曲靖市档案局2020年部门预算编制说明

监督索引号53030006024100000

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市档案局为财政全额拨款的参公管理事业单位，主要承担全市范围内的文书、民国、重点档案及政府现行公开文件的管理、保存工作，切实履行档案安全管理职责。
（二）机构设置情况
曲靖市档案局内设6个科室，分别为办公室、信息科、法规科、管理科、业务科、开发科。
（三）重点工作概述
全市档案系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市加强和改进新形势下档案工作的实施意见有关文件精神，紧紧围绕中心、服务大局，以建设数字档案馆室建设为龙头，以科学、安全管理档案为目标，以服务中心工作、服务民生工作为主线，扎实推动全市档案工作健康、科学、创新发展。
强化理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动全市档案系统牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不忘初心、牢记使命，担当作为，推动档案工作更好服务党的领导，服务全市经济社会发展大局。
全面提升档案管理水平。加强对机构改革后档案规范管理的指导力度，对涉改单位档案归档范围和保管期间表的审定工作，持续推进档案规范管理复查和认定工作，组织好一年一度的档案行政执法检查工作，通过执法检查，完善档案工作领导机制、建立档案投入保障机制、促进档案行政管理和业务建设，对检查中发现的问题，限期整改落实，依法严肃查处档案违法案件，确保档案安全万无一失。
拓宽档案资源建设。突出民生档案资源建设这个重点，完成省局提出的档案资源建设规划和结构比例。加大各种特色档案抢救保护和征集工作力度，着力将散存于社会和民间的具有保存价值的档案征集进馆。继续加强对机关企业单位档案的监管和指导，督促履行档案资源管理义务，实现档案的齐全归档和规范管理。加大机构改革档案接收力度，做到应收尽收，加强对破产企业档案的监督管理，严防档案流失和损毁。
加快档案信息化建设。一是坚持数字化建设为龙头推动各项工作。在保证安全和质量的前提下，加快档案数字化建设速度，把好入馆关卡，实现增量档案电子化，逐步完成馆藏存量档案数字化。二是提升电子公文归档管理系统应用水平。加快全市电子公文归档管理系统投入使用，督促指导和培训力度，抓好与清华紫光档案管理软件相衔接，发挥电子公文归档管理系统的功能，真正实现电子公文在线归档，避免档案的重复数字化加工。三是秉承共享理念，提升全市公开信息利用服务水平，优化曲靖市民生档案跨馆服务系统，充实完善全市公开信息利用服务平台的数据量，为人民群众提供高效便捷的档案服务。
全面推进档案馆建设。继续建立乡镇档案馆，最重要的是集中收集保存反映农村社会历史变迁和具有地方特色、记录民情民生的档案资料，确保农村基层档案的完整安全，实行“村档镇管”。进一步改变村级档案缺失、管理不到位，甚至长期无人管理的状况。抓实县级档案馆建设，落实建设用地和配套资金，协调解决建设中的相关问题，切实把全市档案馆建设成为优质工程、精品工程、廉政工程。
强化档案服务意识。一是切实做好机构改革档案整理移交工作，确保机构改革中档案的完整、安全。二是要继续服务精准脱贫攻坚战。按照《精准扶贫档案工作实施细则》要求，适时指导脱贫摘帽档案管理工作，开展脱贫档案整理归档培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：参公管理事业编制19人，工勤编制1人。在职实有20人。财政全供养 20人。
离退休人员 13人，其中： 离休 2人，退休 11人。
无公务车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入607.37万元，其中，一般公共预算财政拨款607.37万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务总收入减少29.59万元，主要原因为减少了对下级转移支付项目。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 607.37万元，其中:本年收入607.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.37万元（本级财力607.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加50.04万元，主要原因为收入来源全部调整为一般公共预算财政拨款收入。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 607.37万元。财政拨款安排支出 607.37万元，其中，基本支出475.37万元，与上年对比增加50.05万元，主要原因是2020年绩效工资纳入年初预算且新调入一人；项目支出132万元，与上年对比减少60万元，主要原因是减少了对下级的补助项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012601行政运行321.48万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴以及维持机关正常运行的日常公用经费支出；
2080501归口管理的行政单位离退休55.01万元，主要用于离退休人员的离休费、退休费及公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费31.97万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；
2101101行政单位医疗29.25万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助11.85万元，主要用于机关人员公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于交纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险；
2210201住房公积金23.1万元，主要用于机关人员住房公积金缴费支出；
2012601档案馆132万元，主要用于民生档案远程视频查询可视系统运行经费、档案开发利用经费、档案管理保护及培训经费、综合档案馆运行维护经费、纸质档案数字化原文扫描经费、曲靖市档案临时库房保障运行经费、租用马龙库房经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301“工资福利支出”科目支出358.46万元（其中：基本支出358.46万元，项目支出0万元）
30101基本工资87.64万元（其中：基本支出87.46万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴177.97万元（其中：基本支出177.97万元，项目支出0万元）；
