中共曲靖市委市直机关工委2020年部门预算编制说明

监督索引号53030018028600000
 
   
第一部分 中共曲靖市委市直机关工委2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市委市直机关工委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
   
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会（以下简称中共曲靖市委市直机关工委）是中共曲靖市委工作机关，为正处级，主要职责是：
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，研究制定工作规划并组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育。
4.配合市委有关单位抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促、检查、指导，了解掌握情况，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
5.负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
6.指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察工作。
7.领导市直机关纪工委。
8.领导中国共产主义青年团曲靖市直属机关工作委员会（以下简称市直机关团工委）、曲靖市直机关工会委员会（以下简称市直机关工会委员会）的工作。
9.对县（市、区）机关工委进行工作指导。
10.完成省委省直机关工委和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共曲靖市委市直机关工委编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，单位内设3个正科级机构（即：办公室、宣传科、组织科）和市直机关团工委、市直机关工会工作委员会。
（三）重点工作概述
2020年，按照市委的统一部署要求，结合工委实际，重点抓好以下工作：
1．召开全市机关党建工作会议，对2020年机关党建工作进行全面部署，明确目标任务和工作要求。
2．紧紧围绕创健全国文明城市工作抓党建，深入开展党员志愿服务活动，引导机关党员干部在服务创文中讲文明、讲奉献，树立良好的形象。
3．继续办好工委微信公众号，拓宽党员干部学习渠道，提升学习效果。
4. 以党支部规范化建设为支撑，延续我市基层党建推进年、提升年、巩固年、创新提质年做法经验，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化目标管理，通过调研指导，挖掘培育和跟踪指导，选树一批市级机关党支部建设示范点。
5.举办党务干部培训班。
6.举办入党积极分子、党员发展对象培训班。
7.做好困难党员、老党员、一线党员的走访慰问。
8.举办“珠源先锋讲坛”。
9.组织部分出席市第五次党代会代表进行专题视察。
10.深入开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，营造良好政治生态、从政治、思想、组织、作风、纪律等方面塑造机关党员干部队伍良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入530.00万元，其中：一般公共预算财政拨款530.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加了55.92万元，主要原因分析：一是保人员经费增加了25.92万元；二是工委原所属党组织67个，党员人数5000余人，2019年机构改革，市直部分党组织划转到工委，截至2019年11月份，工委所属党组织82个，党员人数7000余人。党员人数增加后工作量增加，增加党员教育活动经费30万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入530.00万元，其中:本年收入530.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.00万元（本级财力530.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入增加了55.92万元，主要原因分析：一是保人员经费增加了25.92万元；二是工委原所属党组织67个，党员人数5000余人，2019年机构改革，市直部分党组织划转到工委，截至2019年11月份，工委所属党组织82个，党员人数7000余人。党员人数增加后工作量增加，增加党员教育活动经费30万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 530.00万元。财政拨款安排支出 530.00万元，其中：基本支出410.00万元，与上年相比，增加了25.92元，主要原因分析：主要的人员经费增加；项目支出120万元，与上年对比，增加了30万元，主要原因分析：工委原所属党组织67个，党员人数5000余人，2019年机构改革，市直部分党组织划转到工委，截至2019年11月份，工委所属党组织82个，党员人数11000余人。党员人数增加后工作量增加，增加党员教育活动经费30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出296.44万元，主要用于工委在职人员工资和公用经费支出。
2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出120万元，主要用于开展党建教育活动经费支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休支出30.69万元，主要用于工委退休人员统筹外和生活补助支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出29.18万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗 -行政单位医疗支出17.55万元，主要用于工委在职职工和离退休职工基本医疗保险缴费方面的支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗 -公务员医疗补助12.70万元，主要用于工委在职职工和离退休职工公务员补助经费方面的支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗 -其他行政事业单位医疗支出2.38万元，主要用于工委在职职工和离退休职工附件商业险、工伤保险（行政）和生育保险等方面的支出。
8.住房保险支出-住房改革支出-住房公积金支出21.06万元，主要用于工委在职职工的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出324.22万元（其中基本支出324.21万元，项目支出0万元）。
 
（1）工资福利支出-基本工资81.75万元（其中基本支出81.75万元，项目支出0万元）。
（2）工资福利支出-津贴补贴157.59万元（其中基本支出157.59万元，项目支出0万元）。
（3）工资福利支出-奖金6.81万元（其中基本支出6.81万元，项目支出0万元）。
（4）工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费29.18万元（其中基本支出29.18万元，项目支出0万元）。
（5）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.55万元（其中基本支出17.55万元，项目支出0万元）。
（6）工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.9万元（其中基本支出7.9万元，项目支出0万元）。
（7）工资福利支出-其他社会保障缴费2.38万元（其中基本支出2.38万元，项目支出0万元）。
（8）工资福利支出-住房公积金21.06万元（其中基本支出21.06万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出161.04万元（其中基本支出53.04万元，项目支出108万元）。
（1)商品和服务支出-办公费88万元（其中基本支出14.03万元，项目支出74万元）。
（2)商品和服务支出-水费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。
（3)商品和服务支出-电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。
（4)商品和服务支出-邮电费2.54万元（其中基本支出2.54万元，项目支出0万元）。
（5)商品和服务支出-会议费15.68万元（其中基本支出0.68万元，项目支出15万元）。
（6)商品和服务支出-培训费16.31万元（其中基本支出1.31万元，项目支出15万元）。
（7)商品和服务支出-公务接待费4.8万元（其中基本支出0.8万元，项目支出4万元）。
（8)商品和服务支出-工会经费5.43万元（其中基本支出5.43万元，项目支出0万元）。
（9)商品和服务支出-福利费1.77万元（其中基本支出1.77万元，项目支出0万元）。
（10)商品和服务支出-公务用车运行维护费3.16万元（其中基本支出3.16万元，项目支出0万元）。
（9)商品和服务支出-其他交通费用21.32万元（其中基本支出21.32万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助32.74万元（其中基本支出32.74万元，项目支出0万元）。
（1）对个人和家庭的补助-退休费27.94万元（其中基本支出27.94万元，项目支出0万元）。
（2）对个人和家庭的补助-医疗补助4.8万元（其中基本支出4.8万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出12万元（其中基本支出0万元，项目支出12万元）。
（1）资本性支出-办公设备购置12万元（其中基本支出0万元，项目支出12万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
  无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市委市直机关工委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.96万元，较2019年减少0.74万元，下降8.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市委市直机关工委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年预算持平。
（二）公务接待费
中共曲靖市委市直机关工委2020年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.4万元，下降7.69%，国内公务接待批次为55次，共计接待490人次。
变化的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市委市直机关工委2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较2019减少0.34万元，下降9.71%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年预算持平；公务用车运行维护费3.16万元，较上年减少0.34万元，下降9.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
变化的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及1个项目，项目资金120万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
5.“三公”经费预算：指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市委市直机关工委2020年机关运行经费安排53.04万元，主要用于单位办公费、印制费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、日常维修费等机关运行支出，比2019年度（29.94万元)增长了23.10万元，增长43.55%。主要原因分析：一是2019年机关运行经费预算中不包含行政人员公务交通，2020年行政人员公务交通预算为19.38万元，此项预算增加了19.38万元；二是纪检监察制度改革，2020年度市纪委派驻人员公用经费预算了3.25万元，为派驻人员公用经费单独列支；三是日常公用经费预算增加0.47万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件；中共曲靖市委市直机关工委2020年部门预算公开表

附件：中共曲靖市委市直机关工委2020年部门预算重点领域财政项目文本公开
 
 
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