云南省曲靖市气象局2020年部门预算编制说明

监督索引号53030011062900000 

  （一）部门主要职责
    1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
    2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。
    3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
    4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
    5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境。
    6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
    7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
    8.管理本行政区域内气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
    9.承担上级气象主管机构和曲靖市人民政府交办的其他事项。
  （二）机构设置情况
    内设机构数4家，分别为办公室（政策法规科）、人事科、计划财务科（审计科）、业务科技科。
    直属单位5 家，分别为气象台、人工影响天气中心（天气雷达站）、财务核算中心、气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心。       
  （三）重点工作概述
     2020年，在市委、市政府、省气象局的领导下，曲靖市气象局将重点抓好以下工作：
    1.曲靖全年24小时最高气温预报准确率高于70%，24小时最低气温预报准确率高于80%，24小时晴雨预报准确率平均高于85%，全市气象预警信号发布准确率平均值不低于85%。
    2.农业气象测报质量、自动土壤水分测报质量错情率小于0.02‰；自动土壤水分资料传输到报率大于95%；地面气象观测业务综合质量指数大于96%；农业气象观测错情率小于0.02‰；资料传输及时率大于99%。
    3.抓住有利条件积极开展人工增雨防雹作业，完成市委、市政府下达的防护区内农经作物受灾面积不超过所保护面积5%的目标任务，实现防护区内“三增、一减、一无”的目标；增加库塘蓄水及服务生态文明排头兵建设。
    4.加强安全生产工作管理，层层签订责任书，汛期前完成安全生产隐患大排查大整改工作，确保无责任性安全事故发生。
    5.加大精准扶贫力度，做好“挂包帮、转走访”工作，确保完成扶贫任务。
    6.强化全面从严治党，认真履行主体责任和监督责任，完成3个县局内部审计;完成2个县局全省交叉审计，积极主动公开预决算工作。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2020年部门预算单位共1个，参公管理事业单位1个（财政部分供给单位）。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制0人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全供养0人，财政部分供养53人，非财政供养0人。
    离休人员2人。
    车辆编制0辆，实有车辆0辆。
    三、预算单位收入情况
   （一）部门财务收入情况
     2020年部门财务总收入1027万元，其中：一般公共预算财政拨款1027万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
    与上年对比减少了10万元，减少原因是曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费减少。
   （二）财政拨款收入情况
    2020年部门财政拨款收入1027万元，其中:本年收入1027万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027万元（本级财力1027万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
    与上年对比减少了10万元，减少原因是曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费减少。
    四、预算单位支出情况
    2020年部门预算总支出 1027万元。财政拨款安排支出 1027万元，其中：基本支出101万元，与上年对比无变化；项目支出926万元，与上年对比减少了10万元，减少原因是曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费减少。
  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    2200509气象服务支出101万元，主要用于在职人员的津补贴；2200599其他气象事务支出926万元，主要是曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费866万元、曲靖市新一代天气雷达维护补助经费25万元、重要天气预警预报信息发布及设备维持经费25万元、防雷减灾安全监管工作经费10万元。
  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    工资福利支出-津贴补贴101万元（其中：基本支出101万元，项目支出0万元）；
    商品和服务支出-办公费24.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.04万元）；
    商品和服务支出-维修（护）费4.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.2万元）；
    商品和服务支出-培训费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）；
    商品和服务支出-委托业务费892.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出892.66万元）；
    资本性支出-办公设备购置3.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.90万元）。
    五、市对下专项转移支付情况
  （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
    部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
  （二）与中央省配套事项
     无。
  （三）按既定政策标准测算补助事项
     无。
    六、政府采购预算情况
     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.9万，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    气象局2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无变化。
    八、重点项目预算绩效目标情况
    2020年我单位重点项目涉及1个，为曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费，项目绩效目标包括：资金使用率达到100%；CCTV-1/CCTV-新闻频道《朝闻天下天气预报》06：55档、07：55档、08：55档收视率约0.33%，到达率约18%（约2.3亿人） ，CCTV-1/CCTV-新闻频道《午间新闻天气预报》12：27档收视率约1.14%，到达率29.4%（约3.7亿人），CCTV-4《中国新闻天气预报》约0.25%，到达率约为15%（约1.9亿人）；每天在CCTV-1/CCTV-新闻频道《午间新闻天气预报》12：27档、CCTV-4套《中国新闻天气预报》 21:58档、在CCTV-1/CCTV-新闻频道并机《朝闻天下天气预报》06：55档、07：55档、CCTV-新闻频道并机《朝闻天下天气预报》08：55档播出曲靖靖城市宣传景观图片加城市天气信息预报；通过城市预报提高知名度，促进旅游业发展；社会满意度调查大于85%。
    九、其他公开信息
  （一）专业名词解释
    1.气象灾害防御：避免、减轻因台风、暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻和大雾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等因气象因素引发的衍生、次生灾害的防御工作。
    2.农业气象：发布重大农业气象资讯,每日更新最新的农用天气预报,以及未来天气对各地农作物种植的影响,根据专家合理、及时、有效地建议,提供农业气象的区域指导。
    3.“三增、一减、一无”：农民增收，农业增效，财政增收，减少冰雹灾害，防护区内基本无冰雹灾害。
  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    气象局2020年机关运行经费安排922.10万元，对比2019年的机关运行经费926.14万元，减少了4.04万元，减少原因是曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费的委托业务费减少，资本性支出的办公设备购置费减少。
  （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件1：云南省曲靖市气象局2020年部门预算表.xlsx

附件2：云南省曲靖市气象局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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