30103奖金7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位养老保险缴费31.97万元（其中：基本支出31.97万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费19.25万元（其中：基本支出19.25万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费8.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金23.1万元（其中：基本支出23.1万元，项目支出0万元）；
2、302“商品和服务支出”科目支出149.6万元（其中：基本支出51.6万元，项目支出98万元）
30101办公费29.21万元（其中：基本支出11.21万元，项目支出18万元）；
30202印刷费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；
30203咨询费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；
30206电费4.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.6万元）；
30207邮电费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；
30211差旅费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；
30215会议费26.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出26万元）；
30213维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
30215会议费3.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出3万元）；
30216培训费6.91万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出5.5万元）；
30217公务接待费3.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.4万元）；
30226劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；
30227委托业务费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）；
30228工会经费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）；
30229福利费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费27.64万元（其中：基本支出22.64万元，项目支出5万元）；
30299其他商品和服务支出18.55万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出10.5万元）；
3、303“对个人和家庭的补助”科目支出65.31万元（其中：基本支出65.31万元，项目支出0万元）
30301离休费28.36万元（其中：基本支出28.36万元，项目支出0万元）；
30302退休费23.77万元（其中：基本支出23.77万元，项目支出0万元）；
30307医疗费补助13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）；
4、310“资本性支出”科目支出14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）；
31002办公设备购置14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）；
5、399其他支出20万元
39999其他支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额20万元，主要用于马龙库房的租赁费用。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.4万元，较上年减少0.18万元，下降5.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市档案局2019年及2020年均无因公出国境费用预算。
（二）公务接待费
市档案局2020年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.18万元，下降5.03%，国内公务接待批次预计48次，共预计接待468人次。
减少原因为严格执行八项规定，无同城接待等不规范接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
市档案局2019年及2020年均无公务用车购置及运行维护费用预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
市档案局不涉及重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
 声像档案：社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动中形成的对国家和社会有保存价值的照片(包括底片、反转片)、影片(正负片)唱片、录音带、录像带等不同材料为载体，以声像为主，并辅以文字说明的历史记录 。声像档案主要以磁性材料或感光材料为载体、以音像为主要反映方式、记录在政治、经济、科学、技术、文化等各项活动中直接形成的、具有保存价值的包括照片、录音带、录像带、影视片等专门载体的历史记录。
纸质档案原文数字化扫描：把纸质的档案转化成电子化的档案以方便查询和利用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市档案局2020年机关运行经费安排51.6万元，为办公经费、公务用车补助、租车费、职工福利费、会议费等。较上年31.66万元增加22.94万元，增长72.46%。增加原因为公务用车补贴由工资性费用预算调整为商品和服务支出预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件： 市档案局2020年部门预算公开表


附件：市档案局2020年重点领域项目公开文本

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