曲靖市委统战部2020年部门预算编制说明

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中国共产主义青年团曲靖市委员会2020年预算公开目录
 
第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
中国共产主义青年团曲靖市委员会2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团曲靖市委由中共曲靖市委领导。
1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年 团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市 委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权， 对全市青年社会组织进行指导管理。
2、教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义 伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、 有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建 设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青 少年对外交流和合作。  
3、组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、 文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突 击队作用。
4、深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状 况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题， 提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年 合法权益和预防青少年违法犯罪。
5、坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的 组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网 上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文 明志愿行动，弘扬网上主旋律。
6、加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化 团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
 7、完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入共青团曲靖市委2020年度部门预算编报的单位共1个，即：中国共产主义青年团曲靖市委员会，属行政单位（群众团体），共青团曲靖市委内设办公室、青年发展部、学校和少年部3个内设机构。
（三） 重点工作概述
1、聚焦主责主业，扎实为党做好青年群众工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“不忘初心、牢记使命”制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。围绕引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职能职责，广泛开展形式多样、青年乐于接受的主题活动，引领凝聚广大青年、少先队员听党话、跟党走。广泛动员、组织青年建功新时代，用奋斗擦亮青春底色。贴心用情联系服务广大青年，特别关注新兴青年群体，倾听呼声，畅通渠道，扎实开展贷免扶补、创业担保贷款等，真情帮扶广大青年成长成才。扎实做好意识形态工作，充分运用团属媒体发声，弘扬社会正能量。切实做好青少年维权工作。
2、突出围绕中心服务大局，积极作为矢志奋斗。深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神和市委五届八次全会、市两会精神。一是突出青少年思想引领。顺应广大青少年直观认识和朴素情感，因势利导，不失时机对广大青少年开展理想信念教育，特别是加强制度自信教育。二是狠抓各项工作落实。认真贯彻习近平总书记“让群团组织成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量”的总要求，引领全市共青团正本清源、焕发活力，增强责任感、使命感，在党的领导下立足自身职责做好新时代青年群众工作，在推进共青团投身脱贫攻坚、全国文明城市创建、疫情防控等党政工作大局中贡献青春力量。有序推进共青团系统脱贫攻坚六项行动和挂钩扶贫点帮扶工作，为全面打赢脱贫攻坚战贡献青春力量。以推进志愿服务制度化、常态化、联动化、规范化“四化”管理为重点，扎实做好创文志愿服务工作。主动作为，按照市委、市政府的统一安排，突出“青年志愿者”、“青年突击队”等工作力量，积极投身新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。三是突出共青团改革创新。持续推动共青团改革，通过改革创新进一步激发共青团和青少年工作的制度效能，提升共青团对推进国家治理体系和治理能力现代化的贡献度。探索建立真正发挥青年群众主体作用的运行机制，让青年在团组织的活动中有参与感、获得感、成就感。
3、全面从严治团，加强基层团组织建设。扎实推进党风廉政建设，抓实各项制度规范落地落实，促进机关管理制度化、规范化。坚持党建带团建，确保基层团组织建设取得实效。切实转变作风，着力打造“朝气活力，奋勇争先，行胜于言，见行见效”的机关文化，以好的作风树立共青团良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 381.70万元，其中：一般公共预算财政拨款381.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年部门财务总收入 384.87万元，其中：一般公共预算财政拨款384.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年对比部门财务总收入减少3.17万元，下降0.8%，减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 381.70万元，其中:本年收入381.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.70万元（本级财力381.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入 384.87万元，其中:本年收入384.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.87万元（本级财力384.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年对比财政拨款收入减少3.17万元，下降0.8%，减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出381.70万元。财政拨款安排支出 381.70万元，其中，基本支出246.7万元，与上年对比增加81.83万元，增长33.17%，增加的主要原因是西部志愿者经费从项目经费调整至基本支出预算，所以基本支出增加；项目支出135万元，与上年对比减少85万元，下降38.64%，减少的主要原因西部志愿者经费从项目经费调整至基本支出预算，所以项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行146.6万元，主要用于团市委机关人员工资、津贴补贴以及维持机关正常运行的日常公用经费支出；
2012999其他社会团体事务支出146.6万元，西部计划地方志愿者经费.
