曲靖市农业农村局2020年部门预算编制说明

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曲靖市农业农村局2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市农业农村局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市农业农村局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市农业农村局
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
（二）机构设置情况
  按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市农业农村局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。局机关内设19个科室和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。设有局所属事业单位有14个
    （三）重点工作概述
    2020年的重点工作有：1、种植结构优化调整；2、畜牧业提质增效；3、水产品健康养殖；4、高标准农田建设；5、新型经营主体培育；6、农村人居环境整治工作；7、打造“绿色食品牌”；8、农产品质量安全；9、推进农村改革。
 二、预算单位基本情况
 曲靖市农业农村局编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制387人，其中：行政编制46人，事业编制341人。在职实有363人，其中： 财政全供养 348人，财政部分供养15人，非财政供养0人。
离退休人员 197人，其中： 离休1人，退休196人。
车辆编制31辆，实有车辆31辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入10219.59万元，其中：一般公共预算财政拨款10219.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少1410.92万元，下降13.81%，主要原因分析是由于2020年减少安排农村集体产权制度改革经费。
（二）财政拨款收入情况
  2020年部门财政拨款收入10219.59万元，其中:本年收入10219.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10219.59万元（本级财力10219.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1410.92万元，下降13.81%，主要原因分析是2020年减少安排农村集体产权制度改革经费。
 四、预算单位支出情况
 2020年部门预算总支出 10219.59万元。财政拨款安排支出 10219.59万元，其中，基本支出7219.59万元，与上年对比增加389.08万元，主要原因分析为工资增加导致人员经费增加；项目支出3000万元，与上年对比减少1800万元，主要原因是2020年减少安排农村集体产权制度改革经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休184.75万元，主要用于行政单位离退休人员工资；
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出经费-事业单位离退休280.78万元，主要用于事业单位离退休人员工资；
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出经费-机关事业单位基本养老保险缴费支出557.26万元，主要用于机关养老保险的交纳；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16.58万元，主要用于失业保险的交纳；
 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗102.88万元，主要用于机关医保费用的交纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗236.9万元，主要用于事业单位医保费用的交纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62.56万元，主要用于公务员医疗费的交纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.76万元，主要用于工伤保险的交纳；
农林水支出- 农业农村-行政运行1648.45万元，主要用于人员经费和机关公用运行经费支出；
农林水支出- 农业农村-一般行政管理事务275万元，主要用于曲靖市农业系列中高级职称评定、曲靖高原特色农产品推介展示经费等项目支出；
农林水支出-农业农村-事业运行3329.36万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务165万元，主要用于农牧民补奖政策监督评价专项资金、新型适用农机具推广示范应用等项目支出；
农林水支出-农业农村-病虫害控制130万元，主要用于农作物病虫害防治技术推广项目、重大动物疫病防控及疫情监测项目专项资金等项目支出；
农林水支出-农业农村-农产品质量安全115万元，主要用于兽药饲料质量安全监督检验补助经费、农产品质量检验检测及三品一标专项资金等项目支出；
农林水支出-农业农村-执法监管60万元，主要用于曲靖市农机安全监督管理项目补助经费、曲靖市动物及动物产品安全监管项目补助资等项目支出；
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务20万元，主要用于农产品市场及信息体系建设补助经费项目支出；
农林水支出-农业农村-农业生产发展30万元，主要用于农机购置补贴政策实施组织管理经费项目支出；
农林水支出-农业农村-农村合作经济2045万元，主要用于曲靖市农业转移人口市民化工作专项经费、农民专业合作组织管理项目经费、农业产业化经费等支出；
农林水支出-农业农村-农村社会事业429.68万元，主要为村级动物防疫员农科辅导员补助经费等项目支出；
农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用30万元，主要用于曲靖市耕地质量提升与化肥减量增效项目项目支出；
农林水支出-农业农村-农田建设50万元，主要用于农田建设验收等支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金417.62万元，主要用于交纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    30101基本工资1995.29万元（其中：基本支出1995.29万元）；
30102津贴补贴1499.86万元（其中：基本支出1499.86万元）；
30103奖金135.03万元（其中：基本支出135.03万元）；
30107 绩效工资1127.85万元（其中：基本支出1127.85万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费557.26万元（其中：基本支出557.26万元）；
30110职工基本医疗保险缴费334.78万元（其中：基本支出334.78万元）；
30111公务员医疗补助缴费44.05万元（其中：基本支出44.05万元）；
30112其他社会保障缴费49.34万元（其中：基本支出49.34万元）；
30113住房公积金417.62万元（其中：基本支出417.62万元）；
