中共曲靖市委办公室2020年部门预算编制说明

监督索引号53030018020100000  
 
 
      
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。市委办机关和下属单位的收支全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责中共曲靖市委国家安全委员会办公室职责；统一管理曲靖市委机要和保密局，统一管理曲靖市档案局（馆）；协调市关工委办公室工作；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责做好与市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
设置秘书一科、秘书二科、文稿科、综合科、常委办、信息综合室、检查考核科、决策督查科、专项查办科、办文科、法规科、人事科、行政科、总值班室、国安委办秘书科、机关党委等科（室）。
（三）重点工作概述
承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
二、预算单位基本情况
中共曲靖市委办公室编制2020年部门预算单位共2个（含二级预算单位1个）。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制66人，事业编制11人。在职实有72人，其中：财政全供养72人。
离退休人员41人，其中：离休2人，退休39人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2093.73万元，其中：一般公共预算财政拨款2093.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少900.81万元，减30.08%，主要是由于市委机要和保密局2020年财务单独核算，不再并入市委办公室预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2093.73万元，其中:本年收入2093.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093.73万元（本级财力2093.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年减少900.81万元，减30.08%，主要是由于市委机要和保密局2020年财务单独核算，不再并入市委办公室预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2093.73万元。财政拨款安排支出2093.73万元，其中：基本支出1599.73万元，比上年减少505.81万元，减24.02%，主要是由于市委机要和保密局2020年财务单独核算，不再并入市委办公室预算；项目支出494万元，比上年减少395万元，减44.43%，主要是由于市委机要和保密局2020年财务单独核算，不再并入市委办公室预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为：一般公共服务支出1647.82万元，主要反映机构提供公共服务所需的一般性支出；社会保障和就业支出238.48万元，主要反映机构基本养老保险及离退休人员工资等相关支出；卫生健康支出126.05万元，主要反映机构离休干部及在职职工医疗费支出；住房保障支出81.38万元，主要反映机构在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类（其中，基本支出1599.73万元，项目支出494万元），支出分别为：包括工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出1251.95万元；包括办公费、会议费、培训费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等商品和服务支出693.53万元；对个人和家庭的补助支出148.25万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无此类情况。
（二）与中央、省配套事项
无此类情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金23万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.66万元，较上年减少32.84万元，下降35.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
中共曲靖市委办公室2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少17万元，下降85%，国内公务接待批次为60次，共计接待420人次。2020年公务接待费预算减少主要是接待减少以及市委机要和保密局财务单独核算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为56.66万元，较上年减少15.84万元，下降21.85%。其中：公务用车购置费0万；公务用车运行维护费56.66万元，较上年减少15.84万元，下降21.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。2020年公务用车购置及运行维护费减少主要是市委机要和保密局财务单独核算，不再并入市委办公室预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市委办公室在编制2020年预算时，对预算项目开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标表。具体详见2020年部门预算表7-10。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市委办公室2020年机关运行经费安排208.77万元，比上年增加6.4万元，增3.16%，主要是由于办公费用增加。主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1:中共曲靖市委办公室2020年部门预算表

附件2；中共曲靖市委办公室预算重点领域财政项目文本公开
 
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