（其中：基本支出15.63万元）；
公务员医疗补助缴费5.64万元（其中：基本支出5.64万元）；
其他社会保障缴费2.03万元（其中：基本支出2.03万元）；
住房公积金18.76万元（其中：基本支出18.76万元）。
2. 商品和服务支出95.99万元（其中：基本支出40.99万元，项目支出55万元） 
办公费54.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出45万元）；
印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
水费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；
电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；
差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
会议费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）；
培训费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）；
劳务费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；
工会经费3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）；
福利费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）；
其他交通费用15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出10.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出10万元）；
3. 对个人和家庭的补助12.80万元
退休费11.03万元（其中：基本支出11.03万元）；
医疗费补助1.77万元（其中：基本支出1.77万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.7万元，其中：政府采购货物预算11.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.16万元，较上年减少1.84万元，下降8.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市人民政府外事办公室2020年因公出国（境）费预算为9.5万元，较上年减少1万元，下降9.52%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。
减少的主要原因为部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强因公出国（境）管理，减少因公出国（境）次数。
（二）公务接待费
曲靖市人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.5万元，下降5.56%，国内公务接待批次为120次，共计接待260人次。
减少的主要原因为部门加强公务接待管理，按照相关规定压缩节约相关费用支出，进一步减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较上年减少0.34万元，下降9.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.16万元，较上年减少0.34万元，下降9.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因为部门因机构改革，部分职能划出，减少了公务用车使用次数，同时加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市人民政府外事办公室2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市人民政府外事办公室2020年机关运行经费安排40.99万元。主要为保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费（包括汽车保险费0.45万元，汽车燃修费2.71万元）及其他费用。与2019年的23.72万元对比增加17.27万元，增长72.81%；主要原因为行政人员的公务交通补贴在2019年计入工资福利支出，在2020年计入公用经费，同时由于人员的增加，使得机关运行经费有所增长。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 

附件1：曲靖市人民政府外事办公室2020年部门预算表

附件2：曲靖市人民政府外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

 
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