曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制说明

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曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是曲靖市人民政府的组成部门，为正处级。按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕74号）规定，主要职责是：
根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定，代表市人民政府履行市属国有独资、国有控股企业出资人职责，承担监管企业国有资产保值增值责任；依法对国有资本进行监督、管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资本出资人权益，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜；指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整;负责所监管企业和属地划转的国有企业党组织建设工作;负责市属企业国有资本收益上缴及所监管企业国有资产基础管理；承担曲靖市国有企业改革领导小组办公室的具体工作，负责市属企业改制、兼并、破产、重组等工作；依法对县(市、区)国有企业的国有资产管理工作进行指导；负责行政事业单位及人民团体经营性国有资产监督管理工作；完成省人民政府国有资产监督管理委员会、市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市国资委设6个内设机构,分别是：办公室、企业党建科、法规与改革科、资本运营与产权管理科、资产统计与财务监督科、绩效考核与分配科。市国资委行政编制20名，在职在编实有人数27人，其中正处级5人、副处级5人、正科级12人、副科级5人。
（三）重点工作概述
2020年度，市国资委重点推动做好以下工作:完成2户产业集团公司组建工作，完成直接整合类国有企业划转工作；完成市级经营性国有资产尽职调查和划转有关工作；完成市属国有企业公司制改革工作；全面启动县（市）区深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管工作；推动国有企业“三供一业”分离移交工作；加强市属企业国有资产监督管理，完成2020年国有资本保值增值目标100%。
二、预算单位基本情况
市国资委编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年市国资委部门财务总收入 769.69万元，其中：一般公共预算财政拨款769.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无上年预算数，所以无法进行比较。
（二）财政拨款收入情况
2020年市国资委部门财政拨款收入 769.69万元，其中:本年收入769.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769.69万元（本级财力769.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无上年预算数，所以无法进行比较。
四、预算单位支出情况
2020年市国资委部门预算总支出 769.69万元。财政拨款安排支出 769.69万元，其中，基本支出574.69万元，项目支出195万元，由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无上年预算数，所以无法进行比较。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，主要用于交纳职工行政事业单位基本养老保险金单位交纳部分经费支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.45万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险等经费支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.35万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助等经费支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.19万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险等经费支出；
资源勘探信息等支出—国有资产监管—行政运行453.12万元，主要用于机关有效履行国资监管职责运行费用；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.94万元，主要用于交纳职工住房公积金单位部分经费支出。
资源勘探信息等支出—国有资产监管—一般行政管理事务195万元，主要用于国资监管办公用房租赁、市深化国企改革领导小组及国有资本经营收入征收管理经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出507.81万元，按经济科目分类是：
（1）301工资福利支出507.81万元（基本工资128.53万元、津贴补贴246.70万元、奖金10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元、职工基本医疗保险缴费27.45万元、公务员医疗补助缴费12.35万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金32.94万元），主要用于职工工资奖金津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金经费支出。
（2）302商品和服务支出66.88万元（办公费16.68万元、印刷费2万元、水费0.3万元、培训费2.05万元、公务接待费3万元、工会经费5.49万元、福利费2.7万元、其他交通费用32.27），主要用于办公经费、会议费、培训费、公务接待费等机关运行经费支出。
2.项目支出195万元，按经济科目分类是：
302商品和服务支出195万元（办公费50万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费13万元、租赁费35万元、会议费19万元、培训费25万元、委托业务费50万元），主要用于国资监管办公用房租赁、市深化国企改革领导小组及国有资本经营收入征收管理经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金75万元；其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算60万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市国资委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无上年预算数，所以无法进行比较。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市国资委2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
市国资委2020年公务接待费预算为3万元，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
市国资委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市国资委2020年机关运行经费安排66.88万元，由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无上年预算数，所以无法进行比较。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
附件：1.曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算表

2.曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算重点领域财政项目
 
监督索引号53030012050000111