2020年市委党史研究室预算编制说明

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曲靖市委党史研究室2020年部门预算公开目录
 
第一部分 曲靖市委党史研究室2020年部门预算编制说明
第二部分曲靖市委党史研究室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
2020年市委党史研究室预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》、《曲靖市委执政纪要》、《曲靖简史》、《曲靖史志》等书籍的编撰工作，属参工管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用行政单位会计制度。
（二）机构设置情况
  本部门是由市委党史研究室和市政府地方志办公室两块牌子合署办公的正处级单位,设有6个科室,分别为综合科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部、期刊编辑部、地方志编研科和党史科。共22个编制，在职在编实有人数22人，属于财政全供养人员，其中正处级2人；副处级4人；正科级7人；副科级3人；科员3人；工勤人员3人。离退休人员共17人，其中离休人员3人，正处级1人；副处级2人；退休人员14人，正处级6人，副处级4人；正科级4人。编制公务用车1辆。
（三）重点工作概述
本部门负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史书籍、资料的管理和普及宣传教育；曲靖各类地情书籍的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖简史》《曲靖史志》《中国共产党曲靖市组织史》等书籍的编撰、出版、发行工作和市委、市政府要求的相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员17人，其中： 离休 3人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 688.5万元，其中：一般公共预算财政拨款688.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比预算增加107万元，主要原因是调入一位副处级领导和单位内部提拔了一位副处级领导；提拔了三名正科级干部；新增了《中国共产党曲靖市组织史资料》项目。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入688.5万元，其中:本年收入688.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.5万元（本级财力688.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，预算收入增加107万元，其中基本收入比上年增加73万元，原因是调入一位副处级领导和单位内部提拔了一位副处级领导；提拔了三名正科级干部所增加的工资及相关社会保障缴费和工作经费等；项目收入增加34万元，是由于在上年的基础上新增了《中国共产党曲靖市组织史资料》40万元的项目而减少了项目租赁费6万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 688.5万元。财政拨款安排支出688.5万元，其中，基本支出548.5万元，与上年对比增加73万元，增长15%。主要是因为增加了2位副处级领导和提拔了3名正科级干部，所以基本支出的各项指标相应增加；项目支出140万元，包含《曲靖年鉴》50万元，《曲靖市委执政纪要》30万元，《曲靖史志》20万元，《中国共产党曲靖市组织史资料》40万元4个项目，与上年对比增加34万元，增长32%，主要原因是新增了《中国共产党曲靖市组织史资料》项目40万而减少了项目租赁费6万元。 
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101行政运行355万元，主要用于行政人员工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费支出。
2013102一般行政管理事务140万元，主要用于《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖史志》《中国共产党曲靖市组织史资料》的编撰、出版、印刷、劳务等费用。
2080501行政单位离退休81.7万元，主要用于对离退休人员的对个人和家庭的生活补助，即离休费以及离退休人员的生活补助。
2080505机关事业单位基本养老保险34.8万元，主要用于在职人员的基本养老保险补助。
2101101行政单位医疗36万元，主要用于医疗保障补助。
2101103公务员医疗补助13.2万元，主要用于公务员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出2.8万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
2210201住房公积金25.1万元，主要用于在职人员的住房公积金补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出391.58万元（其中基本支出548.5万元，项目支出0万元）
30101在职人员基本工资94.47万元，
30102津贴补贴196.1万元，
30103奖金7.87万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费34.78万元，
30110职工基本医疗保险缴费20.95万元，
30111公务员医疗补助9.42万元，
30112其他社会保障缴费2.84万元，
30113住房公积金25.14万元；
2、302商品和服务支出190.57万元（其中基本支出60.77万元，项目支出129.8万元）
30201办公费34.34万元（其中基本支出17.68万元，项目支出16.66万元）；
30202印刷费36.84万元（其中基本支出0万元，项目支出36.84万元）；
30205水费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
30206电费0.6万元（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
30207邮电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）；
30211差旅费16万元（其中基本支出0万元，项目支出16万元）；
30215会议费6.58万元（其中基本支出0.88万元，项目支出5.7万元）；
30216培训费19.16万元（其中基本支出1.5万元，项目支出17.66万元）；
30217公务接待费3万元（其中基本支出0万元，项目支出3万元）；
30226劳务费29.4万元（其中基本支出0万元，项目支出29.4万元）；
30227委托业务费3.9万元（其中基本支出0万元，项目支出3.9万元）；
30228工会经费6.66万元（其中基本支出6.66万元，项目支出0万元）；
30229福利费支出2.1万元（其中基本支出2.1万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费3.8万元（其中基本支出3.16万元，项目支出0.64万元）；
30239其他交通费用24.94万元（其中基本支出24.94万元，项目支出0万元）；
3、303对个人和家庭的补助96.15万元（其中基本支出96.15万元，项目支出0万元）
30301离退休费46.4万元（其中基本支出46.4万元，项目支出0万元）；
30302退休费30.04万元（其中基本支出30.04万元）；
30305生活补助0.95万元（其中基本支出0.95万元，项目支出0万元）；
30307医疗费补助18.76万元（其中基本支出18.76万元，项目支出0万元）；
4、310机关资本性支出
31002办公设备购置10.2万元（其中基本支出0万元，项目支出10.2万元）。
五、市对下专项转移支付情况                     
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额10.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元，包含台式计算机5台，金额3万元，书柜19个，金额7.2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.84万元，较上年减少0.58万元，下降7%。具体变动情况如下：
（一）因公出国出（境）费
曲靖市委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年度对比均没有因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
曲靖市委党史研究室2020年公务接待费预算为4.04万元，较上年减少0.06万元，下降1.5%，国内公务接待批次为82次，共计接待286人次。
公务接待费减少是因为本着厉行节约的原则，在上一年的基础上下调支出比例。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年减少0.52万元，下降12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.52万元，下降12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费减少是因为本着厉行节约的原则，在上一年的基础上下调支出比例。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
项目《曲靖年鉴》是指每年本部门收集各政府部门上年度的主要工作情况而编辑、出版、发行的书籍，每年一刊。
项目《曲靖市委执政纪要》是指本部门为收集市委每年度的重要工作和决策而编辑、出版、发行的书籍，每年一刊。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本年度机关运行经费安排35.94万元，比上年度增加1.5万元，主要是因为增加1个在职领导而产生的办公费等工作经费所致。这些经费主要用于部门的日常工作运转的办公费、会议费、公务用车运行维护费等和对扶贫点及离退休老同志的慰问等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
                   
附件： 2020年市委党史研究室预算表

附件：曲靖市委党史研究室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开
                   
 
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