曲靖市委老干部局2020年部门预算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。
2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。
3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。
4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。
5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。
6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。
7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。
8.完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我局内部设3个科室（办公室、政治待遇科、生活待遇科）及下属参公管理事业单位1个（老年大学）和两个事业单位（曲靖市老年人体育运动中心、曲靖市老年人活动中心）。
（三）重点工作概述
1.全面落实老干部的政治待遇、生活待遇。全面抓好老干部政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加重要会议、参观考察、走访慰问、在职领导联系同级老干部等八项制度的落实。组织离退休干部深入开展学习党的十九大精神和省、市有关会议精神，不断改进学习方式，层层掀起学习宣传贯彻热潮。并以学习贯彻党的十九大精神和“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，扎实开展离退休干部党组织和党员创先争优活动，开创性地加强离退休干部“三项建设”，加强离退休党支部示范性创建，真正地把他们的积极性引导好、保护好、发挥好，努力为老同志发挥作用搭建平台，积极支持指导老年社团组织开展活动，引导激励离退休干部更好地发挥作用，为党和人民的事业增添正能量。
2.扎实推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。进一步在提升组织力、突出政治功能上下功夫。明确离退休干部党建工作责任，探索在全市、县（市、区）成立离退休干部党（工）委。深入推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，认真执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全面推行主题党日，按时足额收交党费，实现组织生活的规范化和制度化。抓好离退休干部党组织带头人队伍建设，精准选好配强党组织书记。完善保障机制，继续落实好离退休干部党组织活动经费和党组织负责人工作补贴。与有关部门协调下发建立离退休干部党建工作经费保障机制的相关文件。完善离退休干部困难党员党内关怀制度。
3.保障推动“三个机制”的有效运转，全面落实老干部各项待遇。进一步抓好“三个机制”的健全完善工作，总结经验、扩大成果，保证离休干部“两费”得到全面落实，针对离休干部整体呈现高龄化，处于“双高期”的实际，重点抓好医药费保障机制的落实，完善离休干部就医要求与经济社会发展水平相适应的增长机制，不断解决离休干部看病就医和医药费报销中存在的具体问题；进一步细化和分解老干部工作目标管理责任制，层层签订落实工作目标，围绕目标责任制合力贯彻落实老干部方针政策的工作格局；进一步抓好老年大学示范校、老干部活动中心示范中心、市直机关干休所的建设，充分发挥各单位为老干部服务的综合功能；进一步改进和创新服务管理方式方法，推广成功经验，稳步推进“四就近”服务管理工作。同时，抓好中央、省、市出台的提高离休干部生活待遇政策的落实工作，切实让老同志共享改革发展成果。
4.切实加强部门自身建设，不断提升老干部工作的满意度和公认度。组织机关干部认真学习贯彻党的十九大精神和中央、省、市关于老干部工作的一系列政策规定，以开展“狠抓落实年”、“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育实践等活动为载体，树立全新的工作思路和服务理念，努力建设学习型、创新型、服务型机关。积极争取各级党政领导的关心支持，广泛听取和反映老干部的意见建议。大兴调查研究之风，围绕自身建设、退休干部的管理、离退休干部党支部建设和思想政治工作、老年大学、活动中心等重点课题展开调研，强化对老干部工作的实践总结和理论研究及成果运用。深入开展“两学一做” “不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，推行实践“一线工作法”，深入基层、深入老干部之中，力所能及地为老干部提供个性化的需求服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制11人，参公管理事业编制7人，事业编制8人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入693.71万元，其中：一般公共预算财政拨款693.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入693.71万元，比上年537.33万元增加了156.38万元，增加的主要原因是2019年由于机改划转转入了7名事业人员，基本支出人员经费相应增加和本年度在职人员绩效奖纳入预算而上年度未纳入预算导致，项目经费与上年相比无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 693.71万元，其中:本年收入693.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.71万元（本级财力693.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入693.71万元，比上年537.33万元增加了156.38万元，增加的主要原因是2019年由于机改划转转入了7名事业人员，基本支出人员经费相应增加和本年度在职人员绩效奖纳入预算而上年度未纳入预算导致。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 693.71万元。财政拨款安排支出 693.71万元，其中，基本支出493.71万元，与上年337.33万元对比增加了156.38万元，增加的主要原因是2019年由于机改划转转入了7名事业人员，基本支出人员经费相应增加和本年度在职人员绩效奖纳入预算而上年度未纳入预算导致；项目支出200万元，项目经费与上年相比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行345.72万元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；
 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务200万元，主要为开展老干部工作业务项目支出；
 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 47.42万元，主要用于离退休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；
 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险交费支出34.93万元，主要用于交纳职工养老保险单位部分；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于交纳事业人员失业保险单位交纳部分；
卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗26.04万元，主要用于交纳职工医疗保险单位部分；
 卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.40万元，主要用于交纳公务员医疗补助单位部分；
 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出2.59万元，主要用于交纳职工生育保险、工伤保险、附加商业险单位部分；
住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金25.24万元，主要用于交纳职工住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301“工资福利支出”科目支出381.59万元（其中：基本支出381.59万元，项目支出0万元）
