曲靖市消防救援支队2020年部门预算编制说明

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 曲靖市消防救援支队2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市消防救援支队2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市消防救援支队2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市消防救援支队2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，转隶划归应急管理部门管理，实行专门的管理和政策保障，充分发挥应急救援主力军和国家队作用，承担“全灾种、大应急”各类救援任务。
（二）机构设置情况
按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，转隶划归应急管理部门管理，部门名称变更为曲靖市消防救援支队。
（三）重点工作概述
1.曲靖市消防救援支队按照党和国家重大决策部署，划归应急管理部门管理，承担着防范和化解重大安全风险的职责任务，服务地方社会经济发展；2.曲靖市综合应急救援训练基地暨战勤保障大队建成投入使用，全面实现基地化、模拟化、实战化训练；3.加快实现装备建设从数量规模型向质量效能型转变；4.建立科学高效的消防接处警系统和工作机制，构筑连接政府应急指挥中心和相关部门，信息齐全、功能强大的自动化综合应急指挥调度平台；5.完善消防安全风险评估社会预警机制，监测研判消防安全态势，定期汇总、发布火灾隐患和防范措施，及时消除火灾风险。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2490.50万元，其中：一般公共预算财政拨款2490.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2490.50万元，其中:本年收入2490.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2490.50万元（本级财力2490.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2490.50万元。财政拨款安排支出 2490.50万元，其中：基本支出311.50万元，项目支出2179万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，全部用于消防应急救援2490.50万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出311.50万元，项目支出2179万元，项目经费具体构成为消防战勤保障应急装备物资储备装备建设费350万元，消防安全网格化管理人员保障经费59万元，地方消防业务保障经费776万元，消防信息化建设项目经费754万元，消防装备维护费50万元，搜救犬保障经费90万元，培训基地日常运行维护费100万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1104万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市消防救援支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市消防救援支队2020年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
曲靖市消防救援支队2020年公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市消防救援支队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）加强消防装备建设。建立健全“政府主导、分级实施、绩效管理”的装备评估机制，逐步从定性宏观评估向定量精细评估拓展。按照“功能齐全、性能优良、结构合理、实用高效”的目标，科学编制和落实灭火救援装备建设发展规划和年度计划，加强消防装备建设。
（二）提升消防信息化水平。重点推进119指挥中心升级改造、灭火救援指挥系统应用和综合集成建设、应急通信保障建设。依托政府应急指挥平台，建设各级消防部队与当地政府应急办、政府（企业）专职消防队和联勤联动单位的专线线路。实现110、119、122接警平台，公安综合情报平台、PGIS平台的信息互联互通、资源共享工作，实现消防安全重点单位与公安资源库的集成。探索运用云计算、大数据、物联网等新科技、新技术，结合“智慧曲靖”建设，实现消防检查“户籍化”动态管理、消防设施远程监控、消防巡查和控制室人员在位识别、火灾现场实时信息采集和分析、灭火救援预案智能生成等，达到推动落实单位主体责任、提高消防监督管理效能、辅助灭火救援指挥决策等目的。
（三）提升综合应急保障水平。完成全市消防战勤保障大队精细化、精准化建设试点任务，配齐必要的装备维修车辆、设备器材，开展常态化装备巡检、新装检验、技术检测、维护维修、业务培训等装备技术服务工作。开展重大危险源和灭火救援战勤保障需求调研评估，储备应急救援救灾物资、装备、药剂和油料，实现个人防护装备和个人保障物资达到双备份，部分装备配件和灭火药剂能够保障同时处置两起重大以上灾害事故的需求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
由于机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，故未在地方财政列支机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
由于机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，国有资产情况未在地方财政编报。


附件：曲靖市消防救援支队2020年部门预算公开样表
 
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