2080501归口管理的行政单位离退休2.3万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费14.1万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；
2101101行政单位医疗8.5万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助4.1万元，主要用于机关人员公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出1万元，主要用于交纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险；
2210201住房公积金10.2万元，，主要用于机关人员住房公积金缴费支出；
2012902一般行政管理事务135万元，主要用于志愿者工作专项经费10万元，12355青少年服务台专项经费10万元，青少年活动经费60万元，基层团组织规范化建设工作经费55万元。 
 1.青少年活动工作经费60万元，主要用于强化青少年政治思想引领。充分发挥团组织密切联系青年群众的优势，高举理想信念旗帜，采取契合青年心理的形式，把科学理论的“大道理”转化为青年易于接受的“小道理”，在广大青少年中深入开展党的路线方针政策和扶贫宣教活动，让社会主义核心价值观真正在青少年心里扎根，不断增强对中国特色社会主义道路、理论和制度的信心，坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念。不断深化“我的中国梦”、“与信仰对话”、“红领巾相约中国梦”等活动，引导他们敢于有梦、勇于追梦，自觉树立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的远大理想；
2.志愿者工作经费10万元，主要用于健全青年志愿服务体系，拓展志愿服务领域，创新志愿服务方式，围绕困难群体救助、环境美化保护、公共事务服务等，开展多种形式的志愿服务活动，带动更多的青年加入志愿服务行列；
3.12355青少年服务专项工作经费10万元，主要用于发挥12355服务台、青少年事务社会工作服务中心职能作用，做好青少年来电来访接待和问题处置工作，重点开展青少年法治教育、自护教育、共青团与人大代表、政协委员面对面活动；做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作；
4.组织规范化建设工作经费55万元，主要用于坚持党建带团建，深入推进基层组织建设和基层工作。按照全团抓基础、工作到基层的总体要求，深入调研，重心下移，使团的基层组织的覆盖面和影响力不断增强；积极探索灵活多样的基层组织形式，重点加大各类行业系统、协会、社会组织的团建力度，着力夯实农村、学校、企事业单位、机关的团建基础；深入推进区域共青团整体化建设。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301“工资福利支出”科目支出158.9万元（基本支出158.9万元，项目支出0万元）
30101基本工资36.8万元（基本支出36.8万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴81.5万元（基本支出81.5万元，项目支出0万元）；
30103奖金3.1万元（基本支出3.1万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位养老保险缴费14.1万元（基本支出14.1万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费8.5万元（基本支出8.5万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费3.8万元（基本支出3.8万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金10.2万元（基本支出10.2万元，项目支出0万元）；
2、302“商品和服务支出”科目支出151.4万元（基本支出25.4万元，项目支出126万元）
30101办公费39.3万元（基本支出4.9万元，项目支出34.4万元）；
30202印刷费3万元（基本支出0.5万元，项目支出2.5万元）；
30205水费0.4万元（基本支出0.4万元，项目支出0万元）；30206电费0.4万元（基本支出0.4万元，项目支出0万元）；30207邮电费1.5万元（基本支出0.5万元，项目支出1万元）；
30211差旅费27万元（基本支出0万元，项目支出27万元）；30215会议费26.4万元（基本支出0.4万元，项目支出26万元）；
30216培训费30.1万元（基本支出0.6万元，项目支出29.5万元）；
30217公务接待费4.1万元（基本支出0.5万元，项目支出3.7万元）；
30226劳务费2万元（基本支出0万元，项目支出2万元）；30227委托业务费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）；
30228工会经费1.8万元（基本支出1.8万元，项目支出0万元）；
30229福利费0.8万元（基本支出0.8万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费3.2万元（基本支出3.2万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费10.6万元（基本支出10.6万元，项目支出0万元）；
3、303“对个人和家庭的补助”科目支出62.4万元（基本支出62.4万元，项目支出0万元）
30302退休费2.1万元（基本支出2.1万元，项目支出0万元）；
30305生活补助60万元（基本支出60万元，项目支出0万元）；
30307医疗费补助0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
4、310“资本性支出”科目支出9万元（基本支出0万元，项目支出9万元）
31002办公设备购置9万元（基本支出0万元，项目支出9万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
团市委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.30万元，较上年减少0.3万元，下降3.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
团市委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
团市委2020年公务接待费预算为4.1万元，较上年减少0.2万元，下降4.65%，国内公务接待批次为150次，共计接待520人次。
本年公务接待费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
团市委2020年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年减少0.1万元，下降2.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年比较,无变化；公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.1万元，下降2.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
本年公务用车购置及运行维护费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位机关运行经费15.8万元，其中：办公经费10.4万元；公务接待费0.5万元；工会费1.8万元；公务用车运行维护费3.2万元；以保证机构正常运转。机关运行经费比上年减少了0.51万元，下降3.13%，减少的主要原因是本年会议费、培训费等费用减少，本着厉行节约原则减少各项开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 


附件1：曲靖市委统战部2020年部门预算公开样表

附件2：市委统战部部门预算重点领域财政项目文本公开
 
 

监督索引号53030018021300111