曲靖市总工会2020年预算公开目录

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第一部分 曲靖市总工会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市总工会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
曲靖市总工会2020年部门预算
编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，市总工会机关的主要职现是：
1. 根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
2. 依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。
3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。
4. 研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5. 协助党委管理下级 工会的领导干部；负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6. 组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范的推荐工作，负责市级以上劳动模范的管理工作。
7. 负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作 。
8. 承担市委、市政府、省总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
曲靖市总工会内设办公室、财务部、组宣部、维权部4个科室，办公室主要职能是协调各部室工作，做到上情下达及下情上传；财务部负责工会经费收支核算和对下级工会财务管理；维权部负责职工权益维护，劳模管理；组织宣传部负责会员发展和会员教育。下设职工服务中心及云南省曲靖温泉疗养院两个事业单位，其中：职工服务中心负责困难职工救助，职工医护金管理。云南省曲靖温泉疗养院负责劳模及一线职工疗休养工作。
（三）重点工作概述
1.深入践行社会主义核心价值观教育活动，深化“中国梦·劳动美”主题教育和职工志愿服务,加强职工宣传教育引导。强化企事业民主管理工作，努力实现全年全市公有制企业职代会和厂务公开建制率全覆盖。
2.组织实施“互联网+”工会行动计划，形成网上网下深度融合、互联互动的工会工作格局。
3.加强工会机关干部队伍建设，强化党风廉政建设、努力打造一支忠诚干净担当工会干部队伍。深化学习型、服务型、创新型党组织、党支部规范化创建活动，表彰一批先进服务型党组织。
4.深入开展送温暖活动。3月底，组织全市各级工会结合自身实际，广泛开展宣传，配合有关部门及时开展“春风行动”活动。8月底前，在全市继续开展金秋助学活动，并举行一次“金秋助学”助学金发放仪式。10月中秋国庆期间，在全市继续开展送温暖活动，组织一次中秋、国庆送温暖慰问金发放仪式。3月至11月，及时把“贷免扶补”指标任务分解下达至各县（市、区）总工会，并经常了解、抽查有关情况。
5.做好职工医疗互助活动工作,拓展职工服务中心功能。做好第十六期职工医疗互助活动的补助审批工作，9月至12月，做好第十七期活动的宣传组织发动工作，按时、足额上缴互助金，互助金管理规范安全，职工参加医疗互助活动人数达到上期活动的98%以上。健全联系基层、服务职工制度，构建以精准帮扶为重点的服务职工工作体系，拓展职工帮扶中心功能，扩大职工服务中心建设试点面。
6.市级协调劳动关系机制建设。4月份牵头召开市级协调劳动关系三方四家第四十七次会议，10月底前牵头评选表彰一批2020年度市级劳动关系和谐企业。
7. “安康杯”活动。6月底前组织全市企事业单位参加全国“安康杯”活动，7月底前联合有关部门开展“安康杯”系列活动，确保参赛企业数和参与职工数在去年基础上分别增长10%和5%。
8.一线职工和劳模疗休养。11月底前分批组织3500名一线职工和劳模到曲靖温泉职工疗养院进行疗休养。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制 14人，事业编制43人。在职实有53人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养29人，非财政供养0人。
离退休人员 65人，其中：离休 2人，退休 63人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 935.75万元，其中：一般公共预算财政拨款935.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年年初预算对比增加32.49万元，增加主要原因是在职人数增加，职工工资水平提高。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 935.75万元，其中:本年收入935.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款935.75万元（本级财力935.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年年初预算对比增加32.49万元，增加主要原因是在职人数增加，职工工资水平提高。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 935.75万元。财政拨款安排支出 935.75万元，其中，基本支出735.75万元，与上年对比增加32.49万元，增加主要原因是在职人数增加，职工工资水平提高；项目支出200万元，与上年对比无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出538.71万元，其中：
（1）一般公共服务支出-群众团体事物-行政运行243.13万元，主要用于发放市总工会机关行政人员工资及公务运行费用；
（2）一般公共服务支出-群众团体事物-一般行政管理事务200万元，主要用于开展2020年度元旦春节送温暖、特困职工帮扶及职工（农民工）技能大赛；
（3）一般公共服务支出-群众团体事物-事业运行95.58万元，主要用于发放曲靖市职工服务中心事业人员工资及公务运行费用。
2. 社会保障和就业支出276.69万元，其中：
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.01万元，主要用于发放市总工会机关离退休人员工资及公用经费；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休143.53万元，主要用于发放曲靖温泉职工疗养院离退休人员工资及公用经费；
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.02万元，主要用于交纳市总工会机关、曲靖温泉职工疗养院、曲靖市职工服务中心在职人员基本养老保险费；
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.66万元，主要用于交纳曲靖温泉职工疗养院事业人员职业年金；