30101（基本工资）科目支出95.57万元（其中：基本支出95.57万元，项目支出0万元）；
30102（津贴补贴）186.79万元（其中：基本支出186.79万元，项目支出0万元）；
30103（奖金）7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0万元）；
30108（机关事业单位基本养老保险交费）科目支出34.93万元（其中：基本支出34.93万元，项目支出0万元）；
30110（职工基本医疗保险交费）科目支出21.04万元（其中：基本支出21.04万元，项目支出0万元）；
30111（公务员医疗补助交费）科目支出7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0万元）；
30112（其他社会保障交费）科目支出2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）；
30113（住房公积金）科目支出25.24万元（其中：基本支出25.24万元，项目支出0万元）；
2、302“商品和服务支出”科目支出253.01万元（其中：基本支出58.41万元，项目支出194.60万元）
30201（办公经费）科目支出89.98万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出72.7万元）；
30202（印刷费）科目支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
30205（水费）科目支出0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元）；
30206（电费）科目支出2.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出2万元）；
30207（邮电费）科目支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；
30209（物业管理费）科目支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；
30211（差旅费）科目支出7.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.9万元）；
30213（维修（护）费）科目支出1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
30215（会议费）科目支出2.92万元，（其中：基本支出0.92万元，项目支出2万元）；
30216（培训费）科目支出10.53万元，（其中：基本支出1.53万元，项目支出9万元）；
30217（公务接待费）科目支出4万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；
30226（劳务费）科目支出16.6万元，（其中：基本支出2.6万元，项目支出14万元）；
30228（工会费）科目支出6.09万元，（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）；
30229（福利费）科目支出69万元，（其中：基本支出2万元，项目支出67万元）；
30231（公务用车运行维护费）科目支出6.32万元，（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；
30239（其他交通费用）科目支出19.73万元，（其中：基本支出19.73万元，项目支出0万元）；
3、303“对个人和家庭的补助”科目支出53.71万元（其中：基本支出53.71万元，项目支出0万元）
30301(离休费）科目支出14.82万元，（其中：基本支出14.82万元，项目支出0万元）；
30302(退休费）科目支出29.59万元，（其中：基本支出29.59万元，项目支出0万元）；
30307(医疗费补助）科目支出9.3万元，（其中：基本支出9.3万元，项目支出0万元）；
4、310“资本性支出”科目支出5.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.4万元）
31002(办公设备购置）科目支出5.4万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5.4万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元；分别采购台式计算机2.4万元、打印机0.3万元、沙发1.8万元、茶几0.9万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.89万元，较上年减少了5.86万元，下降33.03%。变动情况具体如下：
（一）因公出国（境）费
    2020年度因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少了4.99万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因为：2019年未发生因公出国（境）费。2020年度未安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
    2020年度公务接待费预算为5.57万元，较上年减少了0.22万元，下降3.8%，国内公务接待批次为 80次，共计接待 750 人次。
    减少原因为：严格遵守八项规定和厉行节约的原则，严格控制公务接待批次和人次，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年度公务用车购置及运行维护费为6.32万元，较上年度减少了0.65万元，下降9.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.32万元，较上年度减少了0.65万元，下降9.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因为：单位严格遵守八项规定和厉行节约的原则，按本年预算数小于上年决算数的要求，严格把控公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据曲靖市财政局相关文件要求，我局结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组，对我局项目经费开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标表。项目绩效目标编制率为100%，编制一般公共预算重点项目1个即春节慰问金；全面落实党的老干部政策，充分体现市委、市政府对全市老干部的关心和爱护，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让老干部度过一个欢乐、祥和的新春佳节。1、由市主要领导带队慰问副地厅级以上的老干部40余人；2慰问企业、离休干部、县（市）区家住贫困地区、革命老区的离休干部和已故离休老干部无工作配偶生活困难的共计450余人。2020年曲靖市委老干部局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“四就近”：指根据组通字[2010]24号、云组通[2010]52号和曲组通[2010]66号文件精神，要求充分发挥社区的作用，方便离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用（简称“四就近”）
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市委老干部局2020年机关运行经费安排58.42万元，其中：办公费17.28万元；印刷费0.6万元；水费0.1万元；电费0.24万元；维修(护）费1万元；会议费0.92万元；培训费1.53万元；劳务费2.6万元；工会经费6.09万元；福利费2.01万元；公务用车运行费6.32万元；其他交通费用19.73万元。与上年对比增加了27.01万元，增加的主要原因：1、机改划转转入了7名事业编制人员，办公费、会议费、培训费、福利费等相应增加。2、行政人员公务交通补贴上年度放在工资福利支出明细而本年度放在了机关运行经费明细。所以导致了机关运行经费比上年度增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 

附件1：市委老干部局2020年部门预算公开表
/uploadfile/2024/0322/20240322151011927.xls




附件2：部门预算重点领域财政项目文本公开


监督索引号53030018029000111