曲靖市商务局2020年部门预算编制说明

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                                                              曲靖市商务局2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市商务局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市商务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 

曲靖市商务局2020年部门预算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
    2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
    4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
    5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。
    6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施;负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。
    8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
    9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。
    10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
    11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。
    12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责境外罌粟替代发展工作。
    13.负责会展业促进与管理工作。
14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1. 根据上述职责，曲靖市商务局机关内设11个内设机构和机关党委（人事科）。11个内设机构分别是：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科。
2. 根据纪检制度改革，市商务局设置了“市纪委驻市商务局纪检组”。
（三）重点工作概述
围绕打造全国区域级流通节点城市总体目标，以狠抓落实为手段确保“稳增长”目标任务完成，以项目建设为抓手推进现代商贸物流产业发展，以新一轮扩大开放为契机推进外向型经济发展，以深化“放管服”改革为重点优化营商环境，全力推动商务事业再上新台阶。
一是促进消费稳定增长。深入贯彻落实中央、省、市扩大消费的政策措施，推动传统商业转型升级，促进流通新业态新模式发展。加快城市消费升级，拓宽假日消费空间，活跃夜间商业和市场。加快发展农村流通体系，扩大电子商务进农村覆盖面，拓展出口产品内销渠道，推动消费稳定增长。
二是推进现代商贸物流产业发展。大力发展现代物流业，加快推动马龙陆港型物流枢纽、沾益生产服务型物流枢纽、陆良国际农产品交易中心等项目建设，构建布局合理、功能完善、畅通高效的物流网络，带动发展集物流、仓储、加工、贸易为一体的产业体系。加快富康曲靖国际生态会展城等一批大中型商贸服务项目建设，培育一批特色鲜明的“夜间经济”商业圈，提升城市发展活力。
三是加快电子商务发展。扎实推进电子商务进农村示范项目，聚焦本地特色产品上行，“线上”抓商机，“线下”促转型，推动传统产业与电子商务融合发展，促进农村消费转型升级。加快曲靖绿色食品产品数据库和“云品荟”电子商务直供平台建设，为农产品网上销售提供产品支持和保障。
四是扩大外向型经济。加快推进外向型经济平台建设，确保曲靖海关建成并开关运行，抓好曲靖综合保税区、面向南亚东南亚跨境区域物流中心及跨境电子商务产业园、中国（云南）自由贸易区扩区筹建工作，加快规划建设外贸进出口加工基地，加大外向型企业招商引资及培育力度，尽快打通南亚东南亚贸易通道，推动优势企业和优势特色产品“走出去”。
此外，严格按照有关要求，全力完成市委、市政府安排部署的脱贫攻坚工作任务，扎实抓好党风廉政建设、反腐败工作、意识形态、综治维稳、安全生产、保密等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有37人（含行政工勤编制3人），其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 95人，其中： 离休 21人，退休 74人。
账面实有车辆3辆，在编实有车辆2辆，剩余1辆在曲靖市公务用车平台管理使用。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2655.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1727.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转927.46万元。
2020年部门财务总收入比上年 3822.37万元减少1167.13万元，下降30.53%，其中：一般公共预算比上年1678.48万元增加49.3万元，其他资金安排比上年1000万元减少1000万元，上年结转比上年1,143.89万元减少216.43万元。
主要原因是：一是上年其他资金安排1000万元是作为项目预算支出安排，本年度按照市财政要求，压缩项目预算支出用于保障基本支出，造成项目预算支出减量，从而部门财务总收入减少；二是市级项目资金2019年度无结转资金，为保证工作正常开展，增加了2020项目预算安排，从而一般公共预算比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2655.24万元，其中:本年收入1727.78万元，上年结转927.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1727.78万元（本级财力1727.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入比上年3822.37万元减少1167.13万元，下降30.53%，其中：本年收入中一般公共预算财政拨款1727.78万元比上年1678.48万元增加49.3万元，其他资金安排比上年1000万元减少1000万元，上年结转比上年1,143.89万元减少216.43万元。主要原因是：一是按照市财政要求，压缩项目预算支出用于保障基本支出，造成项目预算支出减量，从而部门财务总收入减少；二是市级项目资金2019年度无结转资金，为保证工作正常开展，增加了2020项目预算安排，从而一般公共预算比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2655.24万元，财政拨款安排支出 2655.24万元，其中，基本支出1367.78万元，比上年基本支出1,437.48万元减少69.7万元，主要原因是：2020年驻市商务局纪检组4人工资津补贴等转由市纪委监察委发放，机构改革转出1人，2019年退休2人，造成减量。项目支出1287.46万元，比上年项目支出1,241万元增加46.46万元，主要原因是：因项目实施周期长，项目资金需按照项目进度逐步使用，因此存在结转项目资金927.46万元；本年项目支出预算360万元，本年项目支出按照市财政要求，压缩项目预算支出用于保障基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出－商贸事务－行政运行618.51万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会费、其他商品和服务支出等）。
2.一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出360万元，主要用于参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会，充分利用商品交易会宣传曲靖，展示曲靖建设成效、宣传曲靖品牌商品和企业，同时通过会期的交流、推介活动深入了解国际市场情况，力争建立起有效地联络渠道和信息渠道，为我市企业开展国际营销活动、进行国际交流合作创造条件；开展新世纪大厦管理维护、商贸系统党建、综治维稳、信访、安全等、干部教育、精神文明建设、创建文明城市、扫黑除恶、《曲靖商务》印刷发行、商贸小区日常管理、“挂包帮、转走访”农村脱贫攻坚任务等工作。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休338.71万元，主要用于发放机关离退休人员离退休费、生活费、补助费、遗属生活费等支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出119.46万元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员财政承担离退休费、生活费、补助费、遗属生活费等支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.87万元，主要用于交纳职工养老保险。