30201办公费211.02万元（其中：基本支出101.19万元，项目支出109.83万元）；
30202印刷费30.22万元（其中：基本支出5万元，项目支出25.22万元）；
30203咨询费50万元（其中：项目支出50万元）；
30205 水费5万元（其中：基本支出5万元）；
30206电费10.91万元（其中：基本支出10.91万元）；
30209物业管理费50万元（其中：基本支出37.41万元，项目支出12.59万元）；
30211差旅费236.5万元（其中：基本支出70.98万元，项目支出165.52万元）；
30212 因公出国（境）费用7.65万元（其中：基本支出7.65万元）；
30213 维修（护）费9万元（其中：项目支出9万元）；
30214租赁费36万元（其中：项目支出36万元）；
30215会议费48.55万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出41.16万元）；
30216培训费149.7万元（其中：基本支出25.89万元，项目支出123.81万元）；
30217公务接待费86.24万元（其中：基本支出86.24万元）；
30218专用材料费69.49万元（其中：项目支出69.49万元）；
30225专用燃料费3.3万元（其中：项目支出3.3万元）；
30226劳务费29.68万元（其中：项目支出29.68万元）；
30227委托业务费751.53万元（其中：项目支出751.53万元）；
30228工会经费82.99万元（其中：项目支出82.99万元）；
30229福利费34.55万元(其中：基本支出34.55万元)；
30231 公务用车运行维护费77.86万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出68.38万元）；
30239其他交通费用108.44万元（其中：基本支出108.44万元）；
30301离休费16.14万元（其中：基本支出16.14万元）；
30302退休费406.44万元（其中：基本支出406.44万元）；
30304 抚恤金5.07万元（其中：基本支出5.07万元)；
30305生活补助14.21万元(其中：基本支出14.21万元)；
30307医疗费补助23.51万元（其中：基本支出23.51万元）；
30903专用设备购置1万元（其中：项目支出1万元）；
31002办公设备购置2万元（其中：项目支出2万元）；
31003专用设备购置1.5万元（其中：项目支出1.5万元）；
39999其他支出1490万元（其中：项目支出1490万元），是市对下专项转移支付。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
曲靖市农业农村局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：农业产业化发展专项经费，金额1490万元，主要用于农业产业化的相关支出。
（二）与中央配套事项
 无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
 无。
 六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金126.55万元，其中：政府采购货物预算66.55万元、政府采购服务预算60万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    曲靖市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171.75万元，较上年减少10.32万元，下降5.67%，具体变动情况如下：
   （一）因公出国（境）费
曲靖市农业农村局2020年因公出国（境）费预算为7.65万元，较上年减少0.24万元，下降3.04%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
减少原因是因厉行节约的要求进行减少。
（二）公务接待费
曲靖市农业农村局2020年公务接待费预算为86.24万元，较上年减少3.94万元，下降4.37%，国内公务接待批次为2700次，共计接待15600人次。
减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。
    （三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为77.86万元，较上年减少6.32万元，下降8.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费77.86万元，较上年减少6.32万元，下降8.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。
减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市农业农村局2020年的重点项目为重大动物疫病防控及疫情监测项目专项资金100万元，项目目标：对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病进行集中强制免疫，免疫密度达到应免畜禽的100%，免疫抗体合格率达到70%以上；对狂犬病、新城疫等力争做到全面免疫，免疫密度达到应免畜禽的90%以上；全市猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内，严防动物疫情的发生和流行。绩效目标为春季口蹄疫防疫950万头份，春季口蹄疫防疫在2020年4月份前完成，重大动物免疫效果监测合格率70%，猪、大牲畜、羊、禽疫病死亡率分别小于3%、1.5%、2%、6%，狂犬病、新城疫、猪瘟、猪蓝耳等动物疫病免疫率90%，重大动物疫病免疫率100%，全市养殖户满意度95%以上。
    九、其他公开信息
  （一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。
      2、其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。
      3、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工交纳的住房公积金。
      5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
      8、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    9、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      
  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    2020年，市农业局机关运行经费安排1531.26万元，其中，工资福利支出1337.48万元、商品和服务支出193.78万元。与上年相比增加88.61万元，增长6.14%，其中：工资福利支出增加56.26万元，增长4.39%，商品和服务支出增加32.35万元，增长20.03%。主要原因：一是曲靖市农业农村局2020年有新增人员，在职人员增加了10人，预算基数变大；二是2019年增加工资，导致预算变大。
 （三）国有资产占用情况
   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53030011032600111




附件1：曲靖市农业农村局2020年部门预算公开详细表

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