曲靖市公安局交通警察支队2020年部门预算编制说明

监督索引号53030018045100000
 
 
 曲靖市公安局交通警察支队2020年预算公开
目录
第一部分  曲靖市公安局交通警察支队2020年部门预算编制说明
第二部分  曲靖市公安局交通警察支队2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
曲靖市公安局交通警察支队
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
曲靖市公安局交通警察支队为市政府组成部门，职能职责按照曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市公安局交通警察支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发[2010]215号）执行。
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。
2、拟定地方性道路交通安全管理政策、规定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。
3、负责掌握全市公安公安管理工作情况，指导全市公安交警队伍建设，组织、实施全市公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全市公安交警队伍。
4、负责指导、监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。
5、负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。
6、负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人的管理工作。
7、负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
8、负责高速（等级）公路交通安全管理工作。
9、负责党和国家领导人，以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。
10、负责涉车违法犯罪案件的侦查等工作。
11、负责组织、指导道路交通管理科技工作。
12、协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。
13、承办曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安厅交通警察总队交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市公安局交通警察支队设14个内设室、中心、大队（正科级）和政治部、纪委、车辆管理所。分别是办公室、政治部、纪委（监察室、督察分队）、交通管理指挥中心、警务保障大队、事故对策大队、秩序管理大队、法制大队、宣传教育大队、科技信息化大队、特勤大队、涉车犯罪侦查大队、机动大队、车辆管理所、曲陆高速公路交巡警大队、曲胜高速公路交巡警大队和江召高等级公路交巡警大队。
（三）重点工作概述
2020年全市公安交管部门的基本思路是：全面贯彻落实十九届四中全会和中央政法工作会议、全国公安工作会议和公安厅局长会议精神，紧扣一点三线、布局四阵五仗。牢牢把握政治建设引领公安交管工作这个中心点， 突出道路交通治理现代化、队伍建设正规化、高质量发展常态化三条基准线，以实战为需求，以目标为导向，科学布局源头、公路、城市、农村四个主阵地，力争打赢退三攻坚、创文迎检、精细管理、协同共治、优化基础五场硬仗。为全面建成小康社会和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会营造良好道路交通环境。
一是以退三攻坚为牵引。
1. 提升交通现代治理能力。
2. 坚持源头隐患清零。
3. 延展研判预警机制。
4. 创新交通安全宣传。
5. 推进道路隐患排查整治。
6. 夯实农村交通安全管理。
7. 深化道路交通秩序整治。
二是以创文迎检为载体。
8. 推进实施文明畅通提升行动。
9. 提升城市道路交通管理效能。
10. 加大城市交通治乱疏堵力度。
11. 保持城市交通秩序严管态势。
三是以精细管理为抓手。
12. 织密道路交通防控网络。
13. 筑牢科技信息化管控基础。
14. 构建三级指挥调度体系。
15. 推进执法规范化建设。
16. 落实公安交管“放管服”改革举措。
17. 提升重大活动安保水平。
四是以协同共治为支撑。
18. 推进社会协同共治。
19. 提升交通应急管理水平。
五是以优化基础为保障。
20. 强化政治建警。
21. 强化从严治警。
22. 强化从优待警。
23. 强化教育培训。
24. 强化贯彻执行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制97人，其中：行政编制 97人，事业编制0人。在职实有258人，其中： 财政全供养 258人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休 78人。
警务辅助人员280人，遗属9人。
