中国共产党曲靖市委员会曲靖市人民政府信访局2020年部门预算编制说明

监督索引号53030018043600000

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。（4）综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。（8）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。（9）完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市信访局是曲靖市人民政府工作部门，为正处级单位，下设6个内设机构（正科级），分别是：办公室、接访科、办信科、网信科、督办科、协调联络科。2013年11月，经研究同意设置曲靖市市长热线服务中心，为曲靖市信访局管理的全额拨款事业单位，机构规格为正科级单位。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕市委、市政府工作大局，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，深入推进基础建设，深入推进问题化解、源头治理和机制体制创新，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，全面提升信访工作法治化、信息化、专业化水平，坚定不移地按照市委、市政府“退三”方案，持续发力、狠抓落实，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，更好服务全市高质量跨越式发展。
1、强化源头治理，控制信访问题增量。
进一步畅通信访渠道，推行让群众“最多访一次”，完善初信初访受理、转送、交办、督办、回复制度。按《信访条例》规定时限办理信访事项。完善“三资”管理、村务公开、土地流转、征地拆迁安置和房地产管理信访问题等制度，减少矛盾发生。坚持“首接首办”责任制，首次接待办理初信初访的工作人员为首办责任人，提高初信初访的一次性办结率，努力减少重信重访，防止由信转访或由个体访转群体访。完善市、县、乡、村、组五级联动排查化解矛盾纠纷机制，坚持日常排查、专项排查和重点时期集中排查相结合，及时发现信访问题矛盾纠纷和不稳定因素。巩固落实“以案定补”、“以奖代补”、“无案奖励”机制。对排查出的矛盾纠纷，建立台账，动态更新，销号管理，做到矛盾不上行，化解在部门，稳控在当地。坚持好发展好“枫桥经验”，健全信访联解、矛盾联调、工作联动的多元共治机制。深入开展“三无”创建活动，大力推广“村民说事”等民主治访经验。推进完善领导干部约访下访和包案化解机制，集中做好“三到位”工作，解决涉及群众生产生活切身利益的问题，实现事结心结同步解。
2、推动矛盾化解，减少信访问题存量。
对全市重点信访人员开展一次大排查、进行一次大化解、组织一次依法查处“三个一”行动。要落实以乡镇、街道为主的领导包案，严格落实“一把手”责任、属地责任、部门责任，做好稳控化解工作，对重点信访问题建立合理诉求、教育疏导、帮扶救助和依法处理“四个清单”，形成发现一个、登记一个，解决一个、销号一个的动态管理机制。按照乡（镇、街道）负责“吹哨”，部门（机关）报到的要求，实行挂图作战，挂牌督办，一案一策把重点信访人员反映的合理诉求全部限期解决到位。要把稳控责任压实到乡镇（街道）、村（社区）等基层组织，分解到每一名干部、每一名干警，层层传导压力。要加大统筹督查力度，坚持实地督查，建立“谁首次办理、谁跟踪督办”的日常督查督办机制。完善复查复核工作机制，督促信访事项处理和复查、复核机关认真负责地履行各自职责，依法按程序解决信访问题。
3、规范信访秩序，引导群众依法信访。
全面落实诉讼与信访分离制度、深入推进依法分类处理和逐级走访制度。加大“缠访、乱访、滥访”信访突出问题专项整治工作力度，按照《公安机关关于处置信访活动中违法犯罪行为的意见》和《曲靖市关于处置违法上访行为的通告》，严格依法处置组织、煽动、串联和幕后操纵他人以上访为名聚众滋事、围堵党政机关、堵塞交通和缠访、闹访等扰乱公共秩序、危害公共安全的违法行为。属地基层党委政府和有关单位要严格落实稳控劝返包保责任，坚决遏制到京非接待场所人员，坚决减少进京、到省越级上访，积极跟进开展思想教育疏导工作。要建立公安民警进驻信访接待场所维护秩序机制，严格执行集体上访代表人数不得超过5人规定，其余来访人员限时劝离。要积极收集整理曝光典型涉访违法案例，持续开展信访法治宣传教育，引导群众依法理性上访，促进全市信访秩序全面好转。
4、加深培训指导，大力规范基础业务。
加大基础业务的培训和指导力度，对信访工作各环节逐一明确程序、内容、时限、效果的标准，用信访业务的规范化倒逼信访工作责任落实，真正让责任落细落小、工作有标可对。一是录入上传标准化。明确信访事项基本要素，确保要点完整、要件齐全。二是告知送达标准化。对信访工作中涉及的各类告知书以及办理意见书、复查意见书、复核意见书，制定标准化模板，载明事实理由、法律依据、处理意见、救济途径。对各类文书的送达要明确要求，确保与信访人当面沟通、严格履行签收手续。三是工作时限标准化。要根据形势的变化、工作的实际、群众的要求限时办结，在规定时限内处理信访事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个（市信访局管理事业单位：曲靖市市长热线服务中心1个，属于全额拨款事业单位,财务未独立核算）。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 17人，事业编制8人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中： 离休 2人，退休 8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,000.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1,000.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务总收入增加16.49万元，主要原因：2019年底单位新调入人员一名、军转安置人员一名，人员进入后相关工资薪金以及各项保险费用随之增加；2020年行政事业人员绩效工资纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1,000.45万元，其中:本年收入1,000.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,000.45万元（本级财力1,000.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加16.49万元，主要原因：2019年底单位新调入人员一名、军转安置人员一名，人员进入后相关工资薪金以及各项保险费用随之增加；2020年行政事业人员绩效工资纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,000.45万元。财政拨款安排支出 1,000.45万元，其中，基本支出673.45万元，与上年对比增加85.49万元，主要原因: 2019年底单位新调入人员一名、军转安置人员一名,增加了在职人员相关经费，2020年行政事业人员绩效工资纳入年初预算；项目支出327.00万元，与上年对比减少69.00万元，主要原因：根据《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》（云政办发〔2017〕137号）文件精神，升级“96128”政务查询专线为政务服务热线，实现“12345”曲靖市市长热线、“96128”政务服务热线和各行业政府热线融合发展，构建曲靖市人民政府热线公共服务平台，2019年已经完成曲靖市政府热线的建设及投入使用，自2020年起每年只需要支付运行经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下 ：
