曲靖市机动车安全技术检测站2020年部门预算编制说明

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曲靖市机动车安全技术检测站2020年预算公开目录
 
第一部分  曲靖市机动车安全技术检测站2020年部门预算编制说明
第二部分  曲靖市机动车安全技术检测站2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市机动车安全技术检测站2020年
部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章，确保检测车辆安全上路行使。
（2）对机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。
（3）提供、协助、配合交警、环保部门做好机动车安全检验及车辆环保检测相关数据。
（二）机构设置情况
曲靖市机动车安全技术检测站（以下简称检测站）成立于1996年，属财政补助事业单位。下设有以下部门及部门职责：
1.办公室：负责检测站日常运转工作；督促重大事项的落实；承担上传下达、会务、档案、新闻宣传、机要保密、信访、安全、综治维稳、综合考评等工作；负责精神文明建设、意识形态工作；负责机构编制、人事管理服务工作；负责党的建设、党风廉政建设和群团工作。
   2、财务室：执行国家财务会计和税收政策；建立和完善财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行；参与制定年度工作计划，编制财务工作计划和年度财务预决算方案，并对预算的执行进行监督；负责各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作；组织做好单位会计凭证、账簿、报表等工作以及财务档案的管理工作；制定会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作；建立健全现金、银行出纳管理规定，按照规定办理出纳相关工作。负责国有资产、政府采购管理工作；负责全体职工的工资审批、发放工作。
   3、技术室：负责检测站网络、检测站设备、办公电脑的维护和保养；负责协助办公室、检测车间做好每年的标定、评审工资；对设备的运转情况及时做出准确分析并提供领导决策；对需要淘汰或更新设备做出书面报告提交办公室。
4、检测车间：根据国家标准及行业标准，对检测车辆做出正确判定；负责检测车辆上线时的安全行使工作，做到有序、畅通。
（三）重点工作概述
1、根据《中华人民共和国国家标准公告》（2020年第12号）要求，新国标GB38900-2020将代替GB21861-2014机动车安全技术检验项目，按新国标要求，今年11月份前完成检测设备、软件升级改级，12月份对工作人员进行新标准执行前的培训、考试，确保2021年1月1日正式执行新标准。
2、 2020年，检测站将全面贯彻落实党的工作方针政策，落实主管部门重要工作安排部署，抓好党建工作，按照市国资委下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养58人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆。检测站实有车辆3辆是2015年底与曲靖市公安局交警支队脱钩改革时划拨给检测站使用（交通车1辆、轿车2辆），划拨前就不属于在编车辆，因此3辆车现在都不再编。目前，在用2辆，按事业单位公车改革封存1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 721.4万元，其中：一般公共预算财政拨款721.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年财务总收入721.4万元，上年财务总收入751.91万元，与上年相比减少30.51万元。减少的原因是：2020年由于被取消收费资质，无非税收入上缴财政，财政也未安排项目支出预算，因此2020年财务总收入比上年下降4.06%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 721.4万元，其中:本年收入721.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.4万元（本级财力721.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款收入721.4万元，上年财政拨款收入751.91万元，与上年相比减少30.51万元，下降4.06%。下降的原因是：2020年由于被取消收费资质，无非税收入上缴财政，财政也不再安排项目经费。我单位除一般公共预算财政拨款外无其他财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 721.4万元。财政拨款安排支出 721.4万元，其中：基本支出721.4万元，与上年基本支出721.91万元对比减少0.51万元，下降0.07%，减少原因是政府下调社保缴费比例；2020年无项目支出预算，项目支出与上年相比减少30万元，减少原因是：2020年被相关部门取消收费资质，无非税收入上缴财政，财政也未安排项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 215资源勘探工业信息支出—07国有资产监管—99其他国有资产监管支出607.9万元，主要用于全年人员工资性支出。
2、208社会保障和就业支出—99其他社会保障和就业支出—01其他社会保障和就业支出3.4万元，用于交纳全年职工的失业保险费。
3、210卫生健康支出—11行政事业单位医疗—02事业单位医疗48.46万元
4、210卫生健康支出—11行政事业单位医疗—99其他行政事业单位医疗支出3.48万元，用于全年附加商业险和生育保险缴费支出；
5、221住房保障支出—02住房改革支出—01住房公积金58.16万元。主要用于交纳职工住房公积金经费的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 工资福利支出721.4万元（其中：基本支出721.4万元，项目支出0万元）。主要用于人员全年工资及交纳各项社会保险费、住房公积金。其中：
1、30101基本工资225.65万元（其中：基本支出225.65万元），用于支出检测站事业单位工作人员岗位工资、薪级工资；
2、30102津贴补贴114.34万元（其中：其本支出114.34万元），用于支付岗位津贴补贴；
3、30103奖金18.8万元（其中：基本支出18.8万元），用于支付年终一次性奖金；
4、30107基础性绩效工资91.45万元（基本支出91.45万元），用于支付绩效工资；
5、30107奖励性绩效工资157.66万元（基本支出157.66万元），用于支付绩效工资；
6、30112其他社会保障和支出3.4万元（基本支出3.4万元），用于交纳全年职工的失业保险费；
7、30110职工基本医疗保险48.46万元（基本支出48.46万元），用于支付职工医疗保险；
8、30112其他社会保险缴费3.48万元（基本支出3.48万元），用于全年附加商业险和生育保险缴费支出；
9、30113住房公积金58.16万元（基本支出58.16万元）。主要用于交纳职工住房公积金经费的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无部门列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市机动车安全技术检测站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5.4万元，下降100%,具体变动情况如下：
自2016年起财政未安排检测站公用支出，2016年以后的“三公”经费都在项目支出中预算，由于今年财政未安排项目支出，因此2020年无“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）费
曲靖市机动车安全技术检测站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2019年及今年检测站都未安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
曲靖市机动车安全技术检测站2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因是财政未安排2020年公用支出，因此无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市机动车安全技术检测站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少4万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因是财政未安排2020年公用支出，因此无车辆运行费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件：曲靖市机动车安全技术检测站2020年部门预算公开表

曲清市机动车安全技术检测站部门预算重点领域财政项目文本公开

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