车辆编制69辆，实有车辆66辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 14816.51万元，其中：一般公共预算财政拨款14816.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年部门财务总收入相比减少4.3万元。主要是因为基本支出中人员变动、调整人员工资和社会保障、医疗卫生和住房保障等支出增加；项目支出中安排支队执法办案补助、收费成本补偿经费调减，由2019年的13个二级项目调整为2020年的9个二级项目。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 14816.51万元，其中:本年收入14816.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14816.51万元（本级财力6316.51万元，专项收入0万元，执法办案补助1379万元，收费成本补偿7121万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年部门财政拨款收入相比减少4.3万元，其中：本级财力6316.51万元，比上年增加837.7万元，主要是因为人员变动、调整人员工资和社会保障、医疗卫生和住房保障等支出；项目支出共8500万元，其中：执法办案补助1379万元、收费成本补偿7121万元，项目支出比上年减少842万元，是因为支队由2019年的13个二级项目调整为2020年的9个二级项目，合并了查处涉车犯罪专项经费、道路交通安全保卫及引道、应急处突专项经费、曲胜大队警营租赁及维修维护专项经费和江召大队营房租赁及维修专项经费四个二级项目，调减科技信息化建设专项经费、民警培训教育专项经费、交通安全宣传教育专项经费等。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 14816.51万元。财政拨款安排支出 14816.51万元，其中，基本支出6316.51万元，比上年增加837.7万元，主要是因为人员变动、调整人员工资和社会保障、医疗卫生和住房保障等支出。项目支出8500万元，与上年相比减少842万元，其中执法办案补助增加78万元，收费成本补偿减少920万元，减少原因是因为支队由2019年的13个二级项目调整为2020年的9个二级项目，合并了查处涉车犯罪专项经费、道路交通安全保卫及引道、应急处突专项经费、曲胜大队警营租赁及维修维护专项经费和江召大队营房租赁及维修专项经费四个二级项目，调减科技信息化建设专项经费、民警培训教育专项经费、交通安全宣传教育专项经费等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040201行政运行5004.85万元，主要用于单位正常运行的各项开支。
2040202一般行政管理事务1882万元，主要用于单位全市各村社兼职交通协管员经费补助、民警培训教育和支队办公楼（含南海子车管所）物业管理费用支出。
2040219 信息化建设1098万元，主要用于单位网络设备维护和系统升级改造扩容、建设大智慧交警等项目。
2040220 执法办案5520万元，主要用于单位开展各类车驾管业务，预防及处理道路交通事故，加强交通秩序管理和提高交通安全宣传教育水平等支出。
2080501 归口管理的行政单位离退休190.94万元，主要用于单位离退休人员经费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出441.82万元，主要用于单位在职工作人员养老保险的正常缴费工作。
2101101 行政单位医疗239.46万元，主要用于单位在职工作人员医疗保险单位部分缴费工作。
2101103 公务员医疗补助128.04万元，主要用于单位在职工作人员社会保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出30.04万元，主要用于单位在职工作人员社会保险缴费。
2210201 住房公积金281.36万元，主要用于单位在职工作人员住房公积金缴交单位补助部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出5499.35万元，（其中基本支出5499.35万元）
30101基本工资995.94万元,（其中基本支出 995.94万元）；
30102津贴补贴2669.21万元，（其中基本支出2669.21万元）；
30103奖金82.99万元，（其中基本支出82.99万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费441.82万，（其中基本支出441.82万元）；
30110职工基本医疗保险缴费 234.46万元，（其中基本支出234.46万元）；
30111公务员医疗补助缴费105.51万元，（其中基本支出105.51万元）；
30112其他社会保障缴费 30.04万元，（其中基本支出30.04万元）；
30113住房公积金281.36万元，（其中基本支出281.36万元）；
30199其他工资福利支出 658.02万元，（其中基本支出658.02万元）；
2、302商品和服务支出7630.88万元，（其中基本支出612.88万元，项目支出7018万元）
30201办公费244.01万元，（其中基本支出131.28万元，项目支出112.73万元）；
30202印刷费65万元，（其中基本支出2万元，项目支出63万元）；
30204手续费1.25万元，（其中基本支出1.25万元）；
30205水费20.4万元，（其中基本支出20.4万元）；
30206电费25万元，（其中基本支出25万元）；
30207邮电费64.12万元，（其中基本支出10.12万元，项目支出54万元）；
30209物业管理费285.2万元，（其中基本支出5.2万元，项目支出280万元）；
30211差旅费101.65万元，（其中基本支出3万元，项目支出98.65万元）；
30213维修（护）费 230.35万元，（其中基本支出3.3万元，项目支出227.05万元）；
30214租赁费18.97万元，（其中项目支出18.97万元）；
30215会议费18.42万元，（其中基本支出6.72万元，项目支出11.7万元）；
30216培训费123.99万元，（其中基本支出15.99万元，项目支出108万元）；