6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗141.64万元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员的按照规定标准交纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。
7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.37万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。
8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.25万元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.97万元，主要用于全局住房公积金单位交纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出681.50万元（其中：基本支出681.50万元，项目支出0万元）
工资福利支出-基本工资168.24万元（其中：基本支出168.24万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴335.02万元（其中：基本支出335.02万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费60.87万元（其中：基本支出60.87万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.64万元（其中：基本支出36.64万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金43.97万元（其中：基本支出43.97万元，项目支出0万元）。
2、商品和服务支出482.52万元（其中：基本支出122.52万元，项目支出360万元）
商品和服务支出-办公费20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-印刷费7万元（其中：基本支出2万元，项目支出5万元）；
商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-物业管理费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；
商品和服务支出-差旅费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-会议费206.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出205万元）；
商品和服务支出-培训费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-劳务费36.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.6万元）；
商品和服务支出-委托业务费14.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.4万元）；
商品和服务支出-工会经费17.84万元（其中：基本支出17.84万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用42.17万元（其中：基本支出42.17万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他商品和服务支出90.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出89万元）。
3、对个人和家庭的补助563.76万元（其中：基本支出563.76万元，项目支出0万元）
对个人和家庭的补助-离休费242.47万元（其中：基本支出242.47万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费166.12万元（其中：基本支出166.12万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助126.87万元（其中：基本支出126.87万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助19.37万元（其中：基本支出19.37万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
市商务局列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央、省配套事项
 无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
 无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金24万元。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算14万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.02万元，较上年减少19.98万元，下降49.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市商务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少15万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因本年度暂无出国出境安排，故因公出国出境费用0万元。
（二）公务接待费
曲靖市商务局2020年公务接待费预算为13.7万元，较上年减少1.3万元，下降8.67%，国内公务接待批次为146次，共计接待1429人次。减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增,且2020年“三公”经费预算数须小于2019年“三公”经费决算数的原则，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市商务局2020年公务用车购置及运行维护费为6.32万元，较上年减少3.68万元，下降36.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.32万元，较上年减少3.68万元，下降36.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实际保有量为2辆，账面资产公务用车3辆，剩余1辆在曲靖市公务用车平台管理使用。减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增,且2020年“三公”经费预算数须小于2019年“三公”经费决算数的原则，压缩公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年曲靖市商务局机关运行经费预算122.52万元。2019曲靖市商务局机关运行经费预算136.43万元，2020年与2019年相比减少13.91万元，减少原因：一是按照市委、市政府要求，按5%比例统一压缩市级部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。二是驻市商务局纪检组4人工资等移交曲靖市纪委监察委发放，其中机关运行经费中涉及行政人员公共交通补贴及其他根据工资计提的相关经费一并移交市纪委监察委；三是因2019年机构改革，曲靖市商务局向曲靖市市场监督管理局转出1人，相关经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。


                                                                                                                                曲靖市商务局
                                                                                                                               2020年2月17日


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