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行485.13万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务327.00万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休47.94万元，主要用于离退休人员工作经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.78万元，主要用于交纳职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.39万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.16万元，主要用于单位的公务员医疗补助交纳支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.40万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出35.26万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出673.45万元，项目支出327.00元）
工资福利支出542.65万元（其中：基本支出542.65万元）。
商品和服务支出399.82万元（其中：基本支出72.82万元，项目支出327.00万元）。
对个人和家庭的补助57.98万元（其中：基本支出57.98万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.00万元,主要用于提升办公质量及效率，对办公设备进行更新换代。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.55万元，较上年减少0.22万元，下降4.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比一样，主要原因是市信访局2019年、2020年均没有因公出国(境)费用。
（二）公务接待费
市信访局2020年公务接待费预算为4.55万元，较上年减少0.22万元，下降4.61%，国内公务接待批次为86次，共计接待660人次。
与上年对比有所下降，主要原因是我单位2020年严格执行厉行节约等规定，公务接待有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
市信访局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比一样，主要原因是公务用车改革后，市信访局没有保留公务用车编制，所以没有公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，曲靖市信访局共申报11个项目，并全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，项目为“市委群众工作经费，到京到省劝返工作经费，市委信访联席会议经费，联合接访中心工作经费，市长热线工作经费，信访事项复查复核经费，领导接访、约访、下访工作经费，曲靖市政府热线外包经费，曲靖市人民来信‘绿色邮政’经费，信访救助专项资金，市级视频接访系统经费”，各个项目于年内逐项开展工作。纳入一般公共预算安排项目11个，编制绩效目标11个。2020年市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合要求，相关内容完整。今后，市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4、基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。
5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。
 6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8、年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费72.82万元，其中办公费11.03万元，水电费3.00万元，差旅费4.00万元，会议费1.24万元，培训费2.12万元，公务接待费1.21万元，委托业务费3.22万元，工会经费7.16万元，福利费2.80万元，其他交通费用30.49万元，其他商品和服务支出6.55万元，主要用于保障全局工作正常运转的经费。
与上年对比增加29.35万元，主要原因：2020年行政人员公务交通补贴调整到其他交通费用核算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）2020年基本支出较上年有所增加，主是因为2019年底单位新调入人员及军转安置人员各一名,增加了在职人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出；行政事业人员绩效工资2020年纳入年初预算。
（五）2020年项目支出预算327.00万元，比上年减少69.00万元，主要原因是根据《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》（云政办发〔2017〕137号）文件精神，升级“96128”政务查询专线为政务服务热线，实现“12345”曲靖市市长热线、“96128”政务服务热线和各行业政府热线融合发展，构建曲靖市人民政府热线公共服务平台，2019年已经完成曲靖市政府热线的建设及投入使用，自2020年起每年只需要支付运行经费。

附件1：曲靖市信访局2020年部门预算公开表/uploadfile/2022/0321/20220321160712258.xls


附件2：曲靖市信访局2020年预算重点领域财政项目文本公开
 
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