30217公务接待费54.42万元，（其中基本支出25.42万元，项目支出29万元）；
30218专用材料费2157.99万元，（其中基本支出2.1万元，项目支出2155.89万元）；
30224被装购置费3万元，（其中基本支出3万元）；
30225专用燃料费100.6，（其中项目支出100.6万元）；
30226劳务费3498.49万元，（其中基本支出0.6万元，项目支出3497.89万元）；
30228工会经费56.14万元，（其中基本支出56.14万元，）；
30229福利费20.05万元，（其中基本支出20.05万元）；
30231公务用车运行维护费37.52万元，（其中项目支出37.52万元）；
30239其他交通费用 264.2万元，（其中基本支出264.2万元）；
30299其他商品和服务支出240.11万元，（其中基本支出17.11万元，项目支出223万元）；
3、303对个人和家庭的补助1483.28万元，（其中基本支出204.28万元，项目支出1279万元）
30302退休费169.08万元，（其中基本支出169.08万元，）；
30305生活补助7.67万元，（其中基本支出7.67万元，）；
30307医疗费补助  27.53万元，（其中基本支出27.53万元）；
30399其他对个人和家庭补助1279万元，（其中项目支出1279万元）；
4、399其他支出203万元，（其中项目支出203万元）
39999其他支出203万元，（其中项目支出203万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费金额203万元，主要用于全市各村社兼职交通协管员每月工资发放。各村社兼职交通协管员负责对本村开展交通安全宣传教育活动，对本村婚丧嫁娶有可能驾乘机动车的，提前打招呼，提醒不要乘坐农用车、拖拉机、低速载货汽车，不要酒后驾车，不得遮挡机动车号牌；到辖区劝导站或劝导点开展劝导提醒工作；发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告；配合相关部门在本村社开展道路交通安全工作。"
（二）与中央、省配套事项
支队无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
支队无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额5219.1万元，其中：政府采购货物预算2012.71万元、政府采购服务预算3206.39万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市公安局交通警察支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计271.94万元，较上年减少67.89万元，下降19.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市公安局交通警察支队2020年预算未安排出国（境）费，2019年预算也未安排出国（境）费。
（二）公务接待费
曲靖市公安局交通警察支队2020年公务接待费预算为54.42万元，较上年减少50.4万元，下降48.08%，国内公务接待批次为680次，共计接待6800人次。
公务接待费减少的原因是支队严格贯彻中央八项规定厉行节约和中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知曲办发〔2017〕59号的规定，严格执行公务接待标准，控制接待范围，实行接待费支出总额控制制度。各接待单位严格按照来函内容，对能够合并的公务接待统筹安排，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，降低了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市公安局交通警察支队2020年公务用车购置及运行维护费为217.52万元，较上年减少17.49万元，下降7.44%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费217.52万元，较上年减少17.49万元，下降7.44%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因是支队严格贯彻中央八项规定和厉行节约相关规定，严格按照公务用车的管理使用规定，按审批流程使用公务用车，严控公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。交通管理工作项目是指为保障全市交通管理工作正常运转的各个项目，包括车管业务、交通事故预防及处理、交通秩序管理、交通安全宣传教育、警务辅助人员经费、全市各村社兼职交通协管员经费补助和科技信息化等项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市公安局交通警察支队2020年机关运行经费安排14816.51万元，比上年减少4.3万元。主要是：1、人员变动、调整人员工资和社会保障、医疗卫生和住房保障等支出；2、项目支出由2019年的13个二级项目调整为2020年的9个二级项目，合并了查处涉车犯罪专项经费、道路交通安全保卫及引道、应急处突专项经费、曲胜大队警营租赁及维修维护专项经费和江召大队营房租赁及维修专项经费四个二级项目，调减科技信息化建设专项经费、民警培训教育专项经费、交通安全宣传教育专项经费等。 
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 


附件：曲靖市公安局交通警察支队2020年部门预算表

附件：曲靖市公安局交通警察支队部门预算重点领域财政项目文本公开
 
监督索引号53030018045100111