（5）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.47万元，主要用于交纳曲靖市职工服务中心事业人员失业保险费。
3. 卫生健康支出66.86万元，其中：
（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.68万元，主要用于交纳市总工会机关行政人员基本医疗保险费；
（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.31万元，主要用于交纳曲靖市职工服务中心、曲靖温泉职工疗养院事业人员基本医疗费；
（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.42万元，主要用于交纳市总工会机关行政人员公务员医疗补助；
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于交纳市总工会机关、曲靖市职工服务中心工伤保险、生育保险费。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.49万元。主要用于交纳机关、曲靖市职工服务中心、曲靖温泉职工疗养院职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出489.44万元(基本支出489.44万元)，其中：
（1）工资福利支出-基本工资92.16万元（基本支出92.16万元），主要用于发放行政事业人员职务、级别（岗位、薪级）工资；
（2）工资福利支出-津贴补贴151.17万元（基本支出151.17万元），主要用于发放行政事业人员艰苦边远津贴、生活性补贴、改革性补贴等津贴补贴；
（3）工资福利支出-奖金7.68万元（基本支出7.68万元），主要用于发放行政事业人员年终一次性奖金；
（4）工资福利支出-绩效工资37.35万元（基本支出37.35万元），主要用于发放事业人员奖励性绩效、提高性绩效工资；
（5）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费74.02万元（基本支出74.02万元），主要用于交纳行政事业人员基本养老保险费；
（6）工资福利支出-职业年金缴费19.66万元（基本支出19.66万元），主要用于交纳曲靖温泉职工疗养院在职人员职业年金；
（7）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.57万元（基本支出44.57万元），主要用于交纳行政事业人员医疗报销费；
（8）工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.42万元（基本支出6.42万元），主要用于交纳行政人员公务员医疗补助；
（9）工资福利支出-其他社会保障缴费2.92万元（基本支出2.92万元），主要用于交纳行政事业人员工伤保险、失业保险、生育保险费；
（10）工资福利支出-住房公积金53.49万元（基本支出53.49万元），主要用于交纳行政事业人员住房公积金。
2. 商品和服务支出62.06万元(基本支出62.06万元)；
（1）商品和服务支出-办公费10.58万元；
（2）商品和服务支出-印刷费2.5万元；
（3）商品和服务支出-水费0.32万元；
（4）商品和服务支出-电费0.2万元；
（5）商品和服务支出-邮电费1.2万元；
（6）商品和服务支出-差旅费6.14万元；
（7）商品和服务支出-租赁费5万元；
（8）商品和服务支出-会议费0.6万元；
（9）商品和服务支出-培训费1.49万元；
（10）商品和服务支出-工会经费11.34万元；
（11）商品和服务支出-福利费2.11万元；
（12）商品和服务支出-公务用车运行维护费3.16万元；
（13）商品和服务支出-其他交通费17.42万元。
3. 对个人和家庭的补助384.25万元(其中：基本支出184.25万元，项目支出200万元)。
（1）对个人和家庭的补助-离休费31.24万元(基本支出31.24万元)；
（2）对个人和家庭的补助-退休费134.63万元(基本支出134.63万元)；
（3）对个人和家庭的补助-生活补助204.96万元(其中：基本支出4.96万元，项目支出200万元)；
（4）对个人和家庭的补助-医疗费补助13.42万元(基本支出4.96万元)。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
曲靖市总工会无列入市对下专项转移支付项目清单项。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额21.62万元，其中：政府采购货物预算21.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。以上采购项目全部使用单位自筹资金采购。
政府采购预算与上年对比增加了21.62万元，增加主要原因是本年度政府采购实行全口径预算，故我部门将自筹资金采购项目纳入财政预算系统。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.16万元，较上年增加1.44万元，增长83.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2020年因公出国（境）费预算较上年无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费财政预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我部门2020年公务接待费预算较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较上年增加1.44万元，增长83.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.16万元，较上年增加1.44万元，增长83.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：一是根据云南省总工会工作安排，为有序推进全市“八大群体”建会入会工作与新时期产业工人队伍建设改革工作，扩大工会组织和工会工作的有效覆盖，相关工作负责人需深入到各县（市、区）考察调研、指导工作。二是为全面掌握困难职工基本情况，我部门结对帮扶责任人需对全市在档困难职工进行入户调查，了解困难职工实际情况与困难，真正做到精准识别、精准帮扶、全面覆盖。三是我部门公务用车使用年限较久，车辆频繁故障，修理费增加。由于以上几方面的原因致使“公务用车运行维护费”预算增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目。 
 九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市总工会2020年机关运行经费安排62.06万元，与上年对比增加16.06万元，增加幅度34.91%，增加主要原因是因预算科目调整，行政人员“公务交通补贴”计入“其他交通费用”核算。“其他交通费用”主要用于发放行政人员公务交通补贴，其他机关运行经费主要用于保障单位工作的正常运转，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 附件：曲靖市总工会2020年部门预算公开表
监督索引号53030018071100111