曲靖市城市综合管理局2020年部门预算编制说明

监督索引号53030005044200000  
   
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关地方性法规、规章、政策；
二、组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；
三、负责全市城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理；
四、负责全市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训，指导各县（市、区）开展执法工作；
五、负责监督和指导全市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；
六、负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；
七、负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；
八、负责数字城管系统建设、运行工作；
九、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市城市综合管理局机关本级为行政单位，内设办公室、财务装备科、法制宣传科、城市管理科4个科室，下设曲靖市城市建设管理监察支队1个事业单位。曲靖市城市综合管理局机关为市级一级预算单位，下设事业单位为二级预算单位。
（三）重点工作概述
1.加强城市管理工作的统筹，抓好中心城市城市管理一体化,形成全市城管“一盘棋”的工作合力；2.推进城市精细化管理，加快推进垃圾分类工作，建立垃圾分类联动管理机制和奖励约束机制，形成垃圾分类“政府主导、部门主抓、社会联动、市民参与”的局面；加快餐厨垃圾处置场建设，实现餐厨垃圾资源化、无害化处理；加快建筑垃圾消纳场所的建设，规范建筑垃圾的运输处置环节，做到资源化利用，杜绝面源污染；加快环卫园林市场化运作，形成运转高效的服务市场，提高资金使用效率和管理水平，推动城市管理由“治脏”“治乱”“治差”向科学化、精细化、智能化跨越。3.加强城管队伍建设，全面统筹监督考核，形成奖优罚劣、比学赶超的良好竞争机制；提高保障能力，建立以属地保障为主，市级奖补为辅的经费保障机制，按照事权和支出和责任相适应的原则，严格执行罚缴分离、收支两条线制度。4.开展专项整治，持续开展市容环境卫生整治；继续加强大货车入城和散体货物运输的管理工作；狠抓静态交通秩序管控；抓好户外广告专项治理；开展拆违控违行动；常态化整治不文明行为和非机动车交通陋习；积极回应和解决好群众的诉求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 18人，事业编制34人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3295.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1295.13万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3295.13万元，其中:本年收入3295.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1295.13万元（本级财力895.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出400万元），政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3295.13万元。财政拨款安排支出 3295.13万元，其中，基本支出895.13万元，项目支出2400万元。市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.社会保障和就业支出102.57万元，主要用于行政事业单位基本养老保险金、事业单位失业保险金单位交纳部分经费的支出；
2.卫生健康支出65.11万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、附加商业险、工伤保险、生育保险及公务员医疗补助等经费支出；
3.城乡社区支出670.62万元，用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；
4.住房保障支出56.83万元，用于交纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 经济科目分组（其中：基本支出895.13万元，项目支出2400万元），主要用于工资福利支出297.1万元（其中：基本支出297.1万元,项目支出0万元），商品和服务支出206.84万元（其中：基本支出46.84万元,项目支出160万元），对事业单位经常性补助724.96万元（其中：基本支出526.56万元,项目支出198.4万元），对事业单位资本性补助41.6万元（其中：项目支出41.6万元），对个人和家庭的补助24.63万元（其中：基本支出24.63万元），市对下转移性支出2000万元（其中：项目支出2000万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
市城管局2020年中心城市综合管理考核经费项目属于市对下专项转移支付项目，项目金额2000万元，全额为政府性基金预算安排。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金61.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市城管局（包括局属1个事业单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.4万元，较上年减少1.07万元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市城管局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
市城管局2020年公务接待费预算为5.1万元，较上年减少0.16万元，下降3.02%，减少的原因是局机关及所属事业单位严格贯彻落实中央八项规定，压缩接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
市城管局2020年公务用车购置及运行维护费为29.3万元，较上年减少0.91万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费29.3万元，较上年减0.91万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。减少的原因是严格执行公务用车改革后的有关管理规定和要求，压缩公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
市城管局无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市城管局2020年机关运行经费安排206.84万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出。按照政府预算支出经济分类，其中：办公费173.26万元，会议费0.72万元，培训费7.36万元，公务用车运行维护费2万元。市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：曲靖市城市综合管理局2020年部门预算表
 
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